苗木基地与辅助用房项目申请报告

1 11.2建设单位概况 11.3项目申请报告编制依据和围 2 31.5主要技术经济指标 4 52.1项目背景 52.2项目提出的必要性 5 83.1项目建设的有利条件 83.2市场前景分析 9 4.1工艺技术方案 4.2苗木生产工艺流程 4.3产品标准 5.1指导思想 5.2建设目标及任务 5.3建设基本远侧 5.4主要建设规模和容 6.1土地规划布局 6.2项目工程设计构成 6.3工程建设方案 227.1厂址选择 7.2交通运输条件 7.4前期施工条件 7.5产业政策 7.6征地拆迁及移民安置分析 277.1环境影响 7.2环境保护与治理措施 298.1组织管理： 8.2劳动定员及人员招聘 8.3工作制度： 8.4技术培训 8.5项目财务管理 8.6项目运行管理 32 33 3411.1投资估算依据 11.2投资估算 4012.1成本费用估算的依据及说明 4012.2各项费用估算 41 4312.4财务评价结论 44 45 45 4513.2.1不确定性分析 45 4814．1社会评价基本结论 4814.2促进结构调整 4814.3促进保护环境与经济发展 4814.4促进城市可持续发展 4914.5带动周围散户从事苗木种植 4914.6增加税收、解决劳动力就业 49 50 50 501.2建设单位概况1.3项目申请报告编制依据和围入出较大贡献，同时采用“公司+农户”的经营方式，能够带动区.1.5主要技术经济指标序号 10指标名称总投资固定投资流动资金职工人数占地面积建筑面积绿化面积（苗木种植）生产能力乔木大苗灌木等小苗年销售收入年销售税及附加年总成本利润总额年所得税税后利润盈亏平衡点财务部收益率投资回收期财务部收益率投资回收期单位万元万元万元人平方米平方米平方米株万元万元万元万元万元万元%%指标11500384.46765.54574.15562.232.682.532.22备注种植区税后税后（含建设期）税前税前（含建设期）2.1项目背景2.2项目提出的必要性会的共识。因此，建设苗木基地，加快城乡绿化一体作环境，对人们的身心健康十分重要。同时本项目后开展，采用“基地+农户”的种植策略，有利于使3.1项目建设的有利条件新店镇各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有10%农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农苗木栽培。因此，本项目的实施，有利于形成“公司+农户”规项目位于249省道东侧，水、电、路、通迅等条研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使3.2市场前景分析年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。新沂市新城区的建设和经济开发区、工业园区的发展，给城市绿4.1工艺技术方案4.2苗木生产工艺流程4.3产品标准5.1指导思想5.2建设目标及任务用示以及工厂化、规模化、标准化为一体，加快新品种、新技术的引进、开发和推广，5.3建设基本远侧5.4主要建设规模和容水利、环保等基础设施、采后收购处理、以6.1土地规划布局辅助设施主要指道路、排灌沟渠、管理用房等，6.2项目工程设计构成供电、通讯及棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工6.3工程建设方案根据自然地形，生产工艺、功能区划以及外部衔接等要便于外部运输车辆的进行，如产品、肥料、机耕道，主要为部运输服务；操作便道与支部设置蓄水池，建立机井一眼，使用地下水17.1厂址选择7.2交通运输条件序号123序号123456789℃℃℃m/sm/s%mmmmmmD数据38.20-14.20855.2487.3多年平均气温极端最高气温极端最低气温年平均风速风速风速年均大气压年均相对湿度年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量年平均霜期全年主导风向7.3.2地形、地貌、地质和沭河贯穿全境，淋头河、黄墩河等中小河市规划区地面水体主要有沭河、黄墩河、新南，为季节性泄洪河道，主要担负泄客水。人工河道，主要承担排灌任务。黄墩河、臧7.4前期施工条件7.5产业政策7.6征地拆迁及移民安置分析7.1环境影响只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理组织生产，推广无公害生产技术和生物防治病虫合理保护和运用天敌，降低防治成本，减少化学农善水质，实现生态环境的良性循环，本项目建设7.2环境保护与治理措施8.2劳动定员及人员招聘1112222311244221553366246714基地除试验区部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作8.4技术培训8.5项目财务管理本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。8.6项目运行管理任制。对企业人员应严格持证上岗，培养一支高素质3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要11.1投资估算依据屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。1234656供的产品样本和设备出厂价及市场询价。安装调试费参照《全金额96一234567892tm426121121173326837一亩124512341212亩亩【1999】1283号1400.5%1401%2034工程建设其他费用的5％计取，合31.406万元。1金额2341～3之和的5%12.1成本费用估算的依据及说明12.2各项费用估算出现正值前一年的累计收益绝对值出现正值前一年的累计收益绝对值+出现正值年的收益出现正值前一年的累计收益绝对值出现正值前一年的累计收益绝对值+出现正值年的收益出现正值前一年的累计收益绝对值出现正值前一年的累计收益绝对值+出现正值年的收益出现正值前一年的累计收益绝对值出现正值前一年的累计收益绝对值+出现正值年的收益NPV=Σn(CI-CO)(1+ic)-ttt=012.4财务评价结论程，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木看，市场形势较好。通过以市场为导向的多加强新品种引进、开发、不断保持产品的市销售收入曲线盈利盈利可变总成本亏损固定总成本亏损12314．1社会评价基本结论14.2促进结构调整境的需求越来越高，实行基地花卉苗木生产14.3促进保护环境与经济发展14.4促进城市可持续发展14.5带动周围散户从事苗木种植14.6增加税收、解决劳动力就业（3）鉴于本项目具有良好的经济效益和社会效投产期1折旧投产期1折旧值率5%折旧费机械设备折旧费合计折旧费无形资产摊销费26.656.6533.25316.755%6.655%33.25283.539.939.9450.139.9410.2099.988.846.6533.25250.2539.9370.356.6533.2521739.9330.466.666.6533.2539.9290.555.5793.456.6593.4533.2539.9250.644.4注：固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按20年计，机械设备按10年计，净残值率按5%计，无建设期建设期1000生产负荷(%)土地租金生产负荷(%)土地租金苗木更新费外购原辅料费用维修费用工资及福利费折旧费摊销费财务支出其他费用总成本费用其中：可变成本经营成本1234567891234567891200000000000039.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.46411555270.9639.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.46711555270.9639.90384.46220333.461039.7.9 BEP=年总固定成本/年营业收入-年总可变成本-年营业税金与附加=17.6BEP=年总固定成本/年营业收入-年总可变成本-年营业税金与附加=17.6生产能力销售收入税金及附加增值税城建税教育附加税总成本费用利润总额所得税税后利润50000384.46765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5