销售部销售业务流程

第第页销售部销售业务流程销售部销售业务流程市场调研经销商选择签订销售合同发货回款市场反馈信息收集经销商跟踪服务建立坚固业务关系（签订代理合同）为新产品的开发及老产品的扩展供应可行报告开拓新市场。一、市场调研阶段工作重点1、启程前做好下市场计划书。2、调研市场的选择。选择针对本企业产品有利润空间、有市场潜力的城市和区域。3、调研重点为粮油批发市场、商超、高校、军队、医院等。4、调研市场的面粉产品种类、品质、价格、厂家信息，重点把握热销品牌及厂家信息。5、掌握经销商信息，包含姓名、联系方式、个人及家庭资料、资金情况、销售本领、库存本领、配送本领、销售品牌及各品牌销售量等。6、带脱销品牌面样与我公司同类产品相比对。7、核算我公司到货价格，确定有无可操作性。8、紧跟五得利产品销售市场。二、选择经销商把握重点1、看实力、看信誉。2、采取抓大放小的方式选择，不能选择大的经销商的情况下选择有心做公司产品的经销商先做，以进入市场为准则。3、点面结合，为大项目销售工作做准备。三、购销合同签订注意事项1、合同确定要严谨，品名、数量、价格（出厂价还是到货价）、产品要求、交货地方、结算方式、到站、收货人、联系方式、公章（签字）齐全，书写清楚。2、不签死合同。合同数量、价格以实际收款为准，遇市场价格调整按实际收到款项执行合同，后续合同的履行随同类产品市场价格做相应浮动，与经销商另行协商。四、发货环节注意事项1、严格按合同履行。2、与财务、产品库办理相关发货手续。3、跟踪货物的装、卸及上站、到站情况，与各部门做好协调搭配。4、遇特殊情况及时与经销商沟通，争取经销商的谅解。如产品质量、发货的及时性、车皮的大小、包装袋的随车同行、所发货物的多少等。五、回款1、督促款项的回收、躲避不良欠款的发生，降低公司风险。2、向经销商索要货款时要注意说话的角度与口气，尽量躲避引起经销商的反感，站到个人、与自身切身利益相关的角度追讨欠款。3、尽量把款打到公司现金会计个人账务.4、款项到位后及时通知财务查收、销帐。六、市场反馈信息的收集及经销商的跟踪服务1、货到5日内通过电话、回访等方式收集经销商、终端用户反馈信息。包含质量信息、价格信息、区域行情信息、我公司产品信息等。2、把客户反馈信息及时传递给相关部门，并采取相应措施。3、把公司就反馈信息的处理看法及时反馈给经销商。4、准确把握我公司产品的销售趋向。5及时跟踪经销商库存情况。6、依据库存情况与经销商签订订货计划。七、如何与经销商建立坚固业务关系1、注意感情投资。如经销商的生日、喜忧大事、家务、随车送货等。2、为经销商的业务扩展供应合理化建议，并帮忙其开展业务。3、为经销商供应好的促销方案并予以支持。4、引导经销商执行返利政策，签订销售任务，建立坚固业务合作关系。篇2:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。2、销售部对要收取的预售房款要认真填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。4、原则上不允许客户退房或更改户名，特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部认真填制《退款申请表》报财务部门布置退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。管理要求：1、现金收款必需保证准确及安全，全部现金收入必需经点钞复验方可收下，送存银行时若显现假钞必需由销售收银员负责赔偿，为躲避此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能定时存入银行情况，进行如下处理：当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立刻联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行显现的资金安全问题。3、收款收据必需由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必需进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。4、销售收银人员应妥当保管将收到的票据原件，以保证定期与出纳核对进行交接工作。5、收款收据内容必需填写齐全，包含交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅佑襄助信息。篇3:外贸销售业务员岗位职责及工作流程外贸销售业务员岗位职责及相关工作流程一、岗位名称：外贸销售业务员直接上级：外贸主管定员标准：3人二、岗位职责（一）概述紧要负责联系国外客户，签订合同。（二）工作职责1、搭配公司的所需，及时作好翻译工作2、熟识产品，对产品有所掌握，并能独立分析其尺寸及结构和予以准确的报价3、熟识产品在市场上的定位，找出不同产品报价时的区别4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的回复5、能有随机应变的本领，处理好客户的疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7、能够独立制作整套票据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8及时通知客户和货代有关货物装运的情况9、妥当保管客户的资料和样品，有条理的归档10、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升自身产品知识、英语和业务本领13、在国外的紧要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户供应我司最新产品信息和产品目录14、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15、帮忙外贸主管，参加对外谈判16、依据外贸市场的更改，适时地对设计部开发新产品提出合理化建议。三、工作内容1及时布置好打样。要按客户的要求，书面认真列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：数量、原材料子、产品结构和工期。打样单应由主管签字后，方能递交工厂布置打样，如涉及新开模具，应请示主管；打样需新购原材料子或辅料，应书面通知采购部购买。样品完成后，应认真审核样品，寄出前，必需拍照存入电脑档案。假如是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决议。总的原则是：样品收费，运费到付。2、严格把握“报价单”，精准明确地报出美金销售价格。报价单（本钱核算单）原则上是由工厂核算的。业务员在向工厂索取报价单（本钱核算单）时，应拿到E*cel的电子格式，而不是纸张打印件。拿到工厂供应的报价单（本钱核算单）后，业务员应逐字逐行进行审核，检查是否有任何可能的过错。特别要有本领看出明显的错误，如发现料子使用错误或者料子价格使用错误以及尺寸有偏差等，应立刻通知工厂，要求工厂立刻改正错误。当遇到工厂未能及时供应报价单（本钱核算单），客户又要赶忙供应报价时，业务员应立刻动手，收集相应的报价单（和以前的仿佛报价比较）数据，自身制作出准确的报价单。业务员确定要将报价单中利润和销售利润率的情况记录下来,供日后参考。美金卖价确定后，原则上必需经经理审核后，方能对外报价。个别客户提出佣金要求的，业务员必需把事情的来龙去脉向主管汇报清楚，由经理决议如何操作。3、乐观自动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立刻发信给客户，特别客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。4、业务员应始终坚固树立“订单就是命令”的企业理念。客户下订单后，业务员应在第一时间整理出公司内部业务联系清单或者厂内合同，并立刻下发到有关部门。客户下订单后，业务员应立刻放下手头其它并非万分要紧的事情，全身心投入到对客户订单的分析，围绕“数量、原材料子、产品结构和工期”四个要素，与打样时的最终确认样核对（必需时要再次与车间沟通），如有客户交待不清的，应立刻发电子邮件与客户书面确认。客户确认后，立刻填写厂内合同并下发。从收到客户原始订单到厂内合同下发，整个过程的时间，能半小时解决的，坚决不能用==小时解决，能==小时解决的，坚决不能用==小时解决，以此类推。整个过程，最长不能超出48个小时。假如期间业务员正好轮到休息，则无条件调休。如客户原始订单有交待不清，业务员发电子邮件后，客户在上班时间的==个小时内没有回复的，此时业务员应立刻做两件事：第一，尽快联系客户，催赶客户尽快书面回复；第二，口头汇报主管，讲明情况，如主管提出新的建议的，立刻按主管要求去做。厂内合同的填写应全部反映出客户订单的全部内容及要求，以便车间的准确贯彻和执行。厂内合同中应肯定杜绝模糊语言，如“与上次一样”“与去年一样”“有关部门”等等。在厂内合同的右下角，业务员应手工亲笔签下自身的姓名，而不能在电脑中打印出自身的姓名。手工亲笔签名，表明业务员已对订单的内容已经彻底审核，已经没有任何丝毫的过错，也表明业务员已对此订单已经完全承当全部的责任。当然，订单最终确认的另一个紧要的指标是客户30%定金到账，或信用证获得。如定金或信用证未到位，可下发订单，让技术部先计算用料，但要书面通知采购部：“全部物料采购等通知”。5、把客户的包装要求完整、全面、清楚及时地告知包装部门，以保证包装物品的及时到位。6、与技术部、采购部和生产部负责人全程保持沟通，了解订单的算料、物料采购、生产布置、实际生产动态和包装物品到位程度的最新情况。如主管或经理询问有关这些情况，业务员必需能对答如流，肯定要躲避“我不知道”“我还不清楚”“约莫”这样的言语。7、会同技术人员和生产部质量检验人员，作好认真的书面验货记录。技术人员和生产部质量检验人员随时检查产品质量情况，作好认真的书面验货记录。假如发现产品有质量问题，应立刻汇报外贸主管，并立刻通知生产部负责人，以便在第一时间采取措施。反映质量问题时，应随机抽样，列出数据，显示质量问题的百分比，养成用数据说话的良好习惯。既不能以偏概全、小题大做，更不能视而不见、无所作为。8、业务员在验货时，同时应对订单的全部货号进行现场拍照，并存入电脑档案。9、提早与生产部负责人沟通，预先布置好大货的出货计划。负责人沟通出货计划确认后，先与客户确认，客户确认后，立刻准备好全部出货资料，并在第一时间订好舱位或航班。全部拖箱时间或送货日期确认后，应立刻发出书面“出货通知”。“出货通知”的发放范围应明确书写清楚。10、做好货款的回收。假如是信用证付款,要在发货之前将信用证上所要求的全部票据准备齐全,并确保无误,以躲避银行审核过程中发现任何不符点,而造成货款回收的延误,如因业务员缮制票据显现任何纰漏而导致货款无法回收,业务员将承当相关责任。11、依照财务会计的要求,月末之前及时将本月发货的每批货物的相应票据包含提单复印件、报关单复印件、场站收据、订单合同、装箱单以及税务局出口产品专用发票提交到财务部门。以便财务部门及时办理核销及退税。12、完成主管交办的其他事项。四、岗位权限1、产品定价权（范围内）2、所跟进客户销售策略订立及建议权3、申诉权五、应负责任1、对公司销售任务的完成负责2、对销售货款回笼负责3、对应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性负责六、劳动条件和环境工作场合办公室环境情形：基本舒适。台式电脑：1台固定电话：1台七、履历1、工作经验：从事相关外贸工作==年以上。2、学历要求：营销类，国际贸易类或相关专业大专以上学历，具有较好的英语水平和口语本领，有确定的社会阅历和工作经验，掌握确定的销售理论。八、身体条件及心理品质身体条件及心理品质身体健康，为人办事正直、坦诚、成熟、豁达、自信，有高度的工作热诚，良好的团队合作精神，较强的察看力和应变本领。九、岗位要求：岗位要求：本领要求：（一）本领要求：1、能利用互联网、展会、政府推介、平面媒体等渠道收集业务和客户相关信息，做好信息收集、整理和分析工作；2、能利用互联网、展会、政府推介、平面媒体等渠道开发客户资源；3、能依据各种展会要求和外贸主管的策划方案布展，做好参展过程的各种协调工作；4、能依据外贸经理的要求就外贸合同各个条款与客户沟通商酌；5、能起草完整正确的外贸合同，并能落实合同的签订事宜；6、能与供货商或生产部门及时沟通，跟进外贸合同的进度，落实合同履行的各个环节。（二）知识要求：1、娴熟掌握国际贸易基础知识以及进出口业务的基本流程；2、娴熟掌握有关国际贸易的法律