年产2000吨食用菌深加工项目可行性报告

1可行性研究报告项目单位名称：湖北XX食品有限公司发展历程：湖北XX食品有限公司成立于2003年4月，经过七年多的艰苦创建，在各级地方政府的大力支持下，已逐步发展成为集种而且通过香菇深加工产品——香菇丝，在国内食品加工厂企业中也是立健全现代企业管理制度，实行由股东会领导下、总经理责任制，并《新产品开发制度》等相关制度，公司目前设有生产部、财务部、后2人员结构：公司现有员工160人，其中种类技术人员30名，公司2010年，项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流营业利润率17.4%,净资产收益率14%,投资报酬率11%,资产负债率22%,流动比率116%,速动比率57%。1.2.2建设规模及产品(或经营)方案31.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)类主要设备64余台套，需资金1000余万元。项目建设需新建厂房等主体建筑工程5栋，共4.4万平方米，其建设期限安排：建设期限为2年，即2010年10月至2012年104实际投资结构为：已投资3000万元，其中土地款760万元，建设加工车间及办公楼主体工程投资1200万元，设备投资1000万元，其他投资840万元，资金来源：申请中央财政资金50万元，地方财政配套资金25万元，企业自筹2175万元经济效益：该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年出口1500吨食用菌增加2000多吨，年销售收入达到7000余万元，利税近600多万元。生态效益：本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速5社会效益：项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产实施后，将极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加当地政府的财政收入，这对于当地政府的污染，因而对该地区减少环境污染以及整体环境保护产生积极的作谐”社会都能起到巨大的促进作用，进而推动农业经济的可持续性发展。同时还解决安置就业人员100多名，年为国家提供税收收入3001、《湖北省外经贸区域协调发展促进资金管理实施细则》通知精神化经营项目申报事宜的通知》(国农办〔2009〕9号3、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》(国农办[2008]207号)6本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化畜牧业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高种植食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路。随县是传统有农业地区，近增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动曾都区经济整体走强。公司食用菌种植进行“绿色无公害”推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。预计本项目的实施后，可直接带动项目区5000多户农民共同致富，产生7500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著。既是食用菌生长的必然选择，也是促进农村经济增长和农民增收的有效途径，同时本项目符合国家产业发展方向，项目管理单位资金实力雄厚，并具有一批懂技术、会经营管理的食用菌专业管理队伍，这为7项目的顺利实施奠定了良好的基础。项目建成后其经济效益、社会效益、生态效益明显，有一定抗风险能力，建议上级部门给予政策支持， 第二章背景及必要性82.1项目建设背景食用菌的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推带动作用，促进广大农户的标准化及规模化种植，创造优势产业，增2.2项目建设的必要性该项目是利用现有的食用菌种植技术和销售网络的基础上，扩建解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是种植业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展种植业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。经过改革开放二十多年的发展，我国种植业实现了由农村副业向支柱产业地位的转变，成为活跃城乡市场、繁荣 第二章背景及必要性9农业和农村经济、增加农民收入的重要增长点，发挥了其他产业难以对食用菌品的需求呈现增量提质的趋势，食用菌业生产市场前景十分广阔。我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大的发展潜力，同时还具有明显的自身优势。项目建设对于加快食用菌业增长方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展的重要关联产业。加快食用菌种植业的发展，对于提高人民生活水平和质量，加快粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业链，具有十分重要的现实意义。食用菌基地建设是推进食用菌业产业化进程，发展现代食用菌的基础和关键。加快科技成果转化，促进产业升级，提升食用菌业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用对农业和农村工作的领导；坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农 第二章背景及必要性业、城市支持农村的力度；坚持多予少取放活，不断完善农业支持保护体系；持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题。经过全党全国人民的农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；农村党群干群关系明显改善，农村社会稳定和谐。农业和农村形势好，为改革发展稳定全局做繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地的多渠道、全方在农村经济发展中占有重要地位。因而，项目建设对于全面繁荣农村新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约全区发展种植业已初见成效，香菇业已成为随县农民脱贫、增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动曾都区经济整体走强。公司食用菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项 第二章背景及必要性目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。预计本项目的实施后，可直接带动项目区5220户农民共同致富，产生7500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著。 第三章建设条件项目建设占地共计65余亩平均气温14.9—15.9℃,年降雨量1004毫米，年均日照时数为2059小时，年均总辐射量为每平方厘米109.6大卡，日照充足四季分明，无霜期长为220—240天，年平均相对湿度75%,严寒酷暑期相对较口165万人，其中农业人口130万人，占全区总人口的78.8%。2008年，全区完成生产总值177.62亿元，按可比价格计算，比上年增长13.9%。农民人均纯收入达5017元，比上年净增621元，高于全省全 第三章建设条件发展省级标准化规模种植食用菌，由原来单一、零散的种植，向战略地位日异突出。京广、汉丹、西宁铁路和107、316、312国道、公路星罗棋布，交通条件十分便利，能够保证各种原材料的调入和加的多元化企业，从湖北农学院聘请了一个长期从事食用菌种植研究的退休教授作为企业技术人员，重点对食用菌香菇进行研究，目前已取 第三章建设条件2010年，项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流动资产4100.23万元，负债总额1026.97万元，所有者权益4306.84万元，实收资本500万元，营业收入7542.39万元，净利润509.64万元，营业利润率17.4%,净资产收益率14%,投资报酬率11%,资产负债率22%,流动比率116%,速动比率57%。项目区选择于随县经济开发区地理位置十分理想，且交通方便，公司同时有自来水，有三个5吨的供水箱，供水管道畅通。供电方面，该场拥有一条380伏的专线至场区中心地段，另外冷库还配有一台30千瓦时的发电机组，电源供应有保障。一是企业生产经营管理体制和企业运行机制对生产经营效果的影响，项目重大决策过程对实施结果的影响，决策作出后执行的力度对企业效益的影响等，上述因素势必影响企业的经营，给企业发展带来 第三章建设条件一是实现企业体制创新和运行机制的创新，重大项目和生产经营二是积极与政府相关部门配合，争取各种优惠政策。在取得金融部门信贷支持的同时企业积极自筹资金，解决食用菌加工发展的瓶颈 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案量元素，其中蛋白质含量高达24.5%,而脂肪含量仅为0.73%。相比视为上等佳肴。香菇还具有大补和养血的功效，早在400年前，香菇将由现在年出口1500吨食用菌增加2000多吨，年销售收入达到7000余万元，利税近600多万元。第四章市场分析与销售方案保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速社会效益：项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产本项目运用科学的营销手段，通过组建专业化技术服务队伍，市 第四章市场分析与销售方案一是实行基地+农户模式；二是对出菇鲜菇冷冻，与江浙食品加工企业长期合作，常年为其深加工提供货源；三是加强市场调研，积要在上海、南京、杭州、温州、广东、福建等地。深加工后的即食香菇销售也比较乐观，主要出口到日本、韩国、港澳及东南亚地区等大4.3市场风险分析市场风险：加强市场调查，随时了解市场行情，建立完善的营销第六章环境影响评价积40余亩，建筑面积40000余平方米，主要对香菇进行深加工：做成目基础上，年加工香菇2000吨，年出口香菇成品1500吨。舍3660平方米。5.4工艺(技术)方案第六章环境影响评价5.5.1设备选型(见下表)5.5.2设备清单(见下表)1、设备明细表序号名称/型号单位数量单价(元)造价(元)1全自动封口机台12二次高温杀菌机台23高压锅炉台14香菇拔丝机台15筛选机台56冷冻设备套17化验仪器设备、药品套18水处理设备供水系统套19中心化验室平方米包装车间车间平方米冷库平方米半成品、成品库平方米锅炉房平方米烘干机台8筛选机台真空机台打码机台微波真菌机台8流水线套8合计1、鸽场扩建工程车间类型储量车间规格尺寸(M)建筑要求内部环境要求筛选车间1000吨负压抽风空调恒温深加工车间800吨长48米宽40米高3米，砖墙预制板屋负压抽风空调恒温包装车间600箱长45米，宽40米，高3米砖墙预制板屋负压抽风空调恒温冷库1300箱长48米，宽40米，高3米，共2栋砖墙预制板屋负压抽风空调恒温2、办公用房和职工宿舍合计660平米建筑物类型建筑面积(平方米)备注办公用房职工宿舍建筑物类型建筑面积(平方米)备注原料仓库费料仓库发电配电房第六章环境影响评价场内道路硬化5.7节能减排措施一是严格按照国家颁布的《食用菌加工污染排放标准》5.8实施进度安排本项目建设期为1年，项目实施进度见下表1、工程进度表序号123456789可行性研究2施工设计3土建工程第六章环境影响评价4设备购置安装5人员培训6试运行7投产、验收第六章环境影响评价6.1项目周边环境影响本项目建设过程中的主要环境影响为扬尘、废水、噪音污染。生产过程中的环境影响为废水污染；场地及用具清洗污水等。6.2环境保护与治理措施6.2.1合理设计，减少废弃物产生量按照减量化的原则设计废水排污工艺流程。在食用菌深加工建设过程中，严格执行省环保局和省农业厅提出定，使食用菌生产与废弃物治理同步进行，保持了生产车间及周围环境的整洁、卫生。同时对厂区进行了绿化，有效地净化了水质和空气。6.2.3建立规章制度，保证正常运转制订了污水处理设施运行管理制度，专门安排污水处理站和堆肥管理人员。为保证各个污染处理设施稳定运行，确保达标排放，公司第六章环境影响评价公司对污水处理设施进行定期检查，及时修理破损设备，定时更6.3评价与审批该项目经随州市曾都区环保分局对本项目场地内的环境指标进行全面综合监测，污水、臭气、噪声各项指标均达到国家标准，完全符合环保排放标准。随州市曾都区环保分局对本项目的评价是：该食用菌加工采用无菌生产加工车间。由于车间工作人员进车间前都要穿带 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理其中：管理人员5人，技术人员12人，生产工人40人，后勤人员3 第七章项目组织与管理 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源建筑物类型建筑面积(平方米)单位价格(元/平米)固定资产投资(万元)备注办公用房职工宿舍4、场区道路50万(3500平方米)供水系统10万元6、供电系统10万元前期费用4万 第八章投资估算与资金来源铺底流动资金50万元。8.3.1申请中央财政资金50万元8.3.2地方财政配套资金25万元8.3.3企业自筹资金2175万元8.3.4贷款750万元项目申请中央50万元，主要用于香菇深加工项目。项目建设申请地方配套资金25万，主要用于购买设备和配套工第九章财务评价基准贴现率：按年12%计算项目计算期：11年，根据项目实施情况，建设期1年，项目建成后第1年达到设计生产能力的到100%。项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流动资产4100.23万元，负债总额1026.97万元，所有者权益4306.84万元，实收资本500万元，营业收入7542.39万元，净利润509.64万元，营业利润率17.4%,净资产收益率14%,投资报酬率11%,资产负债率22%,流动比率116%,速动比率57%。每月需支付每人工资960元，预计共需种类工作人员60名，全年需支折旧费：房屋建筑物折旧年限按20年，机械设备折旧年限按10第九章财务评价年，净残值率5%,计算得出年折旧金额为21.09万元。修理费：按固定资产原值(扣除建设期利息)的4%估算，计算料及动力、工资及福利费、修理费305.42万元、折旧费21.09万元，其它费用24.9万元。品的原材料及动力成本，按正常生产规模计算正常年原材料成本为修理费：按固定资产原值(扣除建设期利息)的4%估算，正算，其中工程设施按20年、机器设备按10年，残值按5%,计算本的5%计算，需24.9万元，制造费用按单位产品成本进行估算。财政有偿资金占用费、其他费用(销售、管理费用)的40%作为固定351.41万元，其中固定成本60.42万元，变动成本290.99万元。经营成本是指总成本费用扣除折旧费、其他费用及财政有偿资金占用费后的成本费用。本项目正常年份经营成本为305.42万元。9.4财务效益分析本项目财务净现值、财务内部收益率及静态投资回收期等盈利能序号指标名称单位所得部前所得税后备注1财务净现值万元贴现率2财务内部收益率