2024年安全隐患排查治理管理制度（三篇）

第5页共5页2024年安全隐患排查治理管理制度为确保矿井安全运行，通风队及瓦斯队需每周对通风系统、通风设施及防灭火措施进行全面检查，包括但不限于检查瓦斯浓度是否超标、局部通风质量是否达标、风筒出口风量及与碛头的距离是否符合作业规程、防突头面及启爆硐室的完好性、压风自救装置的灵敏性及可靠性，以及反向防爆风门的正常使用情况。一旦发现任何问题或隐患，应按既定程序处理，若问题无法自行解决，则需向调度室及通风矿领导汇报。安监处负责牵头，每月联合综合部、供销科、生产部、运输队对火工产品的安全管理进行检查，确保各个环节均符合火工产品管理制度。放炮作业方面，重点检查撤人、断电、布岗到位、严格执行“三人放炮制”和“一炮三检制”。生产技术部需对采掘队工作面作业规程的执行情况进行检查，特别关注初采、回撤、过断层旧巷、靠近煤柱下的开采、岔口楼眼支护隐患排查。在火灾防范方面，重点加强防灭火管理，提升采面推进速度，减少采空区漏风，实施预防性灌浆，加强瓦斯检查，并严格执行火区封闭措施。机运系统需重点管理“五种人”，严格按照《矿井机电设备完好标准》检查三大保护、“三专二闭锁”的安装和使用情况。每月对大型固定设备如主扇风机、抽放泵、压风机、主提升绞车、主排水泵、地面变电所等的运行状况及性能进行检查，发现任何问题或隐患应立即安排处理并汇报。机电队、运输队需对全矿供电系统、井下机电设备等隐患进行排查。水害防范方面，重点确保洪讯期间排水工作的有效性，检查主排水泵性能及供电设备，一旦发现事故隐患，立即向公司调度室汇报。采掘队管理人员需重点排查现场事故隐患，包括顶板支护质量、碛头空顶情况、工作面通风断面、电气设备失爆、绞车等，并检查职工是否按照规程和措施执行作业。机电队、运输队、综合队负责对所管设备进行日常检查，并每周对各机房、供电系统、三大保护、瓦电、风电闭锁、运输系统进行隐患排查。对发现的问题和隐患应安排处理，并对无法解决的问题向部门和公司调度室汇报。生产技术部需参与矿、各部门组织的隐患排查，重点对汇报上来的事故隐患进行统计归类，安排平衡队伍对隐患进行整改，并负责收集隐患整改情况和督促整改。在事故隐患管理方面，安监处负责综合管理，下设采掘组、通风组、机运组、地面组，各小组负责监督检查安全生产规章制度、三大规程、工程质量、技安措施等的执行情况。每次发现作业现场的安全隐患，必须书面呈报公司主要领导、分管领导及总工程师批阅，并按批阅逐一落实。原则上，谁发现隐患，谁负责督促处理。能现场整改的，立即督促整改；不能立即整改的，采取临时防范措施后方可作业。出井后，下达《隐患处理卡》限期整改，并送有关领导签字。对可能危及工人生命安全或给矿井带来重大经济损失的重大隐患，必须立即停止作业，并报告有关领导；安监处负责收集各部门科室、队上报的各类事故隐患单归类上报，并统一报表纳入计算机管理。在隐患排查管理的基础上，每月由总工程师牵头，进行一次重大隐患排查，并对汇报上来和检查到的事故隐患等级进行确认，经矿讨论确认后，按事故隐患的严重程度、解决难易分为a、b、c三级：a级为难度大矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；b级为难度较大须由矿解决的隐患；c级由业务部门、各单位或队必须解决的隐患。各分管矿领导督促业务部门、各单位或队整改，如果矿不能解决的重大隐患，必须书面上报集团公司，争取上级安排安措项目。按照“分级负责，落实责任”的原则，公司总经理全面负责，总工程师、副总经理、副总工程师负责分管范围内事故隐患的整改，必须做到项目落实，资金落实，时间落实，责任落实。各单位或队自查和矿、部门检查发现安全隐患，必须立即安排人员进行处理，将隐患消除后方准恢复正常作业，若无法将安全隐患处理好，坚持“不安全不生产”的原则，必须制定切实可行的防范措施，以防不测，无安全技术措施的，不准生产。各业务部门对检查出并由矿落实整改安全隐患派专人进行现场督促和安全技术指导。各单位、队对隐患整改必须限期整改、责任到位，落实人头。因事故隐患整改不落实或落实不彻底，应付了事，导致事故发生的，按事故类别落实到对应分管业务部门或接受整改任务的部门或单位具体责任人头上。2024年安全隐患排查治理管理制度（二）为确保矿井安全运行，通风队和瓦斯队需每周对通风系统、通风设施及防灭火措施进行全面检查，包括检查瓦斯浓度是否超标、局部通风质量是否达标、风筒出口风量及与碛头的距离是否符合作业规程，以及防突头面、启爆硐室的完好性，压风自救装置的灵敏性，反向风门的正常使用情况。一旦发现任何问题或隐患，应按照既定程序进行处理，若问题无法自行解决，则需及时向调度室及通风矿领导汇报。安监处负责牵头，每月联合综合部、供销科、生产部、运输队对火工产品的安全管理进行检查，确保运输、储存、发放、使用等环节均符合火工产品管理制度。特别关注放炮作业，重点检查撤人、断电、布岗到位以及严格执行“三人放炮制”和“一炮三检制”。生产技术部需对采掘队工作面作业规程的执行情况进行检查，重点监控初采、回撤、过断层旧巷、靠近煤柱下的开采、岔口楼眼支护隐患排查。在火灾防范方面，重点加强防灭火管理，提升采面推进速度，减少采空区漏风，实施预防性灌浆，强化瓦斯检查，确保火区封闭措施得到严格执行。机运系统应重点管理“五种人”，严格按照《矿井机电设备完好标准》检查三大保护、“三专二闭锁”的安装和使用情况。每月对大型固定设备如主扇风机、抽放泵、压风机、主提升绞车、主排水泵、地面变电所等的运行状况及性能进行检查，发现的问题或隐患需及时处理并汇报。机电队、运输队负责对全矿供电系统、井下机电设备等进行隐患排查。在水害防范方面，重点确保洪讯期间排水工作的有效性，检查主排水泵性能和供电设备，一旦发现事故隐患，立即向公司调度室汇报。采掘队管理人员需重点进行现场事故隐患排查，检查顶板支护质量、碛头是否空顶、工作面通风断面、电气设备失爆、绞车等情况，并确保职工在作业过程中遵守规程和措施。机电队、运输队、综合队负责对所管设备进行日常检查，并每周对各机房、供电系统、三大保护、瓦电、风电闭锁、运输系统进行隐患排查。对发现的问题和隐患进行处理，并对无法解决的问题及时向部门和公司调度室汇报。生产技术部需参与矿、各部门组织的隐患排查，重点对汇报上来的事故隐患进行统计归类，安排平衡队伍对隐患进行整改，并负责收集隐患整改情况和督促整改。在事故隐患管理方面，安监处负责综合管理，下设采掘组、通风组、机运组、地面组，各小组负责监督检查安全生产各项规章制度、三大规程、工程质量、技安措施等的执行情况。每次查到作业现场的安全隐患，都必须书面呈报公司主要领导、分管领导及总工程师批阅，并按批阅逐一落实，原则上谁查处，谁督促处理。能在现场整改的，则立即督促整改，不能立即整改的，临时采取防范措施方能作业，出井后，下达《隐患处理卡》限期整改，并送有关领导签字。对查出的可能危及工人生命安全或给矿井带来重大经济损失的重大隐患，须立即停止作业，并报告有关领导；安监处负责收集各部门科室、队上报的各类事故隐患单归类上报。并统一报表纳入计算机管理。在隐患排查管理的基础上，每月由总工程师牵头，进行一次重大隐患排查，并对汇报上来和检查到的事故隐患等级的确认，经矿讨论确认后，按事故隐患的严重程度、解决难易分为a、b、c三级：a级：难度大矿解决不了，须由集团公司解决的隐患。b级：难度较大须由矿解决的隐患。c级由业务部门、各单位或队必须解决的隐患。各分管矿领导督促业务部门、各单位或队整改，如果矿不能解决的重大隐患，必须书面上报集团公司，争取上级安排安措项目。按照“分级负责，落实责任”的原则，公司总经理全面负责，总工程师、副总经理、副总工程师负责分管范围内事故隐患的整改，必须做到项目落实，资金落实，时间落实，责任落实。各单位或队自查和矿、部门检查发现安全隐患，必须立即组织人员进行处理，将隐患消除后方准恢复正常作业，若无法将安全隐患处理好，坚持“不安全不生产”的原则，必须制定切实可行的防范措施，以防不测，无安全技术措施的，不准生产。各业务部门对检查出并由矿落实整改安全隐患派专人进行现场督促和安全技术指导。各单位、队对隐患整改必须限期整改、责任到位，落实人头。因事故隐患整改不落实或落实不彻底，应付了事，导致事故发生的，按事故类别落实到对应分管业务部门或接受整改任务的部门或单位具体责任人头上。2024年安全隐患排查治理管理制度（三）1.自我保护及安全附件的配置、启用与维护状况；(2)大型机组关键设备的特级维护是否到位，备用设备是否处于良好备用状态；(3)转动机械的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”制度；(4)设备状态监测和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。(1)电气特种作业人员资格管理；(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。(1)仪表相关管理制度的建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的启用、摘除及变更管理等。(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的配置是否满足安全稳定生产需求；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、运行情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及运行情况；(5)爆炸危险环境仪表是否满足要求等。(1)储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程的制定及执行情况；(2)储罐的日常和检维修管理。(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，包括罐组总容量、罐组布局；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管____号)的要求；(3)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施；(4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；(5)危险化学品仓库的安全储存。(1)消防站配置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；(3)油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等配置的固定式和半固定式灭火系统；(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；(5)生产区、工艺装置区、建筑物的灭火器材配置；(6)其他消防器材。各部分具体排查内容详见附件。5.4安全管理人员应经常深入现场，发现安全隐患及时督促相关部门解决。5.5各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危险化学品的管理、防护用品(具)的保管等情况。5.6各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开具《事故隐患整改通知书》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其他部门进行的各项隐患排查，排查记录于《隐患排查记录表》上，并将处理意见方法上报相关部门领导。5.7对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。5.8隐患治理(1)当风险处于高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)防止整改期间发生事故的安全措施。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐