食品安全管理体系验证策划及验证记录工作表

****有限公司,,,,,,,

食品安全管理体系验证策划及验证记录工作表,,,,,,,

产品名称：汽水、现调糖浆验证日期：,,,,,,,

序号,验证列表,验证方法,验证频率,负责人,"参考

内部文件及国家标准",验证记录（验证项目、验证结果、验证人、验证时间）,备注

1,"文件和记录回顾,保持更新",评估原料及产品标准的更新情况。如，产品描述有改变吗？原辅料/包装材料列表有改变吗？法规或相关标准有变化吗？,1年/变化时,食品安全小组-品控部,/,,

,,近期我们类似的原料及产品发生的食品安全外部信息。如，对该类别产品是否发生过本行业内追回/收回？,1年/必要时,食品安全小组-品控部,/,,

,,评估原料及产品的检测分析报告；,1年,食品安全小组-品控部,/,,

,,设备、工艺、基础设施和工作环境的变化；,1年/变化影响到食品安全,食品安全小组、工程部、生产部、品控部,/,,

,,OPRP/HACCP控制和监控人员是否经过培训，清楚所在岗位的OPRP/HACCP有哪些？控制计划是怎样的？,1年,食品安全小组、工程部、生产部、品控部,/,,

,,食品安全小组人员组成是否适宜？人员变更，小组组成是否进行了相应调整？小组人员是否接受过ISO22000的培训？,1年/变化时,食品安全小组,/,,

2,前提方案,前提方案验证确认，查阅支持性文件的有效性。参见前提方案验证表。,体系初始/变化/1年,食品安全小组,/,,

3,操作性前提方案和HACCP得到实施且有效,"

检查所有的关键限值是否在标准范围内，OPRP现场确认有效。控制有效。

",1年,内审小组或食品安全小组,食品安全标准操作程序及GMP管理标准操作程序,,

,,评估操作性前提方案/CCP点监控记录，是否符合，记录是否有负责人签名或审核等。,1年,内审小组或食品安全小组,食品安全标准操作程序及GMP管理标准操作程序,,

,,回顾记录，查看相关的纠正措施（如有），措施是否有效。评估操作性前提方案/CCP点纠正措施记录，纠正措施是否全面，结果是否满意,1年,内审小组或食品安全小组,食品安全标准操作程序及GMP管理标准操作程序,,

,,现场操作人员得到有效的培训,1年,食品安全小组,培训,,

,,现场查看和OPRP\CCP有关的仪器仪表校准记录,1年,食品安全小组-品控部、生产部,校正程序,,

4,查证,是否发生过食品安全方面的投诉,1年,食品安全小组-品控部,/,,

,,对已获知的本系统和本行业同类产品是否发生过食品安全事故，对事故原因，本公司是否已经得到识别和有效管理。,1年,食品安全小组,/,,

,,是否发生过因为食品安全问题的产品追溯,1年,食品安全小组-品控部,/,,

5,危害被控制在可接受范围内,产品检验结果，包括外部检验，是否有食品安全问题。,1年,食品安全小组-品控部,产品质量监控程序,,

,,"每班产品入库放行

每年回顾产品放行记录",1年,品控员/内审小组或食品安全小组,产品质量监控程序,,

6,内部质量审核,内审计划及实施，确认食品安全管理方案有效实施。,1年,内审小组,审核标准操作程序,,

验证结果的分析：从6.3的四个方面描述,,,,,,,

可能影响到食品安全的变化：,,,,,,,

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有新的关于产品的安全信息,,,,,,,

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可能影响产品安全的流行病,,,,,,,

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生产方法改变,,,,,,,

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长时间没有食品安全体系评估,,,,,,,

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