纳税计缴与申报（第四版）课件5.4 增值税网上抄报税常见问题

5.4增值税网上抄报税常见问题增值税网上抄报税常见问题进入开票软件填开发票提示：金税盘处于报税期，不能开票！解决办法不管上月是否有开具发票本月都需要抄税后才能正常使用开票软件增值税网上抄报税常见问题一般纳税人报税流程进入开票软件点击报税处理--上报汇总（成功后即可开票）网上申报，扣款开票软件中点击报税处理--远程清卡增值税网上抄报税常见问题进入开票软件点击报税处理--上报汇总（成功后即可开票）远程清卡（申报按以前季度申报方式）小规模报税流程增值税网上抄报税常见问题上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡！解决办法如果已经报税清卡成功或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示具体需看状态查询判定增值税网上抄报税常见问题报税处理--状态查询--增值税专用发票及增值税普通发票为例其他票种也需核实如果上次报税日期是本月1号0时0分报税资料无已经报税清卡成功，无需再上报汇总，正常使用即可增值税网上抄报税常见问题如果上次报税日期是上月非1日0时0分报税资料有有上月办税厅抄报的税没有清空只能携带金税盘到税局清卡后再返回开票软件中做上报汇总增值税网上抄报税常见问题上报汇总时提示有离线未上传发票，不允许上报汇总（存在离线发票，不能上报汇总！）增值税专普票抄报失败原因增值税网上抄报税常见问题解决办法系统设置参数设置上传设置安全接入服务器地址在开票软件中点击https：//：8001是否正确点击测试是否连成功不成功，检查网络是否正常，电脑日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙“已报送”增值税网上抄报税常见问题在开票软件中点击发票管理发票修复修复月份选择上个月修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态”如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功增值税网上抄报税常见问题“报送中”“未报送”发票修复选择对应月份，修复完成后进行发票查询选中报送中或未报送的发票确认月份发票上传退出开票软件触动发票报送，直到已报送后再执行上报汇总反复执行增值税网上抄报税常见问题上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：解决办法[-810040007]不允许注销报税（不允许逾期报税）有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示只能携带金税盘到税局将上月抄到的税清空后再使用上报汇总跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡增值税网上抄报税常见问题一般纳税人企业执行清卡时提示：清卡失败，一窗式比对失败该纳税人没有防伪税控申报比对信息？解决办法检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作增值税网上抄报税常见问题抄报税流程每月1—15号上报汇总国税申报远程清卡增值税网上抄报税常见问题纳税人执行清卡时提示：清卡失败……一窗式比对失败……此纳税人存在社会信用代码请使用社会信用代码……解决办法纳税人先核对申报成功后携带金税盘及营业执照到国税局窗口核对清卡清卡成功后准备办理一体化变更税号为一照一码识别号增值税网上抄报税常见问题是否完成清卡、锁死期及开票限额查询？报税处理状态查询增值税专用发票增值税普通发票增值税网上抄报税常见问题小规模纳税人的抄报税流程是什么？上报汇总--远程清卡每月1—15号必须操作步骤每个月不管纳税人有没有开具发票上报汇总和远程清卡小规模申报仍按季度申报方式增值税网上抄报税常见问题金税盘发行后没买票也没开票需要抄报税吗？自发行次月开始，每月1—15号金税盘上报汇总远程清卡进入锁死期后会被锁死一般纳税人月度电报小规模纳税人季度申报增值税网上抄报税常见问题何时需要做办税厅抄报？执行办税厅抄报后须到税务局大厅清卡企业没有网络或联网不正常不能通过“上报汇