固体废物管理制度固体废物管理制度

固体废物管理制度固体废物管理制度

固废管理制度

整理：综合办

二。一o年五月

目录

1、设备管理制度...........................................3

2、现场卫生管理制度.......................................

3、分拣车间管理制度........................................11

4、固废加工利用部门制度....................................12

6、保卫部保卫消防管理制度..................................14

7、安全管理制度............................................19

8、不合格品操纵制度.......................................26

9、固废销售制度...........................................28

10、检验部管理制度.......................................38

11、进出口部管理制度.....................................41

12、原料场管理制度.......................................46

13、保管部管理制度.......................................63

14、生产车间劳动纪律.....................................70

一、设备管理制度

为进一步巩固提高设备的完好率，坚持预防为主，保护保养与计

划检修并重的方针，使设备经常保持良好的技术状态，逐步实行以“设

备的强制性三级保养”为主与群众性的“三好四会”活动，做到科学

管理，合理润滑，精心保护，计划检修，提高维修质量，降低维修费

用，延长使用寿命，保证设备正常运转，为完成生产任务制造有利的

条件，特制定本制度。

一、设备的保护保养

设备的保护保养是一项积极的预防性措施，要紧内容就是严格遵守

“设备操作规程”，经常擦洗，合理润滑，经常检查设备运转情况，使

设备经常处于良好状态。

1、全公司所有生产设备要实行专人负责，定机定人管理，严格按

“操作规程”进行操作，严禁违章作业及超负荷使用与低电压运行。

2、操作工在熟悉了其所使用的设备性能与技术规范，懂得设备结

构，掌握了操作方法、安全、技术规程与润滑保养知识后，方可独立

操作使用设备。

3、对设备要严格进行保护保养

a、每班都要进行巡回检查，要紧设备应每四小时巡回检查一次。

b、保证设备润滑、整洁、完好，要做到无油污，无干湿浆，无砸

碰伤，不短缺零部件，不绳捆索绑，设备周围要保持卫生，并经常保

持油路畅通。

在设备运行中，能通过声音、气味、温度变化等现象，及时发现设

备的特殊现象，并能推断出特殊部位及其原因，能预先采取措施，积

极预防事故发生。

G、会排出故障

（1）、能拧紧松动的紧固件，会操作安全装置，调整操纵机构的位置。

（2）、发现事故隐患，及时报告有关人员，共同分析，查明原因，做

好预防措施。

5、设备检修类别划分

a、一级保养（例保）：班前、班后由操作工认真检查设备，擦拭各

部位与加油，使设备保持整齐、清洁、润滑安全。

b、二级保养：以操作工为主，维修工人为辅，对设备的表面与有

关部位进行检查，清洗换油，查明清除设备不正常运转因素，认真做

好二级保养记录。

C、三级保养：计划性检修，设备运转一周期后，按检修计划对设

备进行全部解体清洗与破旧检查，更换或者修复，全面完全的消除缺

陷，恢复并保持设备精度，性能效率，满足生产的工艺要求。

6、设备的日常检查（日常点检）

a、日常点检是作为预防维修的基础，对要紧生产设备都要进行日

常检查（点检），由操作工人每日应按设备部位进行点检。

b、日常检查的目的是为了保证设备的正常运行，能提早察觉故障

隐患，采取相应的维修措施，使故障缺失限于最小，操作工人应利用

自己的感受器官，对设备的各部位进行状态检查。

C、日常点检应做好点检记录，由设备科监督并存档，通常通过简

单调整，修理能够解决的问题，由操作工人自己解决，如操作工人无

力解决，应及时记录好，及时反映情况，由维修工人及时排除或者报

告车间主任安排维修。

d、通过对记录的分析，不断完善改进点检标准。

二、设备的润滑管理

设备润滑工作是设备保护保养工作中的关键环节，设备的润滑就是

设备的命脉，搞好润滑就能保证设备的正常运转，防止事故发生，减

少设备磨损，延长使用寿命并节约能源。

1、设备科务必加强对设备润滑管理工作的组织与领导，依靠群众

专人负责对设备的润滑及润滑油的使用，废油回收，润滑工具的管理,

切实做好不断提高设备润滑管理水平。

2、车间安全员负责车间润滑工作的监督检查，保证设备安全，并

提出车间月用油量，督促车间开展润滑工作，做好下列工作：

a、切实做好五定（定人、定质、定点、定量、定时）

b、自动注油润滑点：要保证油位、油压、油温、油泵注油量正常。

C、经常检查润滑部位的温度，轴承油度等，使之处于规定范围内。

d、对润滑器具要经常检查、清洗、更换。

。、按润滑去进行注油。

3、严格执行设备润滑五定标准：

a、定点：确定每台设备的润滑部位与润滑点。

b、定质：按照润滑图表规定的油质牌号用油。润滑材料务必通过

检验合格，润滑装置与加油器具要保持清洁。

C、定量：在保证润滑良好的基础上，本着节约的原则，实行定量

消耗与废油回收退库，防止浪费。

d、定时：按润滑图表规定的时间加油，并按换油周期进行清洗换

油。

定人：规定各类设备及润滑部位，定人负责加油、换油。

4、设备日常注油与定期注油的注意事项：

a、加油前要检查加油部位是否干净，滤油器是否清洁，油泵工作

是否正常，油路是否畅通，油杯、油咀是否齐全好用，要检查是否变

质。

b、加油时油面务必保持适当位置，不能过高或者过低。

C、液压系统与关键部位加油时，要实行三级过滤（领油时过滤，

转桶时过滤，加油时过滤）。

d、加油时所用润滑器具务必干净，以免混油，加油后要观察运转

情况，油泵工作情况，油窗、油杯、油位指示，器具是否正常，发现

问题及时解决。

5、各车间要根据本制度规定，结合本车间生产设备的具体情况，

按“五定”要求制定润滑管理实施细则，以保证设备合理润滑，精心

保护，确保安全运行。

6、建立润滑图表，包含设备换油部位，润滑油脂名称牌号、消耗

定额、换油周期，由设备科会同各车间共同研究予以编制。设备要制

定润滑工作流程图来指导，监督车间润滑管理工作。

二、现场卫生管理制度

1、各车间场地、设备及厂区等所属，务必分工明确，责任到人，

以便清理与保持清洁，所属区域无责任人的由车间负责人负责。

2、各车间、墙壁、场地及设备应保证无油污、无集水、无烂浆、

无杂物，否则罚责任者5元。

3、各车间门窗玻璃应干净明亮，否则罚责任人每次5元。

4、餐具、服装统一集中存放于指定地点，乱摆乱放的罚款5兀。

5、杂物一律不准混入损纸、浆池及各类原材辅料中，违者罚款

10元，影响正常生产的罚责任人20元，部门负责人10元。

6、吃饭后的剩余物如各类皮壳、方便袋、方便面袋、咸菜袋等应

及时清理到专用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池内，否则对到处乱扔、

乱放的罚款5元。

7、各浆池口应保持清洁，随时冲洗干净（特别加药处），否则罚

款5元c

8、油污纸张不准混入损纸，务必随时存放于指定容器内，下班后

倒入垃圾池内，否则罚责任人5元。

9、清理车间内卫生时，抄纸、切选、打件、碎浆、打浆、浆料洗

涤等工序不准用大扫帚与小答帚，否则罚5元。

10、碎浆工在停止工作时务必将损纸按要求堆放，否则罚5元。

11、选纸工选出的损纸不能落地，应放在专用损纸筐中，否则罚

5兀°

12、橡胶相上所缠用的塑料薄膜应由组长负责，以免混入损纸,

否则罚组长5元。

13、卫生员应及时将装满损纸的损纸筐运送到碎浆机处，由于筐

满影响选纸工工作罚款5元。

14、成品纸及纸件上不能放置餐具、水杯与食物等，否则罚5元。

15、切完的纸轴上最后剩下的带铁锈的废纸，应由卫生员统一扒

下送到脱墨车间碎浆处，否则罚款5元。

16、切选工序所用夹纸板、板纸、薄膜、袋子等，务必在指定地

点整齐存放，否则罚组长一次5元。

17、打件工所用物件不能到处乱扔，务必随时清理，不用时摆放

在指定地点，以免混入损纸内，如铁条头、打包扣、钉子、塑料打包

带等，否则罚款5元。

18、厕所用纸务必是我公司无法利用的废纸张，违者罚款如下：

a、使用可用废纸的罚款5元；

b、使用公司产损纸的罚款10元。

c、此条由选择车间监督，监督不及时罚车间主任10元。

19、运送浆料或者废纸时务必封好，防止漏掉在道路上，若漏掉

应及时清理，否则罚款5元，例捞浆拉浆工、选择运纸工、打浆运浆

工等。

20、车间用备品备件、专用工具等分门别类地存放在指定地点，

否则罚车间主任5元。

21、各车间地沟及时清理，保证畅通，否则罚车间主任10元。

22、各车间内与卫生区不准出现卫生死角，若有卫生死角罚主任

10元。

23、各车间卫生区应每日两清（零点班、白班下班前）保证清洁,

若不清理或者有杂物罚车间主任10元/次。

24、各有关车间的药品应分类、整齐存放，否则罚主任10元。

25、锅炉水膜除尘器不能缺水，造成环境污染，罚责任人5元，

每月达三次以上（包含三次）每次罚主任10元。

26、锅炉煤场及运煤路线应及时清理，否则罚责任人10元，班组

长10元，车间主任10元。

27、各车间卫生区域内，由于天气所致废纸应随时清理，否则罚

车间主任5元。

三、分拣车间管理制度

1、选择班长对质检员验收后的废纸及杂质，查出的问题直接处罚

质检员，按照选择质量罚款制度落实。

2、质检员在对职工进行检查时，按照选择质量罚款制度落实。

3、关于脱墨人员对选择班组长的监督以罚款数额为标准每旬进行

评比，杂质高的班组长罚款15元

4、关于质检员评比，以罚款数额为标准每周进行评比，罚款数额

多的两人再加罚5元。

5、成品纸只要因选择质量差出现黄色尘埃，一次罚选择组长、质

检员10元。

6、每出现一次安全事故对班组长罚款10元并扣除安全奖。

7、对不按程序选择的，一次罚款20元。

8、对偷拿新书本或者页子纸充当自己的通货产量的罚款50元/次。

9、对向纸垛上乱扔废纸的一次罚款5元。

10、不合格品单独存放，并挂牌标示，否则罚款20元/次。

四、固废加工利用部门制度

上料区安全操作规程

1、接班时首先检查链板螺丝是否松动、铁板是否损坏、轴承有无

注油，如没注油应及时注油。

2、上料时应保证均匀，在最短的时间内把链板上的杂质选择干净,

如：报纸、牛皮纸、黑报纸、不干胶、新闻纸、黑书本、尘埃多的杂

质与其他影响产品质量的废纸。

3、上料人员所用短杈不能乱放或者横放以免伤人。

4、上料人员注意叉车运行，避免车辆伤人事故。

5、上料人员清理链板时，与核子秤放射源保持一定的距离（两米

以外）工作期间严格遵循《放射源安全管理制度》

6、不合格品单独存放，并挂牌标示。

转鼓安全操作规程

1、转股启动前首先检查加水直通阀是否关闭（冬季为防冻停机后

放掉内部水）。

2、检查电器开关是否吸合。

3、检查周围是否有人工作影响开机。

4、检查浆泵阀门是否打开。

5、确无问题时启动转鼓正常运转。

6、启动压缩机工作并检查压缩机出气阀门是否打开。

7、接通核子秤链板电源。

8、调整到碎浆画面显示手动状态。

9、开始上料启动链板及匀料辐。

10、废纸达到碎浆上料口时，把碎浆管理中的手动改为自动开始随

上料随加水。

11、上料完毕需要停机时，把碎浆管理中的自动改为手动，或者设

定加水量为零，阀门自动关闭。

12、运转40分钟或者电流低于100安时应及时停机，以免造成电

能浪费。

13、转鼓停料后，筛选区要一直加水，并每10分钟减少20立方米

直到停机。

14、碎浆工作中，液位管理可改为自动，自动状态下自动停送浆。

转鼓运转时，托轮每30分钟加油一次。

五、保卫部管理制度

为了开创安全、稳固的生产格局，切实做好防保工作，对防保科

工作人员特作如下规定：

一、对保卫、消防、门卫、车辆管理人员，不断加强思想教育，

明确工作任务，端正工作态度，持续提高工作标准，严格做好本职工

作，服从领导的指挥与安排，当好全公司的带头兵。

二、严格落实岗位责任制

（二）保卫人员的职责

1、长期树立“安全第一、预防为主”的指导思想观念，及时消除

一切隐患，努力做到公司各货场、车间、仓库、车辆、宿舍不出现意

外事故的发生，确保公司各个工序正常运转。

2、防保科所有值班人员务必做到按时上下班，不迟到、不早退、

不离岗，违反一次罚值班人员5元；如发现坐着睡岗，罚值班人员20

元/次，罚部门负责人5元/次；如发现躺着睡岗，罚值班人员50元/次,

罚部门负责人10元/次；不饮洒，违反一次罚款50元/次，罚部门负责

人10元/次。

3、保卫人员一定要做到勤巡逻、细观察确保40分钟全厂巡逻一

遍，违反一次罚值班人员5元/次，对重点区域（各料场、废旧物品储

存处、仓库）等采取不一致的有力措施，加强防范，及时发现问题、

解决问题并及时做好汇报工作。不能出现被盗与流失现象，违反一次

罚值班人50元/次，罚部门负责人50元/次，如出现有意放走偷盗人员

或者者监守自盗现象，开除值班人员，罚部门负责人100元/次。

4、值班人员对全厂的安全保卫工作要积极主动防范，严厉打击外

来人员来公司与员工打架斗殴、寻衅滋事，不服从管理及酗洒闹事，

对类似行为值班人员要及时进行制止，如不制止罚值班人员20元/次，

情节严重的罚值班人50元/次，罚部门负责人20元/次。

5、保卫人员交接班时要做到交清接明，认真填写交接班记录，做

到责任明确，假如出现填写不全面、不规范现象，处罚交接人员各5

元/次，假如不记得填写交接记录，罚交接人员各10元/次。

6、保卫人员务必保持室内与所属卫生区清洁，违反一次罚值班人

员5元/次。

7、保卫人员假如无特殊情况不许进入车间，不许与生产员工闲谈，

违反一次罚款5元。

8、保卫人员值班期间不许做与本职工作无关的情况，如打扑克、

下棋等不良现象，违反一次罚保卫人员20元/次，罚部门负责人10元

/次。

（二）消防人员职责

1、要加强消防知识、技术的学习与运用，达到熟悉掌握操作技能。

2、消防人员值班期间要认真负责，对重点消防区域要做到“三勤”

（勤巡逻、勤观察、勤汇报），违反一次，按（一）.3规定处理。

3、及时检修、保养消防器材，消防机每天上午启动一次，违反一

次罚值八点班人员5元/次•人，本月二次违反，对值班人员加倍处罚，

连带处罚班组长5元/次，本月三次违反，对值班人员加倍处罚，连带

处罚班组长10元/次，连带处罚部门负责人5元/次c灭火器干粉每年

更换一次，违反一次，罚班长20元，罚部门负责人10元。假如由于

对灭火器管理不当，造成指示针指向红色区域，处罚班长5元/个，处

罚部门负责人2元/个。

4、消防人员不断强化防火防爆意识，增强责任心，把事故消灭在

萌芽状态，保证企业的安全。

5、消防人员每周检查固废场所消防设施一次；每季度大检查一次。

（三）门卫的职责

1、门卫人员对外来的车辆，人员务必进行严格盘查，认真地做好

入厂登记手续（特殊情况除外），违反一次罚值人员10元/次，禁止社

会闲杂人员进入，违反一次罚值班人员5元，禁止未办理手续的物品

外出，违反一次处罚值班人员20元。对家属来厂给职工请假的，办理

好登记手续后，直接找有关的领导办理请假手续，请假后带生产负责

人签字的入厂登记证返回门岗，留下登记证后离开公司，假如存在员

工家属不经登记直接进入厂区现象，罚门岗值班人员5元/次。

2、按时上下班，不迟到、不早退，违反一次罚值班人员5元；如

发现坐着睡岗，罚值班人员20元/次；如发现躺着睡岗，罚值班人员

50元/次，罚部门负责人10元/次；不酗洒，违反一次罚款50元/次，

罚部门负责人10元/次。

3、门卫人员务必对进入厂区内驾车（摩托车、自行车等）人员监

督制止并按规定进行处罚，如不处罚违章人员，罚门卫值班人员5元/

次。

4、门卫人员对外来人员说话要文明礼貌，耐心说明解释，不许运

用不文明甚至低级语言，违反一次处罚责任人20元。

5、门卫人员接待外来人员、及外来人员登记时务必保持站立姿态,

违反一次罚款10元。

6、外来人员访问总经理或者副总经理时，门卫人员务必打电话给

办公室人员询问总经理是否在公司或者是否接待，不同意直接给总经

理打电话，违反一次，处罚值班人员20元/次。

（四）宿舍管理人员

1、按时上下班，如有违反，按考勤制度处理。严格执行交接班制

度，交清接明，责任到位，假如存在交接不清晰，导致不能找到责任

人现象，罚交接人员每人10元。务必保证24小时看护服务，囚监督

不力造成缺失，由宿舍看管人员包赔缺失。

2、自行车、摩托车存放整齐，车辆务必上锁，保证车辆安全。假

如有不上锁现象，罚车辆看管人员5元/次。假如发生车辆被盗，由看

管人员包赔，同时处罚部门负责人20元。

3、搞好职工室内外卫生，定期或者不定期地进行抽查，假如发现

卫生不符合规定要求，罚宿舍管理员5元/次。

4、按时上下班，违反一次罚款5元。值班期间不同意睡岗，违反

一次罚款10元；不许离岗，违反一次罚款5元。不许酗洒，违者罚

30元/次。

5、男女工宿舍严禁异性入内（特殊情况除外），发现一次罚宿舍

看管人员10元/次，假如出现不良后果对宿舍看管人员加倍处罚。

三、外来人员须知

1、禁止不登记注册入厂。

2、禁止带火种入厂与厂内吸烟。

3、禁止在厂内骑车与乱放车辆。

4、禁止到无工作关系的厂内、车间乱串。

5、禁止进入女职工宿舍院内。

6、禁止在办公楼前长时间逗留与常坐。

7、禁止私自使用与挪动公司的一切设施。

8、禁止在公司内嬉戏打闹，光脚露背等一系列不文明举动。

9、严禁偷盗公司的财物。

10、员工离厂须同意公司检查。

11、要遵守公司的各项管理制度。

12、要服从各责任部门的监督管理与安排。

13、要与公司职工互相尊敬，在生活工作中不得出现酗酒滋事、打

架斗殴等现象。

14、要到制定的卫生场所方便，不得随地大小便。

15、要按照公司作息时间归公司、熄灯、过期不得进入公司。

16、要务必服从公司警务人员的管理。如发生以上类似问题，严格

按照公司有关规定处理。希望贵单位积极配合。

七、安全管理制度

1、厂区内任何机动车辆时速不得超过5公里/小时。

2、需进入车间内的机动车辆务必有车间人员引导否则不可入内。

3、禁止与生产无关的任何车辆进入生产区。

4、危险品运输车辆务必有标牌及防保措施。

5、厂区通行的其他法规均按交通法执行。

6、工作场所应该保持整齐清洁。

7、机器与工作台等设备的布置，应该更便于工人安全操作。通道

的宽度不能小于一公尺。

8、走台要加围栏，走台上严禁摆放杂物、走台要牢固防滑，各类

护栏走台制作要按国家标准（护栏高度不低于一公尺）。

9、禁止无关人员通行与逗留我厂各生产车间，若有人员到生产部

门参观时，要经副总批准并进行登记。

10、凡参观人员务必有专人引导，其引导人员应事先向参观人员讲

解安全注意事项，参观人员要服从引导人员的指挥，遵守注意事项。

11、引导人员务必向参观人员讲解的内容：要走安全通道、注意危

险标志，安全防护装置、信号标志，不准靠近运行中的各类设备，不

准乱摸乱动，不能与操作人员谈话与防碍其操作等。

12、工作人员严禁带小孩进入生产区。任何家属亲友，未经批准不

得随便进入车间。工作时间职工严禁会客。

13、在生产区与各类货物、仓库禁止吸烟，玩火，放鞭炮。

14、车间内不准停放与行驶自行车，与其它非生产的设备物品等，

以免触犯安全规程。

15、工作现场光线应充足，工作地点局部照明应符合工作要求，夜

间工作环境与通行道路应有良好的照明。

16、操作现场不得堆放杂物，检修后、开机前要进行完全清理，保

持清洁畅通无障碍物。

17、室内工作地点温度经常高于35℃以上时应采取防暑降温措施,

低于5℃时应安装取暖设备。

18、各类罐、槽（浆池、水池）、井：地沟等口部（入孔）均需设

有牢固的盖板或者枇子。如需打开时应设照明标志，并用物件栏好。

19、生产现场需电气焊或者明火作业时，务必按《明火审批管理制

度》执行，经安全副总批准并采取防火与消防措施后方可进行作业，

以防发生火灾。

20、不准把水洒落在电器设备上，一切电源线路严禁挂晒衣服与其

它物品。

21、入厂人员要认真执行本规程，严守岗位责任制认真执行交接班

制度，巡回检查制度与各工序的安全操作规程。

22、各技术工种包含造纸电气、锅炉电气焊、车辆驾驶务必通过专

业训练，有专业部门操作合格证后，才能操作。学员未经考试合格，

操作时要有师傅保护，不得单独操作。

23、出现工伤后，立即组织治疗并向有关部门报告，而后写出书面

报告，发生重大或者死亡事故时务必通知安全领导小组，除主持抢救

保护现场与处理善后工作外，要构成事故调查小组，根据“四不放过

”的原则迅速查出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，指定

专人限期贯彻执行。

24、对在生产过程中所产生的各类有害气体与粉尘的浓度务必采取

措施，达到国家规定的标准。

25、任何新建或者改造的设备，务必通过生产科、设备科、基建科

签定，使用单位验收后方可使用。

26、工作前按规定穿戴好防护用品。并将拉链纽扣扣好，不能敞怀,

松着袖口工作，严禁赤足、穿拖鞋；上班人员一律穿胶鞋，严禁穿肥

大衣服进入车间。男同志严禁穿短裤、赤膊，女同志不准留长发、穿

裙子、穿高跟鞋，不准围丝巾上岗。严禁穿大衣、风衣，严禁戴手表、

戒指、钥匙、手机、项链等与工作无关的上岗。

27、工作期间要精力集中，严禁说笑，严禁睡觉，严禁打闹，严禁

追逐，严禁擅离工作岗位。

28、工作中要认真检查所用工具设备的防护措施，不准乱动非本职

责范围内的机械设备与工具，工具用完后，放在一定的地点，清点是

否齐全，以免混入原料中造成机械事故。

29、共同作业时，要加强联系，互相照顾，听从统一指挥与严格遵

守规定的信号与标志。

30、特殊工种一定带好防护用品。如：车工的平镜，电气割焊工的

墨镜，充氯工的防毒面罩。严禁发而不带现象。

31、上下楼梯要手扶栏杆，防止滑倒。

32、各处标牌要醒目、美观、术语简练易懂。

33、传动带、明齿轮、砂轮、电柜、接近于地面的联轴节、皮带轮

与飞轮等危险部分，都要安设防护装置。

34、在设备运转中，不准用手摸，严禁向转动部位内探取物件，设

备在转运中传动部分、转动部位，不得修理。

35、开动任何设备前，一定要先对设备进行检查。检查各部螺丝是

否松动，各部传动是否灵活，各部间隙是否标准，各部防护罩及防护

措施是否齐全等。若各项达标，并无人在危险地区，方可发出预备开

机信号，然后开机。

36、停机修理机械时，应先切断电源，并挂上“禁止合闸有人工作”

的标牌，机械停车在未停稳前不得用手脚强制停止，修理过程中如需

进入设备内部，务必报告车间领导人，在许可后且外部有人监护时才

可进行。

37、拆卸皮带、链条等转动部件时务必停机。上皮带、三角带、链

带等传动部件时严禁用动力带动。

38、任何传动部位务必保持清洁，零部件完整，护罩等附件齐全。

39、严禁扒攀运转设备，严禁登防护装置作业，严禁倚靠在各类设

备上，严禁坐在护栏、管道等物体上。

40、凡停机卸下的安全防护装置，开机前务必安装好，恢复原状，

否则禁止开机。

41、设备加油原则上要求停机加油，如确需不停机加油者，则务必

使用专用工具，并由操作工或者其他人员在侧监护，身体一定要与设

备保持一定距离方可进行。打皮带油时要从出口处打，严禁从入口处

打皮带油。

42、砂轮机务必有防护罩，对砂轮直径应及时检查更换，防止因磨

损过度轮轴发热膨胀，而造成砂轮飞裂事故。

43、各类设备及管道要定期保护、刷漆，避免设备的腐蚀。

44、须在高压电气设备与线路邻近工作时（指1米以内）须经主管

电气设备负责人批准，并加以安全指导后，在有电气人员监护的情况

下，方可工作。

45、各类汽管道，药液管道及阀门等，严禁滴漏。

46、除指定专人外，非电气工作人员，不准触动电气设备，如电气

人员需动电气设备，务必向车间负责人说明，以免发生伤亡。

47、各类电气设备与线路绝缘务必良好，闸刀开关要有防护罩，裸

露的带电导体应该安装在碰不着的处所，否则务必设置安全遮栏与鲜

明的警告标志。

48、凡电气设备的金属壳或者金属隔离装置，须有良好的接地或者

接零装置，如没有接地接零装置，不得使用，电气设备务必干燥，整

洁，各线路走向明显，各电气元件间要保持规定距离，各线路连接要

处理完善，闲置电源线要切断电源，并把线处理好，不可影响现场。

49、如发现电气设备有毛病或者漏电现象，要立即停止使用，并安

排监护人监护，然后请电工修理。生产中突然停电要立即切断电源，

来电后要逐步合闸，以防突然启动造成人身事故。

50、用水冲洗地面、设备时严禁将水洒落在电器设备上。

51、电气设备与线路都要合格，同时应该定期检修。

52、产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所要使用密闭式电气设备。

53、严禁频繁启动电器设备。

54、如手部潮湿或者电器设备潮湿严禁启动。

55、有下列情况者，严禁高处作业：

国家对某些人与某些环境条件禁止高处作业规定。（1）年龄不满十

八周岁者不得从事高处作业。（2）患有心脏病、贫血、高血压、低血

压、癫痫病及其它不适于高处作业病症者，不得从事高处作业。（3）

酒后禁止从高处作业。（4）风力六级以上或者雷雨天气，禁止露天高

处作业。

56、在工作中，如用行灯，行灯的电压不准超过36伏，在金属器

内或者潮湿的地方不准超过12伏。

57、如使用手持电动工具在使用前务必采取保护性接地或者接零的

措施，并在使用前检查各部件是否齐全，是否有松动现象，操作者是

否穿有绝缘鞋等，以上缺一不可操作。

58、登高作业按《登高作业管理制度》规定执行。

59、两米以上登高作业，操作者务必扎好安全带，戴好安全帽，不

准穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要装在工具袋内。

60、登高作业使用的梯子要有防滑装置，用前要进行检查，使用通

常梯子下面务必有专人扶牢。

61、登高作业现场周围要设安全网。通行道路与四周要有围栏并设

置“禁止通行”的安全标牌。

62、起重机吊物时，不准带病运转、不准超负荷作业，不准在运转

中维修、保养。吊起物件后下方不准有人通行或者逗留。

63、起重机吊物时，不准在悬空停留，如需停留时，务必将物件绳

索挂牢或者将物件托住。

64、起重机的挂钩与钢丝绳都要符合规格，同时应该经常检查。

65、起重机应该标明起重吨位，同时要有信号装置。桥式起重机应

该有卷物操纵器、起重量操纵器、行程限制器、缓冲与自动联锁装置。

66、各类受压容器务必有压力表、水位计、安全阀等，安全附件保

持准确、灵活、可靠，并要定期进行检查、校正。发现安全附件不正

常应立即停止使用。

67、严禁敲打撞击压力容器，严禁超压使用。

68、压力容器附属件，应勤检查，严禁带病作业。

69、各类压力容器及管道的修理，务必在无压情况下进行。

70、严禁酒后上岗，班上喝酒，严禁疲劳上岗，严禁带情绪上岗。

71、浆池或者特种设备的清理按《浆池与特种设备清理制度》规定

执行。

72、固废在检验、分拣或者利用时假如出现环保不合格等垃圾，要

第一时间通知检验检疫机构，并及时作出相应的补救措施，以免造成

对人体及环境的伤害。

以上制度各款若有违者处罚如下：与其它制度相同的按其它制度的

处罚标准处罚，只有本制度规定的触犯一条罚款5元。

八、不合格品操纵制度

1、检验部根据固废检验标准进行检验，程序是抽样一一制样一一

检验——判定。抽样方法按照GB/T2828的方法进行抽检检验。抽样、

制样不符合程序一次处罚责任20元;检验不准确处罚责任人50元/次;

判定错误处罚责任人20元/次。

不合格的识别：不合格分2类，环保不合格及质量不合格。

环保不合格：包含出现放射性、传染性、爆炸性等影响人身安全

及环境安全的不合格固废。

质量不合格：包含固废质量不符合标准规定；无质量合格证明；

变质'受损。

2、隔离、标识、处置。

环保不合格：

务必第一时间向当地检验检疫机构汇报，请求及时处理，这类固

废务必及时退运。

质量不合格：

a采购的固废经检验不合格，由检验部门报分管副总批准退货或

者降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识。违反一次处

罚责任人20元/次。

b固废经检验无规定的合格证明，由检验部门报分管副总批准退

货或者降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识；违反一

次处罚责任人20元/次。

c固废因储存变质、受损的，报分管副总批准报废。违反一次处

罚责任人20元/次。

3、固废销售后不合格

对销售后发现的不合格品，销售部根据客户的要求作出处理。违

反一次处罚50J00元/次

4、不合格原因分析及处置

检验部检验后不合格出示不合格报告，并牵头组织有关部门对不

合格现象进行原因分析，分析后报送进出口部。进出口部组织有关部

门制定纠正及预防措施。违反一次处罚责任人20-50元/次。

不合格出现后第一时间通知所在地检验检疫机构部门，积极配合

检验检疫机构部门进行调查及处理，要求检验检疫部门出示检验报告,

检验检疫部门及时向国家有关部门进行通报。违反一次处罚责任人

50-100元/次。

假如连续出现三次，进出口部取消供方供货资格。违反一次处罚

责任人100元/次。

九、固废销售制度

一、目的

为保证系统的稳固运行与数据的实时准确在线，规范工作管理，

明确岗位责任，保证货物生产发运快捷、方便，及时掌握客户与市场

动态，使销售工作更具有计划性、针对性、可操作性与时效性，特拟

定本管理制度。

二、适用范围

冠军纸业有限公司贸易部

三、内容

（一）客户评审及注意事项

贸易部根据进出口固废要求标准，对购买客户进行评审。评审内容

包含购买方是否符合具备购买固废资质条件，是否符合环控标准要求,

是否具备使用固废、处理固废杂质的能力。

选择条件及标准：

具备供方是否已经取得国家质检总局国外供货商注册登记证书。；

具备处理固废的能力（包含设备能力及人员能力）；

具备处理固废杂质的能力，确保不造成环境污染及人身安全。

贸易部制定客户台账。台帐包含：客户单位地址、法人代表姓名、

企业概况、企业资质等内容。

贸易部销售前要与客户签订购销合同。合同一定要包含务必按照固

废环控标准及国家律法规的指导进行使用，同时要求同意贸易部的追

踪监督，出现违反规定现象，客户要负全部责任。

贸易部对售后固废跟踪。监督客户的利用是否符合环控标准，固废

废弃物的处理是符合国家标准。同时要求客户关于固废使用的基本信

息进行回复。

建立固废入厂要过磅后验收，过磅后填写过磅单，要造册记账。分

拣车间利用也要过磅计量并做好记录，固废废弃物的数量也要记录。

（二）考核业务人员

1、业务人员每月出勤不得低于25天，上班时间同行管人员晚10

分钟，下班时间同公司行管人员。违反考勤制按《公司劳动纪律管理

标准制度》进行处理。

2、业务人员每月最少出差15天，以车船票与住宿发票作为出差

根据，由计划室初查后交销售副总与常务副总审查，财务部复查。出

差时间计入出勤天数。

3、业务人员出差前将本次出差计划报主管副总，每走访一个客户，

都要如实填写客户走访记录，包含该客户经营情况、市场信息与客户

要求，并掌握本区域同行业产品价格、市场信息情况。

4、业务人员根据走访情况与销售情况，做出本月工作总结与下月

工作计划，于月底交主管副总批阅后由档案员存档。

（三）客户筛选与开发的原则与标准

1、通过分析，公司产品在某市场潜力很大，而该市场原有客户的

销售力度根本达不到市场需要，影响了公司产品在该市场的占有率,

可考虑在该市场开发新客户。

2、在同一市场因客户较多而造成无序竞争，造成我公司产品市场

价格的混乱，能够考虑进行筛选客户。

3、发现客户有不良经营行为或者欲对我公司有不良企图，可停止

该客户经营资格并开发新客户。

4、根据规模与经营情况将客户分为大、中、小（优、中、劣）三

个等级，开发客户按大、中、小（优、中、劣）的顺序，淘汰客户按

小、中、大（劣、中、优）的顺序。

5、开发或者筛选客户，务必由区域经理将该客户及市场情况形成

全面书面材料报公司领导，经批准后方可开展有关工作。

（四）、制定计划工作流程

1、申报计划

在每个月的9日、19日、29日前，区域经理根据客户需求并结合

本区域销售任务将固废的需求计划报计划室，经计划室统计汇总后，

结合我公司库存情况制定出切实可行的计划，形成客户计划表。客户

计划表的制定原则要紧根据客户经营情况与公司效益最大化。

2、审批计划

客户计划表由总经理、常务副总、销售副总、生产副总审批，一经

通过，务必严格按计划表执行，如需变更计划内容，务必做出书面说

明，并交销售副总与生产副总签字批准。

3、落实计划

①计划的落实

销售人员根据固废库存及客户需求制定销售计划。

②发货计划的落实

根据客户申报计划时间、汇款的先后顺序，结合客户经营情况，

计划员安排发货计划。计划外销售由计划员根据生产与产品库存情况,

结合客户计划决定是否发货。

③货物装运计划的落实

计划员在安排计划内车辆前务必与客户沟通，全面熟悉确切卸货

地址。根据当日车辆状况，安排保管及时发货，保证当日货运车辆全

部及时发出。囚计划失误，调配车辆停车费用由计划员全部负责。

④业务人员在公司时务必亲自发货并检查车辆情况，如发现违反

本规定每次罚款20元。业务人员确定发货并通知计划员调来车辆，若

因不能按时装车给运输单位造成缺失，由业务人员自负。

4、货物装运流程

运输车辆进厂,计划室开两联合同评审单,仓库,计划

室,财务―计划室—原料场,运输车辆出厂

注：A、司机（货主）到计划室

B、司机（货主）拿合同评审单发货联到原料场装车

C、装完车在合同评审单上签字交司机（货主），司机（货主）到计

划室

D、计划室物管员开五联销售发货单到财务审核并办理货款手续。

E、计划室工作人员将销售发货单保管联、出门证交司机（货主）。

司机（货主）到原料场办理提车手续。

F、司机（货主）将销售发货单保管联交保管，保管填写三联发货

单，承运人签字作承运根据，保管留存根联，客户留存与回执交司机,

回执联客户收货签字后司机邮寄或者带回计划室。保管填写成品纸发

货原始记录，承运人签字证明货物完好无损。保管在销售发货单出门

证上盖章，司机（货主）持出门证出厂。

5、客户投诉处理

因公司固废质量影响客户使用或者经营，计划室接到投诉后做好

记录，并与质检核实情况，联系该区域经理查看落实，如实填写客户

投诉登记表，并将不良样品、合格证邮寄或者带回公司。先报质检核

实找出原囚与改进措施。计划室汇报领导研究后本月内给予理，计划

室落实处理后，做好记录，严重问题公司安排人员实地落实并找出原

因及纠正措施，一个月内做出处理，未能处理的要写明原因。

（五）岗位职责与素养要求

1、素养要求

①具有高尚的品德；②具有丰富的专业知识；③具有资深的修养;

④具有良好的身体素养与心理素养；⑤具有较强的责任心；⑥善于交

流与沟通，善于掌握客户心理；⑦努力做好售前、售中与售后服务；

⑧不断学习，积极进取。

2、区域经理岗位职责

①负责本区域客户的走访，如实填写走访记录与工作报告；

②根据当月销售任务合理申报客户需求计划；

③结合该区域市场与客户情况，有计划的开发新客户与筛选原有

客户；新客户开发与原有客户筛选务必有书面材料报公司领导审批。

④负责市场与客户信息的整理、上报；

⑤负责客户投诉的初步察看、取证、上报；

⑥负责每月月底把走访的市场客户信息情况、所经营的产品、本

区域同行业信息情况汇总；新产品开发应提供样品、行情、需求量等

情况，月底做出全面总结，并拟定下月的工作计划。

3、销售代表岗位职责

①服从区域经理的领导，积极配合区域经理的各项工作；

②做好分管区域客户销售与货款情况的统计与核对。

4、计划员岗位职责

①客户计划的汇总与组织评审；

②生产通知单的下达；

③合同评审单的填写；

④销售数据的统计；

⑤各区域的业绩考核；

⑥客户档案的建立、健全；

⑦特规包装物的计划通知。

5、档案员岗位职责

①销售发货单的开具与货款手续的办理；

②走访报告、走访记录、各区域工作计划及目标存放；

③产品质量标准资料储存；

④顾客满意度调查报告收集整理；

⑤公司下达的文件、学习资料、书籍、质量手册与程序文件的存

放；

⑥运输合同、购销合同的存档;

⑦记录客户投诉及处理结果，并及时存入客户档案；

6、统计员岗位职责

①运输车辆的调配；

②订货原始记录的存放；

③增值税发票的开具、邮寄、登记（增值税发票不得由运输车辆

捎带），一级客户帐目的记录；

④发货清单的回收、催收，纸样的整理、邮寄；

⑤业务人员的考勤。

7、销售副总岗位职责

①监督检查贸易部各项工作。做好市场调研与客户沟通，确定市

场调查规划，公正合理的利用情报并上升为决策；

②监督业务人员的市场销售情况，汇总市场信息，提报产品改善

与新产品开发建议；宏观调控市场，协调区域经理对客户进行开发与

筛选；

③拟定年度销售计划、分解目标，组织建立、健全客户档案；

④监督、检查计划与货款落实情况；

⑤售后服务与客户投诉问题的处理；重点客户的接待与走访；

⑥负责对合同的最终评审与月底组织召开销售会议；

⑦落实各项工作完成情况、各项制度执行情况，月底进行业绩考

核；

⑧参与重点客户的销售谈判与合同签订工作；

⑨监督、检查与指导下属的各项工作；

⑩负责公司产品形象保护，策划、组织实施公关宣传活动。

（八）、违章处罚制度

1、计划员违章处罚制度

①统计客户需求计划，汇总后报批计划，如安排计划不及时每次

罚款50元；通知单填写错误，根据缺失程度罚款10—100元；

②需要加班装车时，若因没有及时通知原料场而影响装车，一次

罚款10兀；

如因客户汇款有误给公司带来缺失，按缺失金额的现赔偿公司；

根据客户需求计划，填写合同评审单，如填写品种、规格出现错

误，一次罚款10元；

2、档案员违章处罚制度

①对客户资料、文件等进行存档，客户资料、文件丢失或者未能

及时提供每次罚款10元。

②负责开发货五联单，单据务必准确及时，如不及时不准确，一

次罚款10元。

③负责及时提供样品，提供样品不及时每次罚款10元；

④如因发货单有误给公司带来缺失，按缺失金额的1%赔偿公司。

3、统计员违章处罚制度

①运输车辆调配不及时，自通知之日起三日未发出，一次罚款20

元；

②负责开取、邮寄客户发票，查取汇款金额，并填写汇款记录，

做好后勤工作，如出现错误，一次罚款20元。

③发货单自发货之日起一个月内返回公司，否则一次罚款10元。

④原始记录每缺失一份罚款10元；

⑤帐目记录每错误一次罚款10元；

⑥考勤记录不准确一次罚款10元。

（九）保密制度

1、客户资料、客户订单等文件专人保管，非贸易部工作人员不得

翻看。

2、带领客户参观仅限于原料场，未经有关领导批准，不得参观关

键工序。

3、与客户交流时不得泄露公司机密及生产关键工艺。

4、严禁非贸易部工作人员（客户除外）在贸易部拿取样品与向贸

易部工作人员询问价格等问题。

5、新客户询问价格，首先推荐给该市场区域经理，报价时要高于

正常出厂价壹佰元。

6、以上保密制度若有违反，每发现一次处罚当事人20元，造成

严重缺失的，追究经济与法律责任。

7、用户名与密码务必专人专用，因泄漏自己的用户名与密码，造

成缺失的，每次罚款50元，将对直接责任人进行处理。

8、为确保公司利益，保守商业机密，增强业务人员的责任心，区

域经理交纳2万元风险抵押金，销售代表交纳1万元。如有泄漏机密

者风险抵押金将由公司全部没收；给公司造成严重缺失的，交司法部

门处理。

（十）、客户档案制度

贸易部建立、健全客户档案，包含客户名称、地址电话、联系人

姓名、手机、仓库地址电话、营业执照与税务登记证复印件、经营业

绩等。

（十一）、客户招待制度

1、对来访客户实行分级招待，需在公司餐厅安排食宿的，由公司

办公室开接待通知单。

2、需在县城安排食宿的，务必经销售副总批准并协调公司办公室

安排车辆，否则一切费用自理。

（十三）、货物运输制度

1、客户自派车辆，务必有车牌号码与驾驶员姓名的传真为据，计

划室核对无误后安排装货并存档传真。

2、我公司代办运输的，计划员务必在与我公司签有运输协议的运

输公司或者配货站调配车辆。货物装完后，务必责令车主覆盖好货物,

保证产品完整无损。

3、公司与信誉良好、有承运能力的运输公司或者配货站签订运输

协议时，运输公司与配货站需交纳一定数额的保证金。

（十五）、合同评审制度

合同评审单由计划室逐项填写，销售副总负责对合同的最终评审,

对品种、克重、规格、付款方式、价格等项进行审批。

（十六）、销售人员考核制度

1、售后服务（10分）

客户每投诉一次扣3分。

2、销售任务完成情况（30分）

每月实际销售数量与当月销售任务相比，完成任务为30分，未能

完成任务，按实际比例计分。

3、质量处理款占区域销售额的比例（20分）

质量处理款占区域销售额的比例，按每1%。扣6分。

十、检验部管理制度

1、为了更好提高检验人员对专业知识学习及综合工作素养，结合

本部门实际情况制定下列制度。

2、本科室人员之间或者与其它人员上班期间杜绝闲谈，否则罚款

5元。

化验室内时刻保持清洁，上下班时要清扫一遍，并每周星期天进行一

次大扫除（玻璃、门、窗），对留有死角，清理不完全者，罚款5元。

3、对使用过的仪器或者检测设备要清洗或者擦干净，并恢复原状,

并检查是否妥当，否则罚款5元。

4、上下班之间对仪器的使用情况及数量要交接清晰，对交不清晰

者罚款5元，对接不明者罚款10元，对丢失的玻璃类仪器或者隐瞒者

照原价赔尝（罚款）。

5、对损坏的仪器或者器具知情不报，有意隐瞒者，一经发现对当

事人罚款10元。

6、对检测设备使用不当而出现故障或者损坏的罚款其维修费或者

价格的10%o设备一旦出现故障后要及时停用，找专业人员维修，而

继续使用，不作为者罚款5元。

7、玻璃类器具使用后要清洗干净，出现损坏的罚款其价格的40%。

8、对生产用原材料，经检测或者验证后，方可投入使用，未经检

验并入库或者发放使用的执行《原材辅料质量监督检验暂行规定》。

9、原材料检测要根据供应部填写的《原材料进厂通知单》及抽样

标准GB/T2828进行及时验收。

10、原材料检测验收要根据标准，公正、公平、实事求是的原则，

如发现数据不实，弄虚作假，徇私舞弊者罚款10元，严重者报请开除。

11、经检验合格投入生产使用而造成质量问题的，罚款10元/次，

或者根据造成的质量事故情节进行处理。

12、原材料已经检验而未使用前发现存在质量问题或者出现未检验

到项目对责任人罚款20元。

13、无能力检测通过验证的原材料造成质量问题的检验员要出具分

承包方的检验报告，否则罚款20元。

14、原材料检测要及时，在同意的化验时间内延误生产使用或者取

样怠慢，对客户造成不良影响的罚款10元/次。

15、检测过程中检验人员不得与客户接触（经领导批准除外）否则

罚款10元/次。

16、每月对半成品化验员拧浆数据准确性不定期检测一次，拧浆误

差±0.1g以内，打浆度要求＜±1°SR,湿重±0.1g,每超过以上范围

的罚款5元，并以要求范围递增进行处罚，且不定期抽查。

17、过程检测数据要准确无误，因误差过大造成质量问题或者弄虚

作假的对责任者罚款20元。

18、报表、记录要认真认真，每出现一次错误罚款5元。

19、检验员上下班之间要交清接明，造成工艺执行错误或者质量问

题的罚款20元/人

20、当班安排的工作要按时保量完成，对完不成或者不执行的罚款

10元/次。

21、锅炉水处理化验员玻璃仪器损坏、丢失，执行以上有关制度。

22、其它车间（部门）使用本科室的仪器或者玻璃器具如出现损坏、

丢失的执行以上有关制度。

23、其它车间或者外来人员务必遵守本科室制度，否则等同处罚。

卜一、进出口部管理制度

为严格执行质量体系文件，确保质量体系持续有效运行，提高供

应人员的素养及业务知识，使本部门有章可循并促进企业健康进展，

特制定下列管理制度。

一、卫生制度

搞好室内卫生，桌椅无尘土，各类报表、资料摆放整齐，窗明几

净，地面整洁，墙壁无污物，做好卫生区内的卫生，场地无杂物，雨

雪后及时清扫积水。

二、接待制度

客户来公司要热情接待，语言文明，来公司的客户需找有关部门

配合的手续；有供应部的人员协助办理，同时善始善终，实行首问负

责制，做到事事有人管，事事有结果，接、打电话要用文明语言，如:

您好、对不起、请稍候，谢谢等语言。

三、考勤制度

按办公室要求，一日两点名，迟到一次罚款拾元,，一日两签退，

否则一次罚款伍元，有事请假，凭请假条，经本部门同意交办公室备

查，私自离厂按旷工处理，每次罚款30元，并予当天上交财务。夜间

值班务必两人（含两人）以上，且不许外出，如有违反每次罚款20元。

四、采购制度

1、采购以招标管理方法为主，坚持公开、公正、公平的原则，零

星采购应比价采购，以物美价廉为采购目的，坚持在合格供方名单内

进行采购，特殊情况经本部门负责人同意后，方可在合格供方名单外

采购。

2、自提货物时要办好包装，托运一切手续，防止货物的损耗，并

处理好包装物的回空，所发回物资在验收过程中发现质量问题时，应

积极配合有关部门，查明原因，及时处理。

3、不合格品，由具体检验部门出具书面报告，采购员凭书面报告

做退货处理。严格执行财经纪律，严禁贪污、挪用公款，每月积极同

财务核对个人帐目，杜绝与客户有不正当的交易，现金采购时需两人

同行。

4、强化效益观念，逐步建立采购成本的核算体系，在保证原材料

质量的前提下，努力降低采购成本，做到物美价廉，多做市场调查，

加大信息量的储存；做好同一品种在不一致时期的价格变化情况，撑

握采购成本的变化。

5、合理的计划安排，适时采购，使供应工作更科学化、合理化、

程序化，努力做到：供货及时率95%以上，供货合格率95%以上。

五、处罚制度

1、为了公司生产一线的正常运转，进行了明确分工，但是分工不

分家，分工目的明确责任到人，谁出现问题谁负责，处罚责任人。

2、务必按计划单采购物资（特殊情况增加采购计划，分管领导电

话通知）。通常采购错误，罚责任人30元。因采购物资不及时，耽搁

生产，罚责任人100元，分管科长50元，分管副总50元。造成重大

缺失或者经济严重，写出书面报告。一是罚款处理，二是开除，分管

科长与副总罚款或者降职等。

3、在业务正常进行的情况下，大部分客户分为月中或者月底月初

结算，为严格付款把关，应付款计划由郝科长做计划后，报分管副总

把关。如有资金安排失误，罚科长50元，行管副总30元，造成经济

缺失，按金额的缺失大小报公司处理责任人。

4、不能及时掌握市场、产品价格、产品质量、不熟悉市场趋势或

者信息有误，罚供应科长50元，分管副总30元。价格没有随市场行

情及时调整，使质差价高的物资进入厂内罚供应科长50元，分管副总

30元。

六、供应部内部工作流程及有关制度

为了进一步作好供应部采购工作,充分发挥内部人员积极性，作到

分工明确,责任到人.现草拟供应部内部工作流程及有关规章制度：

(1)、每周保管部把采购计划报到供应部后，供应部负责人应及

时把采购计划分解到分管负责人，此刻开始到本次采购完成期间做好

统筹规划工作，以确保按时采购，及时采购。

(2)、分管负责人接到采购计划后应根据采购计划与到货时间在

合格供方内及时联系、实施采购工作，以确保及时到货。

(3)、分管负责人如遇影响不能及时采购的任何情形均应做好记

录(如因订做、邮购、降低采购成本、市场等原因)、存档、储存完好

备查同时积极寻求解决办法及时解决，努力之后仍不能及时解决的应

及供应部负责人报告以寻求获得帮助与协调。

(4)、供应部负责人接到报告后应及时做好记录、整理、帮助、

协调、备案、存档工作。

(5)、供应部负责人如遇不能自主决定或者需协调等事宜应及时

向上一级领导汇报，以确保问题及时解决，同时做好记录、备案、存

档工作。

(6)、供应部负责人应每天早上开一次工作例会做好调查、部署

工作，当天下午下班之前开次碰头会熟悉一下职员当天的工作状况。

(7)、在每次采购计划规定最后到货时间前两天，供应部负责人

应做好本次采购计划的小结工作以查漏补缺预防漏购。分管负责人应

积极配合领导工作确保工作顺利进行。

(8)、供应部人员把除涉及项目部以外的各类工作资料(如采购计

划表、采购计划分解表、问题解决记录、客户档案、内审资料、外审

资料等)应每周一次交给内勤分类保管，供应部人员如需使用、查看各

类资料应向内勤索取，供应部人员应积极配合内勤工作，请勿乱拿乱

放。如有违反者科室通报，严重的视情况处以罚款。

(9)、供应部负责人应监督、督促、积极配合整个工作流程的顺利

衔接与完成,积极协助分管负责人作好工作,积极与分管负责人一起完

成与分管负责人有关各项谈判工作，如有工作失误、失职、玩忽职守、

徇私舞弊现象影响采购时间、质量应视实际情况承但采购不及时、不

合格的责任。

(10)、分管负责人应积极认真完成采购、记录、上报、谈判、认

真完成各项工作，如有工作失误、失职、玩忽职守、徇私舞弊现象影

响采购时间、质量应视实际情况承但采购不及时、不合格的责任。

(11)、分管负责人在一月之内没有因任何因素出现采购不及时、

不合格现象的，对其奖励20元；

(12)、如需订做、邮购，应写明实际所需时间，按实际所需时间

及时进货；在正常所需时间不能及时采购的对其处以15元罚款，负责

人有责任的对供应部负责人处以10元罚款。

(13)、由于降低采购成本、市场等因素影响进货情形，应及时与

供应部负责人充分协商已取得最适宜的具体解决方式，分管负责人应

根据具体解决方式及时落实，不能及时落实的对责任人处以10元罚

款，负责人有责任的对供应部负责人处以5元罚款。

(14)、关于囚两人以上人员原囚造成采购不及时、不合格现象，

将根据实际责任大小追究所有参与此事人员的相应责任。

(15)、对分管负责人采购不及时、不合格问题处理不及时等现象

供应部负责人应承担监督、督促、协调不到位的责任，根据实际情况

与分管负责人一并承担采购不及时、不合格的责任。

(16)、如遇责任不易界定、责任人之间相互躲避责任与不合格、

不及时问题责任的最终承担由供应部负责人根据实际情况，公开、公

平、合理的原则予以确定。对责任确定有异议的由分管副总决定。

(17)、供应部人员均应以正确的认识、积极的态度、高涨的工作

热忱做好工作，团结合作、齐心协力共同开创供应工作新局面。

十二、原料场管理制度

总贝（I

为确保公司的正常生产，材料科的稳固运行与数据的及时

准确，规范工作管理，明确岗位责任，保证收购质量，及时

掌握客户与市场动态，使收购工作具有计划性，可操作性与

时效性，特拟定本管理制度。

一、适用范围

齐河冠军纸业有限公司材料科。

二、人员组织结构图

分管副总

材料科长

1人

/\

市场调研员地磅室出库过磅员验级员杂质管理员统计员

1人4人3人4人1人1人

X.__zk_________yk__________1X_________Z

三、材料科员工管理制度

1、材料科员工实行上班点名，下班签退制度，迟到、早退不计工

资。

2、材料科员工值班期间不得串岗、离岗、睡岗，违者一次罚款10

yc0

3、材料科员工上班期间不得饮酒，否则一次罚款50元，造成严重

后果的开除出厂。

4、当日对所进废纸直至卸车完毕后方可下班，否则不许下班，特

殊情况由科长批准，否则不计当日工资。

5、验级员根据公司的收购标准验级，以质论价，不能存在关系纸、

人情纸，违者一次罚款50元，情节严重承担经济责任，开除出厂。

6、验级员定出所验废纸价格后，由制单员填写验级单，一式两份,

一份留存，一份交财务，要求数字清晰，价格明确，交材料科长批阅

签字后方可生效，违者一次罚款20元。

7、验级员对客户送来的废纸进行监督检查，认真选择杂质，违者

一次罚款20元。

8、验级员要做好废纸的储存工作，纸垛整齐、美观，场地无废纸、

无缺失，违者一次罚款20元。

对外来客户提出的意见，材料科员工要认真听取，及时向上级反映，

严禁