航空业信息系统安全审计制度

航空业信息系统安全审计制度第一章总则为加强航空业信息系统安全管理，提高信息系统的安全性，确保航空运营的安全与稳定，依据国家相关法律法规、行业标准及组织内部管理要求，制定本制度。信息系统安全审计是对信息系统的安全性、完整性和可用性进行全面评估的重要手段，是保障航空业信息安全的重要措施。第二章适用范围本制度适用于航空公司及其下属单位的信息系统安全审计工作，包括但不限于航班调度系统、客票销售系统、行李管理系统、机组人员管理系统等所有与航空运营相关的信息系统。所有涉及信息系统的管理人员、技术人员及其他相关人员均应遵守本制度。第三章审计目标信息系统安全审计的主要目标包括：1.评估信息系统的风险，识别潜在的安全漏洞和威胁。2.检查信息系统的安全防护措施是否有效，确保符合相关法律法规和行业标准。3.确保信息系统的完整性和可用性，保障航空运营的正常进行。4.提供审计报告，提出改进建议，促进信息系统安全管理的持续改进。第四章审计规范1.审计主体和责任信息系统安全审计由信息技术部负责组织实施，审计小组应由信息安全专家、系统管理员和业务部门代表组成。审计小组应明确各自的职责，确保审计工作的独立性和客观性。2.审计内容审计内容应包括：信息系统的物理安全审计，包括硬件设施的安全性、环境监控等。网络安全审计，包括网络设备的配置、网络流量监控、入侵检测等。应用程序安全审计，包括代码审查、漏洞扫描、访问控制等。数据安全审计，包括数据备份、数据恢复、数据加密等。用户管理审计，包括用户权限管理、账户安全策略等。3.审计周期信息系统安全审计应定期进行，至少每年一次。对于重要的信息系统或发生安全事件后，应及时进行专项审计。审计计划应提前制定，并报管理层批准。第五章操作流程1.审计准备审计小组在审计前应进行充分的准备，具体步骤包括：确定审计范围和目标，制定审计计划。收集相关资料，包括系统架构文档、安全策略、审计历史记录等。通知相关部门，协调审计工作，确保审计的顺利进行。2.实施审计审计实施阶段包括以下环节：现场检查，评估信息系统的物理和环境安全。网络安全测试，采用专业工具进行网络扫描和渗透测试。应用程序代码审查，分析系统代码中的安全缺陷。数据安全检查，验证数据备份和恢复流程的有效性。3.审计报告审计完成后，审计小组应撰写审计报告，内容应包括：审计的目的和范围。审计发现的问题和风险评估。针对发现问题的整改建议和改进措施。审计结论及后续跟踪计划。审计报告应及时提交管理层，并在相关部门之间进行通报。第六章监督机制1.监督职责信息技术部应负责监督信息系统安全审计的实施，确保审计工作的有效性和合规性。审计小组应定期向管理层汇报审计进展和结果。2.整改措施对于审计发现的问题，相关责任部门应在规定期限内制定整改措施，并及时向信息技术部反馈整改结果。信息技术部应对整改情况进行跟踪和验证，确保整改措施落实到位。3.审计评估信息技术部应定期对审计工作进行评估，分析审计的有效性和改进空间。评估结果应作为后续审计工作的参考，推动审计工作的不断完善。第七章附则本制度由信息技术部负责解释，自发布之日起实施。制度内容应定期评审，必要时进行修订，以确保其符合最新的法律法规和行业标准。所有参与信息系统安全审计的人员应接受相关培训，确保其具备相应的专业知识和技能