年产2000吨塑料复合包装生产线可行性研究报告21809

第三章项目产品市场预测第十一章成本估算与效益分析2第一章项目总论年产2000吨塑料复合包装生产线项目1.1.2项目承办单位桐城市XXXX有限公司3桐城市XXXX有限公司是一家以塑料复合包装物生产为主的企业。桐城市XXXX有限公司计划在桐城市新渡工业集中区新征项目建设用地15亩，投资建设年加工各类复合包装物2000吨的生产项目，目前公司各项筹建工作正有序展1.2研究结论本项目的实施，年产近2000吨左右的塑料彩印包装，企业将可实现近亿元的产值和上百万的税收，解决150个以上的就业岗位，为企业创造可观的经济效益。(1)市场需求量简要分析国内彩印包装业近些年来取得了突飞猛进的发展，仅珠江三角洲地区就有接近1000多家几乎家家盈利，而前90%以上的经济效益都很好。本项目建成后，不但可以为发起企业做好配套服务，也可以为整个安庆地区内、进而华东地区的一些企业提供所需的包装需求。(2)计划销售量本项目的设计规模是年生产销售2000吨塑料复合包装制品(3)产品定价及销售收入预测。4产品的定价及销售将采取与同行业相比较，但在质量上一定要取胜的方案，企业将可实现近5千万元的产值和上百(4)项目拟建规模本项目计划在桐城市新渡工业集中区新征项目建设用地15亩，投资建设年加工各类塑料复合包装物2000吨的生(5)主要产品及副产品品种主要可以生产的产品有塑料复合包装袋、各种食品药品包装盒、各种电子产品如手机、音响的外包装1.2.2原材料、燃料和动力供应期间的主要设备全部使用电力。1.2.3厂址地理位置、占地面积及必要性本项目计划在桐城市新渡工业集中区新征项目建设用地15亩。废水、废渣排放堆置条件。措施，使之对环境的污染降低到最低点。1.2.4项目工程技术方案(1)主要的生产设施有生产厂房、办公楼以及员工宿(2)项目将积极采用国内知名企业的先进管理理念和经验以及德国的生产工艺流程。(3)公司将引进德国进口罗兰四色大全开印刷机、程控切纸机、四台水、油性覆膜机、六台全自动高速贴面机、平压平模切机，引进上光、覆膜、烫金凹凸等先进工艺。研研发部质保部物资供应部工程部仓库车间长理事经心中董总销销售部营客户服务部市场部營销管理部心中项目基建部财务部企企划部行政人事部生产管理部管1.2.5环境保护6主要的污染物将会有废水，废渣，烟尘,将会引进废水处理系统，废渣烟尘等，也会采取适当的措施，使其符合1.2.6工厂组织及劳动定员工厂组织形式将采用下列表格的形式b,严格遵守国家各项劳动制度，为员工提供适当的工资待遇以及各种社会福利。全厂总定员及各类人员需要量。计划定员150左右，主要是一线工人、办公管理人员，主要吸收当地的富裕人员，经过简单培训就可上岗，这1.2.7项目建设进度本项目的申报和其他筹办工作，都在有序的进行。1.2.8投资估算和资金筹措(1)项目所需总投资额为项目总投资1500万元，其中固定资产投资1200万元，铺底流动资金300万元。其中包建设期利息、根据政府和金融机构等相关规定流动资金总7(2)资金来源主要为股东出资，部分向银行贷款。贷款额度、贷款利率待具体到项目落实后，与相关部门磋商。1.2.9项目财务和经济评论(1)项目总成本投入将为1500万元。(2)项目总收入将实现年销售近5千万元。(3)根据估算财务内部收益率将大于基准收益率，项1.3主要技术经济指标表本项目计划新征项目建设用地15亩，投资建设年加工各类复合塑料包装物2000吨，项目总收入将实现年销售额亿元，创税收近百万元，全厂总定员150员，主要原材料为BOPP膜、燃料为电力，动力年用量为中小型企业的平均水项目的投资回收期预算在4年以内。88第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1地域背景东邻庐江、枞阳两县，西连潜山县，北接舒城县，南抵怀宁县和安庆郊区。桐城市位于合肥、安庆两大城市之间，同时属于合肥经济圈和承接产业转移皖江城市带，公路、水运、铁路运输四通八达，合九铁路，沪溶高速公路，206国道纵贯全境，九六实现县乡公路黑色化，村村公路相联。水运可由菜子湖直达长江各口岸及尚海城市，现有等级公路31条，其中二级公路57公里，三级公路277公里，等外公路519公里，水运里程200公里。项目地离合安高速公路桐城出口仅25公里，离即将开通的双新开发区出口仅1公里。2.1.2政策背景(1)轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出9(2)我国发布的《产业结构调整指导目录(2011年版)》术创新，形成新的经济增长点；产业竞争力；北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优(七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。2.1.3我国包装印刷业发展呈现出的新态势近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并(3)包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识：将举全行业之国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意产业优势。现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18%以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最2.1.5桐城市塑料包装产业集群概况改革开放以来，特别是九五以来我市塑料包装印刷行业在各级政府、各部门以及海内外同行的大力支持下，获得了迅猛发展，地位和作用日益突出，现已成为我市众多工业行业中企业个数最多、从业人员最广、行业门类最齐全、对市域经济发展拉动作用最大的优势产业，也是我国四大包装印在桐城包装印刷行业的发展历程中，经历了由小到大、由少到多、由弱到强、由分散布局到产业聚集的发展过程。尤其是90年代中后期形成了千家万户、铺天盖地的发展格局，使桐城市域经济块状结构日益凸现。桐城经济开发区、新渡、双港、文昌、大关、吕亭由此形成了闻名全国的塑料包装、纸品包装、金属包装生产基地。印刷技术也从单色印刷发展到先进的四色、六色、八色、十色、十一色、十二色印刷；印刷设备已由丝网印刷设备、国产胶版、凹版设备发展到进口高速无轴凹印设备、进口多色对开胶印设备；产品品种也由过去的低档手提袋、种子袋发展到高水平的各种高中档复合袋、真空镀膜复合袋、蒸煮袋；金属包装产品也由粗糙的热缩胶套包装发展到精制高档的防伪铝盖和塑盖、铝箔头标及各种食品、种子、酒、化工等印铁包装。同时，在电脑制版、包装原辅材料生产及流通集散等方面，近年来也得到了长足发展。可以说我市包装印刷业已形成了一个以塑料、纸品、金属包装印刷为主要构架的、拥有一定现代技术与装备、门类较为齐全的现代工业体系。至2005年底，我市包装印刷企业已达1600多个；从业人员4万余人，总资产约11.2亿元，实现工业产值近40亿元，其中产值过亿元的有2家，过5000万元的有10多家；上交税收8000多万元；当年固定资产投入达3亿元以上，成为全国重要的包装印刷制品生产基地，在全国包装印刷行业享有很高的知名度2.1.6桐城市塑料包装产业集群优势近几年来，我市包装印刷行业在发展中逐步形成了较明一是块状格局优势：桐城经济开发区、新渡、双港、文昌、大关、吕亭、金神等地，以工业园区为载体的块状经济已形成，带动作用日趋明显，包装印刷业已成为园区主导产业，包装印刷产业呈现出区域化布局、特色化发展、专业化二是群体发展优势：目前，我市包装印刷业既有顶天立地的骨干优势企业，如：双永、京天、金润、华猫等企业，后劲勃发的中等企业群体。特别是2001至2005年连续5年在桐城举办的全国包装印刷技术交流会及设备材料展销日公司与澳大利亚客商联手在桐城省级民营经济开发区征尔旺大市场投资1个亿新建了桐城包装印刷城。可以说，包新渡镇仅去年就先后引进数十家省外客商落户新渡塑料工包装印刷业的发展作为培育主导优势产业、调整经济结构乃至发展市域经济的一项战略主攻点，常抓不懈，聚力扶持。市直有关经济部门、市包装印刷协会和有关乡、镇、街道党委政府，则把这一行业的发展拎在手上抓，从而形成了一种行政推动、政策鼓动、企业联动的发展格局。五是发展前景广阔：包装印刷行业之所以在国内、国际包装服务的，随着人民生活水平的日益提高，各类商品对包装的需求也越来越高，在发达国家，包装行业在国民经济中所占比例均相当高。随着我国现代化建设的发展壮大，包装印刷行业将会越来越显现出重要位置，因此，它具有广阔的市场前景，将是国家产业政策予以重点扶持发展的行业。2.2项目建设的意义和必要性包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进济北工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，济阳包装企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高济阳乃至济南市包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重第三章项目产品市场预测全国各地，遍及人们生活的各个领域。目前，全市各类包装印刷企业上千家，从业人员逾5万人，总资产10余亿元，形成了三大包装产品，四大印刷技术，五大专业板块的产业格局，全年实现营业收入60亿元左右，成为桐城市经济支刷产业基地。然而，随着我国工业、农业、文体、卫生事业的飞速发展，对塑料包装袋制品的需求量也越来越大。各行各业几乎都离不开塑料制品包装，并要求塑料加工企业生产更新颖、更丰富、质量更优，而且价廉耐用，无毒的塑料制品包装袋。目前，市场大多采用廉价的塑料制品包装食品。可是，这种塑料包装袋往往存在健康隐患，应当引起市民警惕。桐城市卫生防疫站食品卫生科负责人表示，符合食品包装要求的塑料包装袋应当透明度好，没有刺鼻气味，而社会上一些生产商采用非食品用原料或回收的废旧塑料生产劣质塑料包装袋，然后销售用以包装食品。这类产品因含有多种对人体有害的化学物质，如果盛装油类食品，有害物质会溶解到油脂中，对食品造成污染；违规添加的增塑剂溶出后对人体有害，有的可能致癌。同时，随着科技的发展，人们对印刷包装的要求也越来越严格，不仅考虑到质量，更考虑档次的塑料印刷企业还是不太多的。好的产品需要好的包每年十一月份左右，全国各地种业集团的种子正值上市旺卫生、节能、高效，在市内再上年产2000吨塑料复合包装第四章项目建设规模及内容4.1建设规模：新上年产2000吨塑料复合包装生产线。生产过程安全4.2建设内容：4.2.1建设投资1.桐城市新渡镇工业集中区征地15亩2.建厂房、仓库、办公楼10000m2。3.供水及安装(80KVA)。4.道路、围墙、大门、排水、绿化。1.650型全自动七色电脑凹印塑料印刷机2台2.800型全自动干式复合机2台3.1300型电脑光控跟踪分切机2台4.400型全自动高速制袋机4台5.300型全自动电脑切标机2台第五章生产工艺技术方案作制，每班八小时，年生产天数为260天，塑料制品每班平均产量2吨。原料采贮原料检验入库印刷复合制袋成品检验入库成品规范包装产品销售第六章项目建设进度安排6.1项目准备：2012年10月底完成征地、项目可行性6.2项目建设：2013年9月底以前完成设备安装调试、6.3项目运行：2013年10月正式投产。7.1组织机构7.2人员编制根据项目需要，定制30人。其中管理人员2名，工程技术人员4名。由于设备自动化程序高，每班只需生产工人8人，每日三班制，共需24人，所需员工公开从社会招聘具7.3人员培训(1)一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位(3)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚(4)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工2、节能规范和依据28号);(2)国家发展和改革委员会《固定资产投资项目节能评估和审指南(2006》。(6)《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995;(8)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(9)《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998;(10)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006(11)《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004;8.2节能方案的技术要求项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应8.3节能措施和节能效果分析节能措施综述(1)工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，(2)搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。(3)对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温(4)尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。2、具体措施(1)管理措施(2)工艺节能①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，的功率因素自动补偿到0.9以上。③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新(4)暖通、动力施工方便的保温材料保温，以减少损失；8.4能耗状况和能耗指标分析不设职工食堂及宿舍，项目劳动定员150人，生活用水按每人50L/d计，则用水量为7.5t/d,每年按300日历天，全年耗水约为2250吨。项目耗电主要是照明用电和生产用电，公司照明采取LED光源，按4W/m2、全年用电2400小时计算(工作日按照8小时计算，每年按300日历天)计算，则全年照明约26.98万kwh生产用电按照200千瓦,每年按照300日历天，每工作日按照8小时计算，全年生产用电耗电约48万kwh。项目总计耗电74.98万kwh。耗电约70万度、用水约2250吨，具体能源消耗量详见表表8-1序号名称年消耗量折标煤系数折标煤量1电74.9万1.229吨标煤/万kwh(当量)3.24吨标煤/万kwh(等价)2水2250吨0.857吨标煤/万吨水合计综合能耗(当量)综合能耗(等价)根据经济测算，本项目达产后，可实现销售收入5000万元，工业增加值1485万元。结合项目能耗估算，项目的各项能耗经济指标如表8-2表8-2序号名称单位本项目1产值2工业增加值3综合能耗(当量)4综合能耗(等价)5万元产值综合能耗(当量)6万元产值综合能耗(等价)7万元工业增加值综合能耗(当8万元工业增加值综合能耗(等9.1安全、卫生设备安全卫生设计总则》和GB4064-83《电气设备安全设计2.厂区布局严格按照国家行业法律、法规，确保安全、3.强化职工安全教育和安全培训，严格遵守操作规程，按规定发放职工安全保护用品。4.厂房建造时充分考虑防暑降温、通风、采光及安全疏通，给职工创造良好工作环境。5.厂区内严禁烟火，办公区与生产区隔离，配备充足6.各用电部位及设备均按要求设置安全防护装置，包括防爆、避雷和过载保护等，并在危险地带设置警戒标志。9.2消防、环保9.2.1消防1.车间、库房建设严格按照GB16-87《建筑设计防火规范》设计、施工、验收，设置消火栓，配置灭火器材，并2.强化职工消防意识，严格执行原材料，在制品和产3.车间、仓库在建筑设计中，采用增大开窗面积，加第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算(1)《安徽省建筑工程综合估价表》(2000)(2)《安徽省安装工程综合估价表》(2000)(3)桐城市同期类似工程概算指标(4)设备费按询价估测1、建筑工程费：以单位建筑工程投资估算法计算，合计860万元。厂房、仓库：8000平方米×700元/平方米=560万元办公楼：1000平方米×1500元/平方米=150万元员工宿舍：1000平方米×1200元/平方米=120万元消防等各项工程共需投资30万元。2、设备购置费：250万(含运输安装费10万元，(1)土地征用费：项目征地15亩，单价10万元/亩，共计150万元(2)建设单位管理费：10万元(3)科技培训、开办费、试生产费等费用：10万元(4)办公和生活家具购置费：10万元4、基本预备费：10万元上述四项资金共计1300万元10.1.3流动资金估算：据测算，项目达产年份所需配套流动资金200万元项目投入总资金=1300+200=1500万元详见《建设投资构成表》10.2资金筹措本项目所需投入总资金1500万元，资金来源为企业自序号建设内容单位单价(元/M²)建设规模金额(万元)备注—工程费用1土建工程厂房、仓库员工宿舍办公楼道路、场地5围墙、门楼、排水供电、供水及安装2设备购置安装生产设备运输安装费二其他费用1征地费用2建设单位管理费3科技培训、开办费试生产费4办公生活等费用三基本预备费四建设期利息0五流动资金合计序号设备购置及安装费其他费用土地征用费建设单位管理费科技培训、开办费、试生产费用办公