电子企业环境管理手册范本讲述

文件名电子公司环境管理管控手册

电子文件编码HJALOO1页码33-1

1.总则

1.1概述

本环境管理管控手册是在本公司的环境管理管控方针的基础上，为在产品、活动和服

务中谋求保护环境、节省能源，持续改进本公司的环境行为而建立的环境管理管控体系文

件。

1.2适用范围

本环境管理管控手册适用于本公司生产、销售、服务筝经营活动，对本公司范围内的

常驻人员及为本公司配套的分承包方，亦应将手册中要求的相关事项向他们传达。

1.3制定、批准

本环境管理管控手用由iso办公室草拟，经环境管理管控者代表审核后，由总经理批

准。

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2.引用标准

2.1依据标准

・中华人民共和国国家标准GB/T24001—IS014001:1996环境管理管控体系——M

范及使用指南。

2.2参考标准

・中华人民共和国国家标准GB/T24004—IS014004：1996环境管理管控体系——原

则、体系和支持技术通用指南。

・中华人民共和国国家标准GB/T24010-IS01401C:1996环境审核指南——通用原

则。

・中华人民共和国国家标准GB/T24011-IS0140U:1996环境审核指南——审核程

序一环境管理管控体系审核。

・中华人民共和国国率标准GB/T24012—[SO14O12：1996杯货审核指南环境审核员

资格要求。

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3术语与定义

采用GB/T24001-IS()14001标准中规定的术语和定义。

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4.环境管理管控体系

4.1总则

本环境管理管控体系编写依据标准为IS014001,覆盖了标准中17个要素，力求通过

结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求，预防

污染、节能降耗，以期持续改进环境绩效。

4.2环境方针

•总则

环境方针是环境管理管控的声明书，它是本公司环境管理管控体系的宗旨和工作方向；

是公司环境管理的战略性目标，为环境目标、指标的制定提供框架。体现最高管理管控者

承诺，是环境管理管控体系运行的推动力：以保证环境活动得到控制和管理管控体系持续

有效地运行。同时环境方针又是评价环境管理管控行为的依据。

・职责

最高管理管控者负责环境方针的制定。

•控制要求

（1）制定环境方针的依据

①重要环境因素；

②组织应遵循的法律、法规及其他要求；

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③国家的环境方针、政策及其他要求。

(2)制定环境方针应考虑

①适合于纨织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响：

②承诺遵守法律、法规及其他要求：

③承诺污染预防，涧减对环境的影响；

④承诺对环境表现的持续改进；

⑤与其他方针要协训一致，并同时考虑相关方的合理要求；

⑥组织所处的地区特点条件、主客观条件和经营管理管控思想、竞伞需要等。

(幻方针的实施控制要求

①保持文件化的环境方针，要求传达到全体员工并付诸实施；

②通过体系运行，保证环境方针的承诺得以实现；

③依据环境方针确定环境目标和指标；

④环境方针要形成文件，它是本公司环境管理管控体系的宗旨和努力方向。

(4)环境方针的评审与修订

①当公司生产然管或环境因素发生较大赃化时，须及时对环境方针诜行评审、修订并

通报相关信息。

②环境管理管控体系评审后认为需要修订时。

(5)环境方针的颁布

环境方针的制订或修订须经最高管理管控者审批、条署后发布。

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•相关文件

《环境方针》

4.3策划

4.3.1环境因素

・总则

建立并保持环境因素的识别和评价程序，对本公司的产品、活动或服务中能够控制和

可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，为目标指标的制定提供依据并加以有效控

制。

・职责

环境管理管控者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。iso办公室负责组织

实施工作，其他部门要密切配合。

・控制要求

(1)环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素，通过

书面调查和分析，对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标

识并施加影响。

(2)识别环境因素需要的数据，必须真实可靠。

(3)结合本公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧急

三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型，对环

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境因素的影响进行全面评价。

(4)确定重要环境因素时需考虑以下几个方面：环境因素发生的频率、环境因素与法

律、法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因索的控制状态(水平)四个方面。

(5)当公司的产品、活动或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价，

重新确定重要环境因素。

(6)ISO办公室设计环境因素调查表，并分发到公司的相关部门，要求及时填写，交到

ISO办公室统一汇总。

(7)ISO办公室召集有关人员参加会议，确定环境因景评价依据，并对收集到的环境因

素按程序规定实施评价。

(8)再根据管理管控评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。

•相关文件

(1)《环境因素的识别与评价程序》

(2)《重要环境因素台账》

4.3.2法律法规及其他要求

・总则

建立并保持程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要

求，为体系的建立和运行提供依据，使本公司的环境行为符合法律、法规及

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其他要求。

・职责

(1)由。办公室负贪坏坡环保法律、法规及其他要求的获取及适用性确认并负责传达

至相关部门。

(2)各相关部门必须遵守已确认的环保法律、法规及其他要求。

・控制要求

(1)每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。

(2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。

(3)对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。

(4)对适用的环保法律、法规及其他要求建立台账。

(5)对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向全

体员工传达。

(6)要求员工遵守适用于本公司的环保法律、法规及其他要求。

•相关文件

(1)《环境法律、法规的获取与识别程序》

(2)适用环境法律法规、标准及其他要求一览表。

433环境目标和指标

・总则

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为了实现对污染的预防、治理和持续改进，依据环保法律、法规、环境方针、重要环

境因素，制定环境目标和指标。

・职责

(1)iso办公室负责制定、修改环境目标和指标。

(2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门负责人审议。

(3)环境管理管控者代表负责审核环境目标和指标。

(4)最高管理管控者负责批准环境目标和指标.

・控制要求

(1)环境目标、指标的制定应考虑下列问题：

①本公司的环境方针，产品、活动和服务相关的重要环境因素：

②法律、法规及其他要求及相关方观点；

③听取对目标、指标负有贡任的员工的意见；

④目标、指标应具体量化，并设更可测量参数；

⑤技术的可行性和可选合适的方案；

⑥公司的经济条件。

(2)目标、指标的审批

公司的目标、指标由ISO办公室制定，环境保护委员会及各部门负责人审议后，环境

管理管控者代表审核，最高管理管控者批准。

(3)环境目标、指标的检查与修订

①ISO办公室每季度对公司的环境目标和指标的完成情况实施检查，并将检查结果报

环境管理管控者代

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表；

②环境管理管控者代表对环境目标、指标的完成情况，负责组织协调监督。

③所制定的目标和拜标每年须经管理管拴评审会诙评审和修订，以期持续改进自身的

环境表现；

④环境目标和指标每年要在管理管控评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要

随时对环境目标指标进行重新评价：

a.当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；

b.在内审中指出缺陷时;

c.产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。

⑤修订后的环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理管检

者代表审核，由总经理批准；

⑥环境目标和指标的制定、检查、评审、修改要有记录，由ISO办公室负责统一保管。

・相关文件

《环境目标、指标及管理管控合适的方案一览表》

4.3.4环境管理管控合适的方案

・总则

为保证环境目标和指标的实现，特制定并执行环境管理管控合适的方案。

・职责

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(1)iso办公室根据确定的目标和指标制定具体实施妁环境管理管控合适的方案。

(2)制定、修改环境管理管控合适的方案时须经环境保护委员会及各部门负责人审议。

(外环境管理管护者代表负责对环境管理管控合适的方案进行甯核并提交最高管理管

控者批准。

(4)本公司各部门是环境管理管控合适的方案的实施或配合部门，环境管理管控者代表

负责组织环境管理管控合适的方案实施情况的监督、检查和考核。

・控制要求

(1)环境管理管控合适的方案的制定

①环境管理管控合适的方案应明确公司所要实现的目标和指标，指标是目标的具体量

化：

②环境管理管控合适的方案要有具体的技术措施，并具有可行性：

③环境管理管控合适的方案要详细规定实现目标指标的方法和时间表；

④合适的方案实施要有规定的责任部门、责任人及落实的资金数；

⑤除运行程序能控制的重要环境因素外，一定要制定环境管理管控合适的方案。

(2)环境管理管控合适的方案的审批和实施

①制定后的环境管理管控合适的方案要形成文件经环境保护委员会及各部门环保负班

人审议，环境管理管控者代表审核，由最高管理管控者批准；

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②为保证环境管理管控合适的方案的实施，公司的最高管理管控者必须保证所需资金

的落实：

③与公司的目标指标、管理管控合适的方案相关的部门根据需要制定细化的实施合适

的方案。

(3)环境管理管控合适的方案

(略)

(4)环境管理管控合适妁方案的检查与修订

①ISO办公室根据不同合适的方案的情况，至少每季度对环境管理管控合适的方案组

织一次检查并将结果报管理管控者代表；

②环境管理管控合适的方案应随公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正：

a.环境目标和指标发生重大变化；

b.由于管理管控评审或审核要求对管理管控合适的方案进行修改；

c.修改后的环境管坦管控合适的方案要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境

管理管控者代表审核，由最高管理管控者批准后方能实施。

•相关文件

《环境目标、指标及管理管控合适的方案一览表》

4.4.1组织机构与职能

•总则

为了使环境管理管控体系有效的实施和运行，保证公司内的环境因素得到持续的改善,

对公司各部门及人员在体系中的职责权限作出明确规定。

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・职责

(1)最高管理管控者

①制定环境方针：

②任命环境管理管控者代表：

③批准环境管理管控手册、目标、指标和环境管理管控合适的方案；

④提供必要的人、财、物；

⑤主持环境管理管控评审。

(2)环境管理管控者代表

①桥照ISO14001标准负责环境管理管护体系的建文、实施和运行：

②审核环境管理管控体系手册、程序文件、目标指标和环境管理管控合适的方案，组

织文件评审；

③负贵监督目标、指标及环境管理管控合适的方案的实施情况：

④批准年度内部环境管理管控体系审核相关计划并组织实施，向最高管理管控者汇报

环境管理管控体系运行情况；

⑤准备管理管控评审资料；

⑥负责与环境管理管控体系相关方的外部联络，组织外部审核。

注：环境管理管控者副代表辅助环境管理管控者正代表开展工作。

(3)副总经理

①对最高管理管控者负责，协助监督环境管理管控体系的建立和实施：

②在工作中贯彻实施公司的环境方针；

③监督指导其分管部门的环境管理管控体系职责、职能的

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发挥。

(4)环境保护委员会

①参加管理管控评审会议，负责审被公司重大环埴保护法动事项：

②环境保护委员会及各分部门负责审议环境目标、指标及管理管控合适的方案的制定

和修改。(5)ISO办公室

①负责组织环境因素的识别与评价：

②负责环境管理管控体系文件的组织编写、评审、修改、发放和管理管控工作：

③负责环境管理管控体系运行过程中的组织、协调、检查与考核；

④负责EMS审核相关计划的制定并组织实施；

⑤具体落实环境管理管控体系文件规定的各部门的职贡：

⑥负责内部信息交流；

⑦监督检查环境管坦管控体系的实施情况，负贡不符合、纠正措施的跟踪验证：

⑧拟制环境目标、赤标和管理管控合适的方案，制定运行控制参数：

⑨向管理管控者代表提出有关环境方面的课题和建议；

⑩负责法律法规的获取与确认并及时通报有关环境法律、法规的变化及与公司环境的

符合情况；

B11确定环境培训需求，协助人事科制定环境管理管控体系总体培训相关计划；

B12负责环境记录的管理管控归口、每半年进行一次文件资

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料的适宜性评审。

(6)内审组

①定期开展环境管理管控体系内部审核；

②监督、检查环境管理管控体系的运行状况，使体系得以良好实施和保持，以达到持

续改进的目的；

③编制审核报告，将审核结果上报环境管理管控者代表。

(7)人事总务部

①人事科

a.根据培训需求，编制公司忌体拈训相关计划；

b.负责对与环境管理管控体系运行有关的人员进行培训，以保证他们能胜任所从事的

工作；对关键卤位人员须进行专门培训；

c.负责协调环境管理管控体系培训的组织和实施工作并做好有关培训记录的管理管

控：

d.负责检查各部门培训工作的落实情况，并对培训效果进行考核。

②总务科

a.负责新、改、犷这相关项目的环境评估、三同时没工险收报告的审批及交通车辆的

维护与修理：

b.负责公司内消防安全及环境管理管控工作，紧急情况的调度与指挥：

c.负责与政府部门及相关方的信息交流及关系协调工作；

d.负责监测和测量废水、废气、噪声及监测联络工作；

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e.负责固体废弃物的分类、处理和管理管控工作；

f.负责噪声的防治与管理管控；

g.负前公司内环境保护的日常管理管控与监督：

h.公司6s的推进：

i.公司生产运行中节省资源材料活动的开展；

j.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训相关计

划并协助实施。

③培训科

a.保障本部门所负贵设备在运行中保持正常运行状态；

b.公司内节约能源工作的日常管理管控与监督；

c.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训相关计

划并协助实施。

(8)经营企划室

①在工作中贯彻实施公司的环境方针及体系文件；

②利用公司内报刊和其他形式进行公司内外的环境宣传，提高企业形象。

(9)财务部

①为环境管理管控体系的建立、运行及持续改进提供必要的财力支持；

②负责产品的成本核算，物资的盘点，并每月召开一次决算探讨会。

(10)营业部

①在产品的销售过程中，将公司的环境方针及其环境管理管控情况通报相关方;

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②与客户进行有关以境方面的沟通交流，将客户对产品的环境抱怨信息及时传递到I

so办公室。

(11)设计部

①负责新产品、新技术的领导、研究、开发及进行环境方面的评价；

②产品单机材料消耗定额的制定；

③产品设计中环境因素影响的控制监督；

④产品单机电能消耗的优化设计；

⑤产品设计中资源材料能源节约及再利用工作的研究。

⑥负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训相关计

划并协助实施。

(12)xr

①生产技术科

a.负责在线运转设备维护保养及监督检查工作，保障设备正常运行；

b.环保节能设备的优先使用；

c.在环境管理管控体系的建立及运行过程中对监测测量设备的可靠性提供保障；

d.负责叉车及电瓶车的维修及使用管理管控过程中的监督检查；

e.在完成设备的购买、安装、调试、维修等工作的过程中，应将本公司在环境方面的

需求通报给相关方，并对其施加影响：

f.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位

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员工的环境意识与技能的培训相关计划并协助实施。

②资材科

a.所采购物品中环境因素的识别与评价：

b.按照环境管理管控体系的要求，在完成主要原材料的采购供应工作中，应将环境方

面的需求通报给相关方，并对其施加影响：

c.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训相关计

划并协助实施。

③制造科

a.负责在线运转设备的使用管理管控、清理清洁，严格遵守设备操作规程：

b.负责分管化工原料、燃料等危险品及原材料的分发、使用、贮存、转运及管理管控

X作，严格按运行控制程序及作业指导书等三级文件操作，并定期进行检查与监控：

c.生产运行中资源、材料节约及再利用活动的开展；

d.生产过程中Sn、Pb烟及其他化学挥发气体排放的控制管理管控；

e.负责本部门所使用的叉车及电瓶车的使用管理管控；

f.在原材料及整机的转运过程中，应将环境方面的需求通报给相关方，并对其施加影

响：

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g.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训相关计

划并协助实施；

h.落实与本部门相关的环境目标指标与管理管控合逶的方案。

④工厂技术科

a.产品及物品材料消耗定额的调整、控制：

b.产品及物品中环境因素的识别与评价。

⑤品质管理管控科

a.对新物品的导入进行环境方面的评价：

b.公司生产运行中资源材料节约及再利用工作的开展。

442培训、意识和能力

•总则

为确保环境管理管控体系的有效运行，必须对与环腕管理管控体系有关的人员和可挖

对环境产生的重大影响的人员进行教育培训，以提高员工的环境意识和工作能力，为实现

既定的环境目标、指标创造条件。

・职责

(Diso办公室负于确定总体培训需求，并协•助人事科实施培训相关计划。

(2)人事科负责制定和实施公司总体培训相关计划。

(3)各部门负责申报本部门培训相关计划，并协助人事科实施

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培训相关计划。

・控制要求

(1)TSO办公室根据环保法律、法规、重要环境因素为确定的环境方针、目标和指标等

来确定培训需求，明确培训合适的内容、培训向位和人员。

(2)培训相关计划应对各类人员的培训合适的内容、培训方式及应具备的能力给予明确

规定。

(3)对全体职工进行环境意识的教育培训，使其理解公司的环境方针、目标和指标，明

确自身工作的改进所带来的环境效益，提高保护环境和持续改进的自觉性。

(4)确保可能对环境产生重大影响的人员都进行专门培训，使其达到应具备的能力，并

对培训进行记录。

(5)对最高管理管控者、环境管理管控者代表和中层领导干部进行培训，加深对

IS0M001标准的理解，提高对环境保护的重视程度，带领全体员工共同参与环境保护，

保证环境管理管控体系的实施运行。

(6)充分利用公司内部刊物、板报、早会等多种形式，进行环保知识的宣传教育。

(7)当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时，应在相关文件中规定

其人员须经过培训的合适的内容。

・相关文件

《环境培训教育管理管控程序》

4.4.3信息交流

文件名电子公司环境管理管控手册

电子文件编码HJAL001页码33-21

・总则

为确保信息交流的充分性，保证环境管理管控体系的有效进行，公司应建立并保持环

境信息交流程序。

・职费

(1)iso办公室负贵公司外部环境信息及内部环境信息的交流与管理管控。

(2)各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合ISO办公室

做好环境信息交流、传递和处置工作。

・控制要求

(1)内部信息

①本公司的环境方针、目标、指标、环境管理管控体系的运行情况由ISO办公室负责

及时地传达到公司员工及各相关部门：

②环境管理管控体系运行过程中产生的信息，及时传达到相关部门，提出改进意见.

采取改进措施；

③监测与测量结果、内审和管理管控评审的结果、环境表现评价应及时传递至相关部

门；

©ISO办公室将获取的最新法律信息，及时传达到相关部门。

(2)外部信息

①本公司其他部门若收到有关环境保护的法律、法规和标准时，应及时传递到ISO办

公室；

②相关方的信息(包括：政府部门、环保部门、社区居民、顾客的抱怨等)，接到信息

的部门要填写记录并

文件名电子公司环境管理管控手册

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传递到ISO办公室，ISO办公室应按规定的要求予以答复。

(3)建立信息交流网络

①公司环境方针应公布于众，当相关方需要或索取时，由ISO办公室及时提供：

②公司建立紧急状态下的信息交流渠道。

■相关文件

(1)《环境信息交流程序》

(2)《应急准备与响应程序》

4.4.5文件控制

・总则

建立并保持文件和资料的控制程序，对文件的编制、发放、修改、保存等管理管控环

节

做出明确规定，使文件得到有效的控制，确保环曳文件的适宜性，凡对环境管理管校

体系的有效运行具有关键作用的岗位，都必须得到有关文件的现行版本。

・职责

(1)环境管理管控手册、环境管理管控体系的程序文件由ISO办公室统一管理管控。

(2)作业指导书和相关环境记录由相关部门负贵管理管控。

(3)文件资料的评审由ISO办公室每半年评审一次，由环境管理管控者代表组织进行。

・控制要求

文件名电子公司环境管理管控手册

电子文件编码HJAL001页码33-23

(1)受控文件和资料的范围

①环保法律、法规及其适用标准；

②环境管理管控手册、环境管理管控体系程序文件和支持程序文件的三级文件(弃要指

作业指导书)。

(2)文件和资料的编制、批准和发布

①《环境管理管控手册》由环境管理管控者代表组织编制，经最高管理管控者批准后

发布；KZK)X

②程序文件由该程序的相关部门制定，经环境管理管控者代表批准后发布；

③支持程序文件的三级文件(作业指导书)由相关部门制定，由部门负责人审批执行，

开报ISO办公空备案。

(3)文件资料的管理管控

①ISO办公室负责管理管控环境管理管控体系文件，文件发放必须统一编号，标识受

控状态，发放时要签发螯记。文件要有固定的保管场所；

②凡对环境管理管控体系有效运行具有关键作用的商位，都应得到相关文件的现行扳

本；

③人员调动或机构调整时，应妥善解决文件的交接工作；

④对出于法律或保留知识的需要而保存的失效(作废)文件应予以标识、确认。

(4)文件和资料的更改

①文件和资料的更改和审批按照《文件资料的控制程序》进行，严禁未经授权和批准

任意更改，更改应有

文件名电子公司环境管理管控手册

电子文件编码HJALOO1页码33-24

记录，复印文件须经ISO办公室的同意，并加盖红色受控章，否则即成为非受控版本。

②文件修订后，应迅速将失效文件从所有发放和使用的场所撤回或标识作废后方能发

放有效的现行版本，以防误用造成文件混淆；

③当文件经多次更改(或经15次修订)时，要重新换版发放。

(5)文件的评审

对环境管理管控体系的三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的适用性、有效

性，文件的评审由环境管理管控者代表和ISO办公室组织相关部门和人员进行，每半年一

次，特殊情况单独组织评审。评审的方法既可以采用会议的形式，也可以以表格的形式传

递。

•相关文件

《文件资料的控制程序》

4.4.6运行控制

・总则

分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序，便于重要环境因素有关的活动得到有

效控制，使体系的运行苻合本公司的环境方针，并确保环境目标、指标的实现以及环境表

现的持续改进。

・职责

文件名电子公司环境管理管控手册

电子文件编码HJAL001页码33-25

(1)环境管理管控者代表根据环境方针、目标和指标确定本公司重要环境因素的有关运

行与活动。

(2)各部门根据文件编制管理管控规定编制运行控制程序和作业指导书。

(3)与运行控制有关的职责在相应的程序或作业性文件中规定。

•控制要求

(1)环境管理管控者代表在组织环境因素的识别与评价时确定体系运行过程中与重要

环境因素对应的关键活动并负责组织相关运行控制文件编制。

(2)运行控制文件编制的原则：

①对于没有书面指导，就可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行和活动应建立文

件化的程序：

②程序文件中应对运行标准和方法予以规定；

③对使用的产品和服务中含有的可标识的重要环境因素，要将有关的程序或要求通报

给相关方。

(3)运行控制文件编制时应明确以下几个方面：

①职责必须明确：

②运行控制标准：

③具体的操作规程及控制参数；

④出现异常、紧急状况怎样处理；

⑤运行控制的结果应有记录。

(4)各相关部门和岗位严格按照文件执行并记录。

・相关文件

(1)《度水污染的控生产过程序》

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电子文件编码HJAL001页码33-26

(2)《新、改、扩建相关项目环境保护管理管控程序》

(3)《大气污染物排放控生产过程序》

(4)《油类、化学品的管理管控程序》

(5)《固体废弃物的处置程序》

(6)《节能降耗控生产过程序》

(7)《运输车辆污染控生产过程序》

(8)《环境噪声污染防治程序》

(9)《相关方的管理管控程序》

4.4.7应急准备与响应

•总则

建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响。

・职费

(1)总务部负贵本公司潜在事故紧急情况处理的监督和管理管控。

(2)总务部负责本公司环境污染事故应急响应的统一指挥调度。

(3)各部门负贵对本部门潜在环境事故或紧急情况的确定并进行控制，负责组织本部

门的应急准备与响应以及事故的消除工作。

(4)最高管理管控者负责应急准备和必要的资源配置。

•控制要求

(1)根据环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的

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源点。

(2)对潜在事故，其所在部门应制定预防措施。

(幻贵任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保生命安全并要快速做出响后

并采取有效措施，减少界境影响。

(4)可行时应定期对应急程序和措施进行试验或模拟演习。

(5)对应急处理过程中的信息传递渠道及内外部联系方式必须作出明确规定。

(6)紧急事故发生后要分析原因，如果文件需修改，按本手册4.4.5的控制要求及《文

件资料控制程序》中的规定对应急程序和措施进行评审和修订。

・相关文件

《应急准备与响应程序)

4.5.1监测和测量

•总则

建立并保持监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行

监测和测量，并对有关法律、法规的符合性及目标的实现程度进行评价，对监测、测量仪

器设备定期维护、校准。

・职责

(1)为实现环境目标和指标，iso办公室要负责制定其环境表现的控制参数，并定期评

价环境行为与法律、法

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电子文件编码HJAL001页码33-28

规的符合情况。

(2)与目标和指标有关的各职能部门要密切配合。

(3)各部门要对其监测仪器、设备建立台账。

(4)总务部及相关部门负责监测和测量。

(5)生产技术科负责监测和测量设备的校准、试验工作的监督管理管控。

(6)对于生产技术科尚无能力进行校准的监测和测量设备，由生产技术科按规定期限

送至有资格检定的单位进行检定。

・控制要求

(1)环境行为参数依据环保法律、法规以及本公司的实际情况由ISO办公室制定。

(2)总务部根据重要环境因素确定监测点、监测相关项目、监测方法和监测频次。对环

境表现关键特性参数委托监测部门进行监测和测量，并将监测和测量结果汇总报至ISO

办公室。

(3)监测和测量设备的校准、试验及维护按计量器具分类规定，定期检查和维护。

(4)ISO办公室对监测和测量结果进行定期评价，验证与公司环保法律法规的符合性。

(5)监测和测量结果照过预定参数要求时，应填写不符合情况记录表，报送ISO办公室

及相关部门，以便及时研究，采取必要的揩苑V

■相关文件

《监测和测量实施程序》

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452不符合、纠正与预防措施

•总则

建立并保持不符合、纠正与预防措施的控制程序，对不符合进行调查和处理，采取必

要的预防措施，减少由此而产生的环境影响，避免产生新的不符合。

・职责

(1)发生不符合的责任部门负责对不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措

施并实施。

(2)ISO办公室负贫对环境管理管控体系中不符合项及纠正实施效果进行脸证。

(3)管理管控者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。

・控制要求

(1)对产生的不符合，发生部门要分析确定产生不符合的主要原因，并对不符合项采取

必要措施以减少其影响。

(2)ISO办公室对纠正和预防措施的效果实施跟踪，进行脸证。

(3)管理管控者代表负责实施情况的协调监督。

(4)纠正和预防措施涉及到的文件更改，按文件管理管控的有关规定执行。

(5)纠正与预防措施资料由责任部门保存。

・相关文件

《不符合、纠正与预防措施程序》

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电子文件编码HJAL001页码33-30

4.5.3记录

•总则

建立并保持环境记录的管理管控程序，确保各种记录符合标准的要求，为环境管理管

控体系的运行提供证据。

・职贲

iso办公室负责制定《环境记录控制程序》和体系各种记录的管理管控办法并负责统

一管理，各部门按规定保存相应记录。

・控制要求

(1)与运行有关的记录主要有

①环境管理管控体系审核报告：

②培训记录；

③信息交流记录：

④文件控制记录；

⑤管理管控评审记录。

(2)与具体的环境因素及相关活动有关的记录主要有

①环境因素监测测量记录；

②纠正和预防措施的记录：

③环境事故、紧急状态反应记录：

④外部投诉