2023年铁塔审计系操作手册

中国铁塔审计系统

用户操作手册

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K手册目标1

通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。

K阅读对象？

本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。

K手册构成］

本手册基本上由四部分组成：

第1章，“审计准备”。

第2章，“审计实施”。

第3章，“审计报告”。

第4章，“系统管理”。

K手册约定』

本手册遵循以下约定：

所有标题均使用黑体字。

如果标题后跟有“R条件X”字样，说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。

【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。

【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严重错误。

备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。

目录

第I章首页视图........................................0

1.1我的工作...............................................................................0

1.1.1我的待办......................................................................................................................................................0

1.1.2我的己办......................................................................................................................................................0

1.1.3我的待阅......................................................................................................................................................0

1.1.4我的己阅.......................................................................................................................................................1

1.2首页介绍...............................................................................1

7.7.5首页介绍........................................................................................................................................................1

第2章审计准备........................................2

2.1PMS项目送审...........................................................................2

2.1.1功能说明.......................................................................................................................................................2

2.1.2操作描述.......................................................................................................................................................3

2.1.3约束和限制...................................................................................................................................................6

2.2审计项目起草...........................................................................6

2.2.1功能说明.......................................................................................................................................................6

2.2.2操作描述.......................................................................................................................................................7

2.2.3约束和限制..................................................................................................................................................10

2.3审计项目查询...........................................................................10

2.3J功能说明.....................................................................................................................................................10

2.3.2操作描述.....................................................................................................................................................11

2.3.3约束和限制..................................................................................................................................................11

第3章审计实施........................................11

3.1任务办理..............................................................................11

3.1.1功能说明.....................................................................................................................................................11

3.1.2操作描述.....................................................................................................................................................12

3.1.3约束和限制.................................................................................................................................................20

3.2工程查询..............................................................................22

3.2.1功能说明.....................................................................................................................................................22

3.2.2操作描述....................................................................................................................................................23

3.2.3约束和限制.................................................................................................................................................23

3.3定案表导出............................................................................24

3.3.1功能说明.....................................................................................................................................................24

3.3.2操作描述....................................................................................................................................................24

3.3.3约束和限制.................................................................................................................................................25

第4章审计报告........................................25

4.1审计报告起草..........................................................................25

4.1.1功能说明.....................................................................................................................................................25

4.1.2操作描述.....................................................................................................................................................26

4.1.3约束和限制.................................................................................................................................................31

4.2审计报告查询..........................................................................31

4.2.1功能说明.....................................................................................................................................................31

4.2.2操作描述....................................................................................................................................................31

4.2.3约束和限制.................................................................................................................................................32

第5章系统管理........................................32

5.1用户管理..............................................................................32

5.1.1功能说明.....................................................................................................................................................32

5.1.2操作描述....................................................................................................................................................33

5.1.3约束和限制.................................................................................................................................................33

5.2组织机构管理..........................................................................33

5.2.1功能说明.....................................................................................................................................................33

5.2.2操作描述....................................................................................................................................................34

5.2.3约束和限制.................................................................................................................................................34

5.3中介机构信息管理......................................................................34

5.3.1功能说明.....................................................................................................................................................34

5.3.2操作描述....................................................................................................................................................35

5.3.3约束和限制.................................................................................................................................................36

5.4送审金额调整.................................................................................36

5.4.1功能说明..........................................................................36

5.4.2操作描述..........................................................................37

5.4.3约束和限制.........................................................................37

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第。页共44页

第1章首页视图

1.1我的工作

1.1.1我的待办

首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面,

处理自己的各类待办任务。

1.1.2我的已办

用户点击我的已办进入已办管理页面，查看已处理的任务。

CH,NVS««A审计系统—dyjwm

我的工作审计准备审计实施审计报告

▲

完成时间：［_回至|回

Q查询

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2河北方分公司15A21HJHD210152等5个工半审…审世寰印2015-12-2910.23.00审计准备审计柞分采马铁钺

3河北全分公司15Ao4KJQH210159l81个工程喳…审世批见2015-12-2909；56.20审计准备审计师分派马铁锚

4河北省分公司15AoMTS110605*3个工混项…中批意见2015-12-2615:13:07审计准备审计师分派g铁锁

5关于中国铁塔河北各分公司2015122482批工…审批意见2015-12-2417;08.29审计银告已完成

65千中山饯居河北省分公司20151224X2出［…审批叁32015-12-2417.04.00审计援告巳完成

1.1.3我的待阅

有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。

第0页共44页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共44页

CHINATOWERA审计系统

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我的工作审计准箱审计实施审计报告系抗管理*Q

▲

日待网查询条件

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2河北叁分公5115Ao4KJQH210166等1个工鞋项目的结首审计审计淮备委托由下发2015-12-3114J3.02

3河北％分公5115Ao4HJQH110317等1个工株【首目的结■审计审计淮备委托由下发2015-12-3114；11；26

4河北营分公司15Ao4HJQH110292等1个工林丽目的结鲨审计审计准第委托否下发2015-12-3114:03.27

5河北钻分公司15A21HJHD210135注7个工程项目的站直审计审计准名委托由下发2015-12-3010:36.32

6河北电分公司15A21mHp21334*1个工程改目的站算审计审计准备委托函下发2015-12-3010:35.10

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1.1.4我的已阅

有待阅权限的用户进入已阅页面，查看已经处理的待阅信息。

CH,NVS^IA审计系统

我的工作

▲

羯已阅查词条件

已阅标短：|送办时间：［3.

查询

住：巳阅列叁

序号已阕标H项目舱段当前环节送办时间

1泗北省分公司15Al9HM)110123等166个工窿项目的结趋审计审计港誓委托函下发201Al2-2411.51.37

2河北上分公司15AD1HJLF11008(月?吐工。依。的结算审计审计港备委托函下发2015-12-2410.53.23

3河北上分公司15A25HJSJ110228等1个工转项目的结N审计审计淮备委托函下发201612-2309.42.03

A河北上分公5115A22HJSJ110112等吐工修项目的结黄审计审计淮翁委托函下发2015-11-2317:55:32

5河北各分公司15A01HJCD210C84等12个工握〕及目的结置审计审计淮菖委托函下发201S-11-2316:22:52

6河北各分公司15A22HJSJ110111等扑工程咬目的揖亘审计中计淮省委托函下发2015-11-1917:54:35

1.2首页介绍

1.1.5首页介绍

用户登陆首页后，可以查看各功能节点、支撑方式等信息。

第1页共44页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共44页

系统公舍

首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。

右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返I可系统首页。

第2章审计准备

2.1PMS项目送审

2.1.1功能说明

审计系统的数据来源于项目管理系统(PMS)已送审的工程项FI。除了已经初始化进审计系统的项

目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共44页

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系统公告

大于城FW皿次依耶®用2015-10

BB务电话工作日：8:30到19:00

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2.1.2操作描述

区域经理通过OA登陆PMS,在项目决算中点击“项目送审二

项目管理系统CHINATOWERA钵占修

中国铁塔AA

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查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”。

第3页共44页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共44页

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需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。

模块化项目系统按照设计阶段的物资、服务子专业，提取物资/服务的相关信息，用户可以修改送审

金额，如下图:

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