2024年工程项目经理工作计划范文（二篇）

第4页共4页2024年工程项目经理工作计划范文（一）安全保障方面：1.坚决贯彻“两票三制”制度，确保两票执行率与合格率均达到既定标准____%。2.严格执行各项规章制度，严禁违章指挥与作业，对违反劳动纪律导致的人身及生产设备事故，将依据制度实施严格考核。3.确立科学合理的电网接线方式，明确责任区域，精细维护网络，并根据电网系统变化及时调整保护定值，确保保护投入率____%、动作率____%。4.强化供汽系统巡检，定期检测管壁厚度，确保供汽参数处于额定范围内，避免超温、超压事故，并制定应急预案，保障供汽管道安全畅通。5.全厂供水系统采用双电源供电，确保运行中不超压，满足北厂及万国公司用水需求，严控跑冒滴漏现象，加强对白杨公司深井的维护与定期检查，确保供水安全无虞。6.深化设备管理，实施细化分工、包机到人制度，坚持“应修必修、修必修好”原则，及时消除设备缺陷，保持现场整洁。7.高度重视消防工作，定期检查、更换消防器材，制定并演练消防预案，特别加强对油库、煤粉仓、电子间等重点区域的防火措施。8.强化特种设备管理，确保专人维护、专人使用，安全附件投入率____%，人员持证上岗率____%，培训合格率____%。（二）供应保障方面：为确保向用户持续稳定供应可靠的水、电、汽动力能源，我们将从以下几个方面开展工作：1.严格按照公司生产计划，确保供汽量达到____万吨，且参数满足用户需求。2.加强机组运行维护与调整，确保发电量达到____亿度，供电电压、频率保持在合格范围内，杜绝人为断电事故。3.保持供水池高水位运行，合理启停深井，加强与用户沟通，最大限度满足用水需求。4.在确保机组安全稳定运行的前提下，采取多种措施争取最大经济效益，____年目标实现循环水供热面积____万平方，收入____万元。5.持续优化与万国纸业的共享服务合作，确保水、汽、电供应稳定。定期召开协调会议，根据服务项目与价格变化适时调整，加强与各部门沟通，积极协调解决问题，营造良好合作氛围。6.吸取首台____万机组经验，全力推进第二台____万机组筹建工作，力争____年____月底前投入发电运行，保障总公司#24机用汽用电需求。7.在煤炭采购方面，加强与矿方沟通联系，稳定货源供应，预计____年采购量达____万吨。鉴于本地煤源紧张及外地煤质优价廉的实际情况，计划增加外地煤采购量，确保运输顺畅、煤质合格，并达到合同兑现率____%。（三）成本控制方面：为提升生产效益，确保____年实现利税____亿元目标，我们将从以下几个方面着手：1.优化煤质配比方案，根据炉型特点配备适宜煤质，并严格执行厂部下达的配煤比例与指标，调整运行参数以确保燃烧充分、飞灰可燃物降至最低。2.优化机组负荷匹配策略，使各发电机组在最优状态下运行；合理启用与调整设备以降低厂用电率；稳定运行参数以提高机组运行效率与经济性。3.加强与调度处协调沟通合理安排刷车计划避免高峰时段冲突；利用纸厂刷车时机进行设备消缺工作；合理安排大功率设备维修与启停时间以平衡汽电负荷。4.针对城市供热需求增长情况对现有机组系统进行改造升级以提高供热能力；计划于____年____月前完成二期#1机组循环水系统改造项目。5.加强员工培训力度提升其实际操作与问题解决能力；完善新上机组人员培训制度确保培训率达到____%、合格率____%及以上水平。6.严格执行检修计划对设备进行定期检修维护以防止隐形缺陷扩大引发事故导致非计划停运情况发生。7.完善各项生产考核制度以减少跑冒滴漏现象、降低备品备件闲置率以及提升设备缺陷消除效率与质量水平。2024年工程项目经理工作计划范文（二）意识管理规范一、专项基金台账建设1.完善专项基金台账：建立健全职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险等专项基金台账，确保资金管理的规范性和透明度。二、应收账款管理2.账龄分析与不良资产识别：对“应收账款”科目进行严格的账龄分析，将账龄超过三年的款项视为不良资产，并关注结算及时性、债权人债权期限、债务人存续状态、单位注销情况、诉讼期限及债务偿付情况。对于预期无法收回的应收账款，全额计提坏账准备。3.坏账准备金计提：坏账准备金的计提依据“应收账款”和“其他应收款”的年终借方期末余额按比例进行，或按单个项目分析计提，但需提前在财政局备案并获得批准。具体计提比例遵循财务制度规定。4.应收账款明细台账建立：已竣工结算工程：记录业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款等信息。已竣工未结算工程：记录业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差等信息。在建工程：记录业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差等信息。三、应付账款与暂估材料账款管理5.暂估材料账款处理：年底对“应付账款-暂估材料账款”进行清理，确保无借方余额。如有借方余额，需追究当事人责任，并编制“货物暂估明细表”，注明未及时冲销原因。四、分包队与其他供应商付款管理6.分包队付款：明确责任划分，超付款项必须以借款手续办理，并在“其他应收款”科目反映。超付款项包括超完成工程量、超业主付款（扣除管理费后）及超结算款等情形。7.其他供应商超付款：同样以财务入账为准，超付款项需以借款手续办理，并在“其他应收款”科目反映；有预付款约定的，在“预付账款”科目反映。五、财务清理与挂账处理8.超付款项转借款：对已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商的超付款项，需在规定时间内办理原付工程款转借款手续，并调整至“其他应收款”相关明细科目。9.长期挂账清理：及时清理“其他应收款”、“其他应付款”中的长期挂账业务，防止形成呆账。10.内部单位核算往来清理：确保集团公司与分公司、分公司之间、分公司与项目之间的财务往来账年底无未达账项，如有未达账项，按潜亏处理。11.备用金管理：年底前完成备用金的逐个落实与清理工作。12.待摊费用与预提费用管理：确保入账依据充分，无依据入账的凭证将按违反财经制度处理。六、成本核算与税金管理13.成本核算：依据承包协议搜集资料，按权责发生制原则进行核算。项目成本按实际价格核算时，材料差异不得出现贷方余额；如有借方材料差异，需有业主核签的证明资料方可入账。14.挂靠工程成本报表：挂靠工程的成本报表不得出现降本现象，如有发现，按成本潜亏处理。15.税金提取：税金需足额提取并计入“其他应付款-预提税金”科目。16.准备金与保证金提取：根据集团公司相关规定提取坏账准备金，并按文件要求提取工程维修保证金。17.质量奖预提：按当年签订合同总额的既定比例预提质量奖，并计入成本。七、项目部资金上交规