年产20万吨特种水产饲料生产建设项目可行性研究报告

年产20万吨特种水产饲料生产建设项目湖南注咨乙：)(1)《常德市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;(2)国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;(3)国家发改委印发的《投资项目可行性研究指南<试用版>》;(4)项目有关设计规范；(5)项目有关基础数据、技术资料；(6)编制人员调查的有关资料、数据。本可行性研究报告编制范围包括新建四条特种水产饲料生产线的生产2、项目建设总投资：12000万元(3)本项目建设主要目的是通过特种水产饲料的生产，满足洞庭湖区为%,大于行业基准收益率%;投资回收期(含建设期)为年；税后财务净现(1)加强科技人才的引进和培养，加大科技经费的投入，提高企业的(2)加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练(4)本项目建设后具有巨大的经济效益和相应的社会效益，建议政府本项目主要经济技术指标见表1-1。序号指标名称单位数量备注产品及产量特种水产饲料万吨生产能力二职工人数人三总用地面积亩四总建筑面积M五项目总投资万元1建设投资万元2流动资金万元六项目期平均年总成本费用万元七正常年销售收入万元八项目期平均年利润总额万元九平均年销售税金及附加费万元十财务评价指标1财务净现值(税后)万元2内部收益率(税后)%3投资回收期(税后、含建设期)年4盈亏平衡点%期渔业科技发展规划(2006—2020年)》,到2010年，构建出我国渔业科技率在现有50%的基础上提高5个百分点，促进渔业集约化、标准化、产业化安乡县地处洞庭湖滨，是归家商品鱼基地县和全国渔业生产百强县之美元，占农产品出口总额的26%,连续9年位居大宗农产品出口首位，渔业渔业的主体，目前水产养殖产量占我国水产品总产量的70%,占全世界水产规划(2006—2020年)》。《规划》肯定了“十五”期间我国渔业发展的成框架，渔业科技成果转化率达到50%以上，渔业科技进步贡献率在现有50%的基础上提高5个百分点(到2020年，科技成果转化率和科技进步贡献率均达到63%以上),促进渔业集约化、标准化、产业化程度进一步提高；水生养殖水面30万亩，精养水面25万亩。盛产青、草、鲢、锂、鲫、鳊、鳜、水产养殖业向特种水产养殖方向发展，养殖方式向质量效益型增长方式转的发展。本项目建成后，每年可实现销售收入近6亿元，利税近4000万元，最大的水产养殖大国，水产品总产量(捕捞+养殖)占全球的35%,其中水产品养殖产量约占全球的69%。2008年我国水产品产量4896万吨，是1949出口达到106亿美元，占农产品出口总额的26%,连续9年位居大宗农产品这是由我国水产养殖业发展趋势所决定的。(2)科技含量高、覆盖范围广、浓缩配方，并把产品的售后服务提高到更高的水平。(3)优质水产养殖动物的饲料生产会得到更快的发展。(4)现代化的大型饲料厂与小型的自配目标市场预测：2009年湖南省精养水面达130万亩以上，鱼料按0.5水产饲料产品预测销售价格在3000元/吨左右，2010年市场占有率预测为20%,到2012年，市场占有率可达60%,将实现较好的经济效益。我国水产饲料经过近30年的发展，在经历了直接投喂小麦、棉菜粕等原料 (第一代鱼用饲料)和投喂熟化配合饲料(第二代鱼用饲料)这两个阶段后，杭瑞高速公路(常岳段)贯穿园区，距石长铁路仅60公里，距桃花源机场仅1小时车程，园旁500吨级深水港码头常年通航，11万伏变电站耸立于园业先期入园，固定资产达8000多万元，年产值1.8亿，税利1500多万元。带动战略”先后投入2000万元，在园区内修建一条长880米(包括今年新修200米),宽42米的工业大道，配套了园区水、电、下水道及绿化等基(1)地形地貌亚口。安乡管辖黄山大顶、二顶、虎山在内的岗地2.75平方公里，占全县总面积的0.25%。平原占全县总面积72.61%。水域占全县总面积的27.14%。(2)地质(1)、地表水3、供电园区拥有11万伏变电站，项目用电直接从园区变电站主干网接入。在长9.2%。分产业看，第一产业完成增加值22.71亿元，增长1.5%;第二产业15.0%。三次产业比发展为32.5:24.8:42.7,与2008年相比，第一产业比重下降5.0个百分点，二、三产业比重分别上升2.1和2.9个百分点。气池2606个。全县新增城镇就业6558人，城镇零就业人员家庭实现动态就业援助达100%,农村贫困家庭转移就业援助723户；城镇居民5.01万人参加了医疗保险，全县农村共有42.6万人参加农村合作医疗，参合率达96%;城乡低保对象月人均补助标准分别提高到125元和40元；新建城镇经济适用房1.1万平方米，城镇廉租房0.8万平方米；改扩建乡镇卫生院3所，乡镇敬老院2所。落实省为民办实事工程，全年共计投入1.52多亿元。(1)总平面布置的原则和功能用地，并与原生产线相衔接、相协调。(2)竖向布置(3)平面主要技术经济指标建筑面积30000平方米，其中车间5000平方米、仓库16000平方米，综合楼3000平方米，职工宿舍2000平方米，实验池3000平方米，配套附属用房1000平方米；总建筑密度：48.7%,总容积率：0.56,绿化率25%。本工程用电设备装机容量为3000KVA,计算视在功率3300KVA,均为变压器1台，配电屏采用VV22-1型铝蕊铠装塑料电缆埋地敷设，车间采用放射式配电方式。用电设备的启动和保护设备均装在配电室配电屏上，现场只装控制箱和控制按钮。(1)建厂条件环境现状(2)采用的环境保护标准1)环境质量标准2)污染物排放标准(1)污水(2)固体废弃物(3)噪声(4)废气(1)本工程在所有生产车间设置室内消火栓、干粉灭火器作为车间消量为10L/S,由室外给水管网接入。在厂区设置(2)本工程在总图布置上已严格按规范要求控制防火间距，厂区主干(3)电气设计采用了接地保护，屋面设置防雷接地网。(4)工艺厂房布置均已考虑安全通道。本项目在正产投产后年耗水量在2.4万吨左右，耗电量在600万度左右。工(3)本工程所有用电设备和照明设备均采为节能型，充分利用自然光(4)对员工进行节能降耗教育，针对能源和材料的节约与浪费制定奖其中行管人员30人，技术人员50人，生产工人248人。本项目新增员工200人，其中技术人员20人，工人180人。(1)管理人员为常白班。(2)车间生产工人实行二班运转工作制。(1)工艺组(2)基建组(3)设备组(4)财务组(2)落实工艺设计。本项目计划于2010年动工，项目建设期1年2010年1月，完成项目申报。第十一章投资估算和资金筹措万元，设备费4080万元，其他费用775万元，预备费235万元，流动资金4000万元。表：11-1项目总投资估算表单位：万元序号工程和费用名称估算价值合计建筑费设备费安装费其它费第一部分：土建工程费用1建筑工程新建车间、仓库(21000m²)综合楼及职工宿舍楼(5000m²)实验池(3000m²)门卫、变电站、锅炉房等(1000m²)2附属工程室外供电给排水55消防道路、绿化第二部分：设备费1水产饲料生产线设备2实验设备3运输设备4办公设备第三部分：其它费用1土地征用费2前期经办费3勘察设计费4工程监理费5建设单位管理费6生产准备费7员工培训费8技术转让费第四部分：预备费1基本预备费第五部分：流动资金铺底流动资金总投资项目总投资12000万元，全部由企业自筹。第十二章项目招投标定》(原国家计委9号令2001.6.18);4、《招标公告发布暂行办法》(原国家计委4号令2000.7.1);5、《工程建设项目自行招标试行办法》(原国家计委5号令《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：表12-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额(万元)备注1建筑及安装公开招标2重要设备及材料采购公开招标(1)各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额，结合市场残值率按5%估算；设备折旧年限按16年估算；无形及递延资产按10年平均(3)职工工资，包括各种工资性津贴、劳动保险等，参照安乡县工业园现有水平，生产工人按每人每年1.8万元，管理人员每人每年按2.5万元(4)销售费用，根据该公司营销机制，销售费用按销售收入3%计算。(5)本项目产品增值税率17%。教育附加4.5%,城市建设维护费7%。(1)根据现行市场行情和价格走势确定产品销售价格。(2)收售收入计算项目设计生产能力为年产20万吨特种水产饲料，达产年可实现销售收入6亿元。项目建设期1年，第2年(即2009年开始投产),生产负荷80%,投产万元。增量投资利润率为31.1%,投资利税率为41.3%(见附表14-4)。通过财务现金流量计算(见附表14-5),各项评价指标计算为：序号指标名称单位所得税后备注财务内部收益率%2静态投资回收期(含建设期)年53净现值(i=13%)万元的内部收益率达27.1%,高于基本折现率13%,静态投资收回期包括建设期BEPI(生产能力利用率)=平均固定成本/(平均年销售收入-平均年可变=728.3/(6883-4831.9-调整营销策略。序号不确定性因素不确定性因素比率税后项目内部财务收益率敏感度系数1基本方案27.1%2建设投资25.1%3销售价格4原辅材料价格5生产负荷序号项目名称折旧年限折旧、摊销23456789折旧费1房屋及构筑物折旧费2设备折旧费二无形及递延资产摊销三固定资产折旧费固定资产净值单位：万元年份达到设计能力生产期234567891外购原材料2外购燃料、动力、水3工资及福利4修理费5折旧及摊销6销售费用7管理费用8开发费用9财务费用总成本费用错误!未指定书签。错误!未指定书签。固定成本可变成本经营成本单位；万元序号年份达到设计能力生产23456789产品销售收入二销售税金及附加三总成本费用错