年产2000吨机械配件生产项目可行性研究报告

1项目名称：年产2000吨机械配件生产项目承办单位：赤峰联宇胜铸造有限公司项目拟建地点：赤峰市元宝山区平庄工业园区赤峰鑫正建设工程造价咨询有限责任公司(一)《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划(二)《内蒙古自治区赤峰市国民经济和社会发展第十一个五(一)原轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告(二)计投资[1993]530号文《关于印发建设项目经济评价2(四)建设单位提供的有关资料。2、原材料供应的可行性调查；对环境影响的研究；建设年产2000吨机械配件生产厂一座，新建铸造车间、机械加工车间、焊接车间、装配车间、成品库、配电室、办公室、食堂、宿舍等，总建筑面积2600平方米。购进设备37台套，设备总投资200万元。利用先进的机械加工生产技术，发挥元宝山区的人力和物力资源优势，建设机械配件生产厂，生产市场大量需求的机械配件，增加企业经济效益，推动地方经济发展。31.1.6可研报告编制时间：2007年12月1.2建设单位基本情况赤峰联宇胜铸造有限公司于2007年筹备建立，公司地址选在赤峰市元宝山区平庄工业园区，规划总占地面积40亩。公司成立以后，积极学习和借鉴国内外先进企业的管理经验，结合本公司和本地区的实际情况，依照现代企业制度的要求，建立了适合本公司发展的现代化管理体系，建立了完善组织机构和科学的生产管理、质量管理制度，确立“以质量求生存，以市场为导向”的指导思想，牢固树立“诚信务实、艰苦奋斗、卓越创造、服务社会”的经营理念。在公司法人带领下，班子成员对项目建设进行了多方位考察，从原材料供应、市场销售，到生产工艺、技术措施都做了具体规划。经专家论证，公司决定建设年产2000吨机械配件生产项目，生产特种钢铸件、机加工件、矿山配件等，项目总投资490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。项目建成投产后，年销售收入1200万元，创税169万元，企业纯利润176万元。4第二章项目建设的背景及必要性机械制造业是国民经济的基础产业之一，1999年以来国家积极的财政政策使机械行业取得了持续5年的快速增长，随着我国通运输设备制造业每年以14%以上的速度快速发展。2004年我国汽车制造业同比增速为14.2%,2005年为12.1%;大中型拖拉机制造业2004年同比增速为101.4%,2005年为42.7%。直接服务于房地产、采掘业及基础建设项目的工程机械近年来增长势头迅猛，农牧业机械亦呈上升趋势，我国经济的快速增长，推动机械机械配件广泛应用于汽车行业、机械加工制造行业，矿山采掘业等，而大型的机械、汽车制造行业、矿山采掘业所用配件往往不是由本企业全部生产，而是由各专业件厂家生产，形成配件专用网络，这就给机械配件行业留出了足够的发展空间。本项目是赤峰联宇胜铸造有限公司投资建设，该公司有多年从事机械生产专业技术人员，项目法人有多年从事机械和机械配件的销售工赤峰市元宝山区位于内蒙古自治区东北部，属国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地的交汇地，又是东北经济区和环渤海经济区的结合带。随着赤峰市元宝山区工业经济的快速发展和工园区的规划建设，以及元宝山区人民政府招商引资力度的不断加大，近几年，有机械、化工、建材、电力、农用汽车装配、农签约项目正在紧张的施工和规划中。企业项目增加的同时，生产5用各种设备和零配件的需求数量增长迅猛，而本地装备制造业相对落后，许多企业装备的零部件都需从外地购入。为了解决这一突出矛盾，赤峰联宇胜铸造有限公司抓住有利的市场契机，将该项目建设在赤峰市元宝山区平庄工业园区，一方面可为园区企业提供配件供应，加快企业的发展；另一方面可充分依托当地的型经济、交通等优势，使产品成本更低，市场竞争力更强，产品辐射面更广泛。该项目的建设对当地机械制造技术水平的提升有一定的促进作用，还可为已经建成投产的项目和元宝山区和周边企业提供通用的和专用的机械配件，及设备安装、维修、保养等服务。该项目的建设适应了元宝山区工业经济的发展需要，符合国家的产业政策，项目对壮大元宝山地区机械设备制造业和促进元2.2项目建设的必要性丰富，加上廉价的劳动力、优惠的电价，产品的成本相对较低，6第三章项目规模和立项依据年加工生产机械配件2000吨，项目总投资490万元。3.2立项依据东南与辽宁省朝阳市毗邻，西北与锡林郭勒盟相连，距首都北京和东北最大的工业城市沈阳均在500公里左右，全市总面积90021平方公里，辖3区7旗2县，总人口460万。赤峰地处东北与华北经交通便利。赤峰市地域十分辽阔，是具有生物和地质多样性的天然博物馆，境内有老哈河、西拉沐沦河、乌尔吉沐沦河、叫来河和贡格尔河五大水系。赤峰地质资源丰富，贵重金属、有色金属地区，是实施西部开发战略的前沿阵地。建国50年来，特别是党7元宝山区位于赤峰市区的东部，是赤峰市的三个市辖区之一，地理位置十分优越，在东经119°03’至119°30’,北纬41°55’至42°25’之间，地处辽宁、河北、内蒙古三省区交汇处，距北京、天津、沈阳、大连等城市都比较近，是内蒙古自治区距出海口最近的地区，区内交通便利，国铁叶赤线纵跨全区，京通线横越北端，赤朝、平元公路贯通南北，可通往京津、东北各大城市和沿海开放口岸。111国道、306国道均沿境而过，元宝山区率先在赤峰市实现了村村通公路、镇镇通二级油路。全区通讯快捷，区内已有中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通四家电信运营商办理固定电话、移动电话和宽带网业务。元宝山区辖5镇2个街道办事处，总面积为953平方公里，人口32万人。其中非农业人口18万人。年产千万吨煤炭的平庄煤业集团和装机容量210万千瓦的元宝山发电厂等国有大中型企业以及全国农牧业产业化龙头企业、上市公司草原兴发股份有限公司都坐落在本区境内。全区城乡交错、地企交织、工农交融，是比较典型的工矿城乡型行政区。元宝山区工业经济增势强劲，煤电能源、食品工业发展迅速，整体素质和效益明显提高，赤峰伊利液体牛奶生产项目、平庄热电联产项目、元宝山热电厂二期工程和重点煤矿扩建等一批工业项目先后开工建设和投产。体制和机制逐步理顺，改革开放取得积极进展。先后被列为国家水土保持生态建设示范县，生态示范建设试点、乡村城市化试点和科技进步先进县，被联合国工发组织中国投资与技术促进处确认为“绿色产业示范区”,获8建设部“中国人居环境范例奖”;被评为自治区六星级文明城市和十佳文明城市，获双拥模范单位、社会治安综合治理“长安杯”3.2.2项目选址在元宝山区平庄工业园区元宝山区工业园区基础设施建设已全部完成，园区路网建设、供电专用线路架设，给水工程、排水工程、通讯工程、供暖供汽工程、路网照明工程、园区绿化工程和园区场地平整工程都已到位，基本满足了项目入驻的条件。该园区同时具备如下优势：1、资源优势：地区煤炭储量约20亿吨，年产原煤1500万吨；年发电量约80亿千瓦时；2、廉价劳动力优势：平均工资600元/月左右；3、交通运输优势：元宝山区工业园区临近赤元公路、平原公路、临近赤锦、赤大铁路、赤峰机场，距北京、大连、秦皇岛5009地可无偿使用20年。为了更好地吸引客商进区投资办项目，除执行各项优惠政策外，还实行全封闭管理，享受从项目审批、工商注册、税务登记第四章项目建设条件4.1自然地理条件适宜赤峰地区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温6-7℃,全年≥10℃有效积温为3000-3200℃,年降水量为350-400毫米，无霜期100-145天，自然地理条件适宜企业发展。4.2原料来源充足4.3技术力量有保障多年从事机械设备生产与应用项目科研专家组，技术力量雄厚。本项目从设计、施工、设备购置到正常生产都有沈阳市恒利机械设备研究所选派的各类专业技术人员现场指导，并负责生产技术4.4燃料动力供应充足区域内有元宝山发电厂、元宝山热电厂、平庄热电厂，电力供应本项目年用煤炭燃料100吨，元宝山区域内年煤炭产量7504.5水资源丰富本项目年用水量为24000吨，每月耗水为2000吨，该项目所4.6交通、通讯方便叶赤铁路、赤峰机场，距北京、大连、秦皇岛500公里左右，公路交通十分便利。赤峰地区通讯设施发展较快，程控电话、移动4.7劳动力资源丰富本项目需用劳动力较少，元宝山区总人口32万人，其中农业人口18万人，劳动力资源丰富。4.8项目建设用地项目地址选在元宝山区平庄工业园区，元宝山区政府对本项目予以大力支持，在园区内无偿提供土地40亩，满足项目建设的第五章市场分析内蒙古自治区借助国家西部大开发和振兴东北老工业基地的契机，近几年工业经济发展较快，新一轮的工业项目建设高潮正在兴起，大量项目的建设和企业规模的扩展，对机械设备、机械配件的需求迅速增加，目前机械加工企业产品市场需求巨大。近几年元宝山区工业发展势头迅猛，特别是工业园区的建设，给元宝山区工业经济的发展搭就了发展平台，原有企业的规模也在不断发展壮大，工业经济的高速发展，极大地带动了机械制造业的发展，随着元宝山区当地及周边地区工业企业项目的新建及已有企业的正常生产和规模的发展壮大都需要大量的通用或专用的机项目产品除供应元宝山区外，可辐射通辽市、锡林郭勒盟、承德市等周边市场。随着企业的发展，销售网络会不断扩大，项项目产品属多方位、多应用产品，在引进高科技提高产品质量的第六章工程技术方案该项目达产后，年加工机械配件2000吨。主要原料：废钢1500吨，型钢400吨，铸铁600吨，型砂2000土建工程项目有：铸造车间、机械加工车间、焊接车间、装平方米。详见表6-1土建工程表。国内新型节能环保设备。详见表6-2设备明细表。生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产线衔生产技术在消化吸收外国先进技术的基础上，积极跟踪国内外先进技术和最新研究成果，不断拓宽技术创新源头，确保企业的产品能根据机械行业发展及市场需求的特点，制造出能够满足用户—毛坯——切削加工——半成品——精加工本项目劳动定员42人，其中生产工人30人，管理人员5人，技术人员4人，其它人员3人。根据机械配件生产企业特点，依据总平面布置原则，考虑到本地年主导风向，并给将来发展留有一定余地，本项目需占地100将生产车间及易产生粉尘的砂料场，布置在厂区东侧，办公室及生活服务设施布置在厂区西北侧。配电室、供水泵站等按使用点要求就近布置，以减少低压电缆和供暖管网投资。建议在作设计时充分考虑这一因素，妥善布置。厂内设主干道宽8米，支干道宽6米，主干道与支干道两侧均设10米宽绿化带。厂区设南西两座大门，南大门主要作原辅材料及成品进出用。本项目运输主要为原辅材料、燃料及产成品。年运输量为原辅材料4800吨，产成品2000吨。原料及产品运输均由社会运输本项目的建筑结构方案在施工图设计时可根据当地的自然条件，地方材料，建筑习惯做法和构件生产能力适当进行调整。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的指导性意见，国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的本工程主要公用建筑为办公用房、食堂宿舍。其它生产性建筑主要以生产车间和附属性建筑组成。因此内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖等因素，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。同时考虑满足各有关部门制定的行业标准，改善工人的工作环境办公设施的平面布置主要满足本企业管理、技术机构的要求设计，生产性建筑主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。建筑主要以生产工艺的要求结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因用为主要因素，因此，工程的构造及做法以内蒙古建筑统一做法标准图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案，其主要墙身防潮层：1:2.5水泥砂浆防掺水剂屋面保温30kg/m³的聚苯板木门(普通)夹板、镶板常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外厂家生产的进口钢材，水泥以硅酸盐水泥为首选。其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的、严格按照《建筑设计防火规范》的要求，根据建筑物的特点和储存物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采于2小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑了确保质量、方便施工，加快建设速度等因素，结构方案多选用结构体系受力明确，整体刚度较好的形式，开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技本工程选用之钢屋架与屋面梁屋面板均为国家标准构件，其来源可在当地构件加工厂购买或加工，但其加工厂要选择正规的有资质的企业生产，以保证质量，如采用现场自制预制构件的方案，其选用的材料要符合规范规定，加工场地要满足施工规范的暂可采用天然地基作为持力层，砂土液化问题待施工图设计时确本工程多采用标准预制构件，建议选择施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务，以根据本工程的特点，抗震设防按7度区近震考虑，其具体构第七章环境保护与综合利用1987年(87)国环字第2号文，并与颁发《建设项目环境保护设设计范围：主要是对废水、废气、废渣及噪声的处理工程及7.2主要污染物及相关控制此项目生产用冷却水，建设循环水池，重复利用，生产生活废水经沉淀池沉淀后进入厂内废水处理设施，处理后的达标废水铸造车间有一定的粉尘排放，加设除尘收尘设备，防止粉尘现废钢回收。生产现场设专职保洁清理工负责铁屑(含其它加工、切削残余屑)的清运工作。其职责是协助操作者及时将铁屑清理到铁屑箱内，随加工随清理，当日铁屑当日清；铁屑箱在未装满前分类运送到指定存放地点；确保生产现场不准堆积铁屑和残留各机台(岗位)设立分担区，操作者要保证切削和加工的铁屑及残余物不越过分担区；及时配合清理工进行清运；确保分担区内生产中产生的噪音，采用隔音、吸音材料加设隔音墙，使噪生产现场及厂区、生活区设专职保洁清理工负责清洁卫生工第八章节约能源8.1编制依据8.2编制原则在本项目设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。1、项目能耗指标本项目能源消耗主要为二次能源及耗工质，全年能耗指标如全厂能耗指标序号年消耗量折标煤(T)1电2水立方米3T2、能源选择利用的合理性本项目的建设地点元宝山区平庄工业园区，主要能源为煤和电。赤峰市供电属东北电网，元宝山区的元宝山发电厂是全国四大火力发电厂之一，年向地方供电25亿度，电量充裕。提高产品竞争力，变资源优势为经济优势，因此，该项目在能源8.4节能措施4、电力由变配电室引进10KV输电线路，经变配电装置变为第九章消防9.1设计依据根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定，本项目属戊类9.2消防措施本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取1、厂区内各建筑物的最小间距应符合防火规范，厂内道路宽度不小于6米，以保证消防车辆通行。2、本项目生产所用的原料及生产的产品均为非燃烧品，无火4、车间内设消防栓，设计用水量为10L/S,室外消火栓用水量30L/S给水管道布置成环状，管径为DN100,火灾延续时间2小时，消防总用水量为246立方米，为保证消防用水，在厂区设500立方米蓄水池一座，内储消防水量246立方米，并设有消防泵1台。厂区消防采用临时高压消防给水系统，给水管网采用生活、生产、消防同一管道供水系统，管网环状布置，上设地下式消火栓2个，车间及办公楼室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设第十章工业卫生和劳动保护3、国家劳动部(1996)3号令颁布的《建筑工程劳动安全卫10.3劳动保护项目投产前要对职工进行上岗前的安全教育，制订完善的安全生产制度，教育职工严格遵守操作规程，严防机械伤人和大件滑落伤人的事故发生。大件必须用天车，避免人工搬移，物料下禁止站人；切削机械设备之间用安全网隔离，工卡具要把加工件卡紧、卡牢，防止飞件伤人；对设备传动部位要加设防护罩，电生产过程中必须严格执行岗位安全操作规程。各工种的操作人员要按规定配戴好劳动保护用品。重点位置设立明显的安全警设备管理严格执行设备维护保养制度和交接班制度，按期定时清洁和保养设备，达到设备整洁标准，及时检查、发现和排除设备故障，确保设备的完好运转。分用设备设专人(兼职)维护、保养和清理。生产现场的毛坯和加工件要分开摆放，保证工作现10.4工业卫生第十一章企业组织与劳动定员销售科销售科装配车间焊接车间机械加工车间铸造车间技术科办公室总经理年工作日300天。11.2劳动定员全厂定员及人员构成表序号生产部门生产工人管理人员技术人员其它人员小计行政科室32382生产车问22543生产车间定员参照同类企业相似规模为依据进行编制。11.3职工培训由于该项目为新建工程，进厂的职工应进行培训，为提高工人素质，普通工人要求具有初中以上文化程序，技术岗位则要求具有高中或技校、中专以上文化程度，以便保证职工队伍的文化职工来源，主要从人才市场选择相关学历的毕业生，培训过程可根据实际情况而定，对新招来的职工在上岗前由沈阳北泰公司专业技术人员进行岗前培训。再按岗位不同分别送往同类生产车间进行实地培训，上岗的职工必须持有上岗合格证，要求每一个职工对操作的机器有全面的了解，会操作并能处理小的故障，懂维护。并把安全生产作为职工培训的一项重要内容。第十二章项目实施进度12.1项目实施进度本项目前期工作主要是编制建议书及立项工作，编制项目可本项目建设期拟定为1年，其主要工作内容及进度安排如下序号时间(月)内容进度1234567891项目可研编制及审批2设备考察、招标订货3工程设计、土建施工4培训5设备安装、调试6加工厂试生产施工期、安装期、试车期均应请设计单位人员直接参加，对(2)设备购置费：按制造厂家现行价格加8%运杂费进行计算。(3)安装调试费：按设备购置费10%计算。(4)工程不可预见费率为10%。本项目总投资为490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。二、资金筹措1、资金来源本项目的资本金490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。资金来源全部由承建单位自筹。2、资金运筹规划本工程建设期一年，建设投资100%投入。三、附表：表13-1投资估算表第十四章经济效益评价一、编制依据1、计投资[1993]530号文《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》二、经济效益评价1、成本分析(1)所有原料及动力价格均按2007年市场价计算。(2)定员42人，年人均工资及福利13095元，年工资总额为55万元。(3)固定资产折旧采用综合折旧，折旧年限15年，残值率按5%计，无形资产及递延资产摊销年限分别为10年和5年。年折旧费25万元，无形资产和递延资产摊销分别为1万元和4万元。(4)各种修理费用按固定资产5%计算，年维修费18万元。(5)其他费用每年12万元。2、销售收入估算项目正常年份总产品销售收入1200万元，详见销售收入及税金计算表14-5。3、其他估算基础总投资490万元建设投资430万元建设期利息0.00万元铺底流动资金60万元本项目资本金490万元。(3)建成投产后达产率第一年及以后各年均为100%。(7)销售税金及附加：按税务部门规定本项目产品按17%的增值税率计征增值税，并分别按增值税额的5%和3%计征城市维护建设税和教育附加费。经计算，正常年份销售税金83万元。(8)依据国家规定，企业所得税税率为33%。4、经济效益评价从综合经济效益指标表可以看出，本项目所得税前后的投资利润率分别为41.59%和27.94%,投资利税率为54.76%,所得税前后的财务内部收益率为54.84%和38.42%,高于基准折