IATF16949-2016与TS-16949-2009-差异分析表

IATF16949:2016与TS16949：2009差异分析表,,,,,,,,,,,

IATF16949:2016,变化,TS16949:2009,要求对应的过程,组织的现状,差异的内容,质量管理体系的变更,,,责任人,期限,状态

条款,,条款,,,,对应的文件,变更的内容,满足要求的证据,,,

4组织环境,,4质量管理体系,,,,,,,,,

4.1理解组织及其环境,新增,,方针、目标（经营计划管理）,未规定,新增要求，需增加规定,组织环境与相关方需求控制程序,定期收集外部环境变化，结合内部优势劣势，用SWOT分析法做战略分析，作为经营计划的输入,,品保部&总经理,6/30,●

4.2理解相关方的需求和期望,新增,,方针、目标（经营计划管理）,未规定,新增要求，需增加规定,组织环境与相关方需求控制程序序,明确相关方定义和需求调查的频率，作为战略的输入,,品保部&各部门,6/30,"◐

相关方需求调查表"

4.3确定质量管理体系的范围,变更,1.2（部分）、4.2.2.a)删减、质量管理体系范围,方针、目标（经营计划管理）,组织架构有变更，需确认是否需要修改范围,识别后更改范围,质量手册,确定支持场所职能之后修改范围,,品保部,6/30,●

4.3.1确定质量管理体系的范围—补充,变更,1.1（部分）1.2总则—补充，应用—补充,方针、目标（经营计划管理）,组织架构有变更，需确认是否需要修改范围,识别后更改范围,质量手册,确定支持场所职能之后修改范围,,品保部,6/30,●

4.3.2顾客特定要求,新增,,方针、目标（经营计划管理）,未将客户要求融入体系，主要是奔驰和广汽,需将客户要求纳入现有体系中,质量手册/程序文件,识别顾客特定要求，并修改相关体系文件,,品保部&商务部&ICL,6/30,●

"4.4质量管理体系及其过程

4.4.1组织应根据本标准……

4.4.2根据必要的程度，组织应……",变更,4.1、8.1、8.2.3质量管理体系、总则、过程监视与测量,方针、目标（经营计划管理）,现有过程策划符合新版要求,满足要求,质量手册,,,,,

4.4.1.1产品和过程的符合性,新增,,方针、目标（经营计划管理）,未规定,新增要求，需增加要求,质量手册,按标准4.4.1.1追加相关内容,,品保部,6/30,●

4.4.1.2产品安全,新增,,产品设计开发/验证/确认,未规定,新增要求，需增加规定,产品安全管理规定,按标准4.4.1.2要求建立安全特性的管理方法,,技术部,6/30,

5领导作用,,5管理职责,,,,,,,,,

"5.1领导作用和承诺

5.1.1总则",变更,5.1管理承诺,方针、目标（经营计划管理）,有要求，不完善,追加要求,质量手册,按标准5.1.1追加相关内容,,品保部,6/30,●

5.1.1.1公司责任,新增,,方针、目标（经营计划管理）,有员工手册，无道德准则升级政策,需增加规定,员工手册,追加越级举报制度,,人事总务部,6/30,●

5.1.1.2过程有效性和效率,变更,5.1.1过程效率,方针、目标（经营计划管理）,KPI和过程结合不强,现有部分KPI无法体现有效性和效率,乌龟图,依据过程职责重新识别过程绩效,,各部门,6/30,

5.1.1.3过程拥有者,新增,,方针、目标（经营计划管理）,过程责任人明确,满足要求,质量手册&岗位职责说明书,无,,,,

5.1.2以顾客为关注焦点,变更,5.2以顾客为关注焦点,方针、目标（经营计划管理）,有要求，不完善,未有b项要求,质量手册,增加b项要求,,品保部,6/30,●

"5.2方针

5.2.1建立质量方针

5.2.2沟通质量方针",变更,5.3质量方针,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

5.3组织的作用、职责和权限,变更,5.5.1职责和权限、5.5.2管理者代表,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,岗位职责说明书,无,,,,

5.3.1组织的作用、职责和权限—补充,变更,5.5.2.1顾客代表,方针、目标（经营计划管理）,标准中职责未完全包括在现有的岗位职责说明书里（顾客计分卡及顾客门户等）,增加,岗位职责说明书,增加标准中的职责,,人事总务部,6/30,●

5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限,变更,5.5.1.1质量职责,方针、目标（经营计划管理）,"品质部部长负责停线管理

没有指定纠正措施负责人，班次负责人（质量负责人）",增加,质量手册,增加指定纠正措施负责人（PQE），班次负责人(产线班长),,品保部,6/30,●

6策划,5.4,5.4策划,,,,,,,,,

"6.1风险和机遇的应对措施

6.1.1

6.1.2",新增,,所有过程,产品设计开发有风险策划，体系没有,现有过程需考虑风险,新增风险和机遇控制程序,识别各类过程风险，结合内外部环境，采取措施降低或规避，也或者转换成机遇，将措施标准化后融入体系文件中,,品保部&各部门,6/30,●

6.1.2.1风险分析,新增,,所有过程,未规定,新增要求，需增加规定,新增风险和机遇控制程序,规定风险分析的来源，并作成风险机遇识别评价清单,,品保部&各部门,6/30,"◐

各过程风险机遇识别清单"

6.1.2.2预防措施,变更,8.5.3预防措施,不合格品控制,现有规定是针对不和格品和内审问题的纠正和预防,修改规定，依据所有过程风险的严重程度进行预防,纠正和预防措施控制程序,预防措施验证有效后，需加入相关规定中确定潜在不合格内容中追加依据所有过程风险的严重程度进行预防,,品保部,6/30,●

6.1.2.3应急计划,扩充,6.3.2应急计划,生产制造过程,有紧急应变计划程序，未进行每年评审,需增加规定,紧急应变计划程序,增加应急计划每年演练和评审要求,,人事总务部,6/30,"◐

1.文件未包含定期测试机评审

2.今年需要评审？"

6.2质量目标及其实施的策划,变更,5.4.1质量目标、5.4.2a质量管理体系策划,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

6.2.1,,,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

6.2.2,,,方针、目标（经营计划管理）,目前没有相应的达成计划,针对目标实现没有进行策划,质量手册,增加2017年质量目标的策划,,,,

6.2.2.1质量目标及其实施策划—补充,扩充,5.4.1.1质量目标—补充,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

6.3更改的策划,变更,5.4.2b质量管理体系策划,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

7支持,,6资源管理,,,,,,,,,

"7.1资源

7.1.1总则",变更,6.1资源的提供,方针、目标（经营计划管理）,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

7.1.2人员,变更,6.2.1总则,人力资源管理,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

7.1.3基础设施,变更,6.3基础设施,制造设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

7.1.3.1工厂、设施及设备策划,扩充,6.3.1工厂、设施及设备策划,制造设计开发/验证/确认,有程序，不完善,制造可行性评估未包含产能策划，未定期实施风险复评，FMEA及CP未及时复评,产品质量先期策划管理程序,增加可行性评估和产能策划到管理评审输入，FMEA和CP定期评审要求增加,,技术部,6/30,

7.1.4过程操作的环境,变更,6.4工作环境,生产制造过程,产品实现过程对环境无特殊要求，OHSAS180001认证通过,满足要求,质量手册,无,,,,

7.1.4.1过程操作的环境—补充,未变,6.4.2生产现场的清洁,生产制造过程,5S定期检查,满足要求,质量手册,无,,,,

"7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则",变更,7.6监视和测量设备的控制,监视和测量设备管理,满足要求,满足要求,计量器具管理规定,无,,,,

7.1.5.1.1测量系统分析,未变,7.6.1测量系统分析,监视和测量设备管理,未识别临时更改,测量方法的临时更改需要在控制计划、测量系统分析规定中追加,测量系统分析规定,增加临时更改的测量系统分析要求,,,,

7.1.5.2测量可追溯性,变更,7.6监视和测量设备的控制,监视和测量设备管理,满足要求,满足要求,计量器具管理规定,无,,,,

7.1.5.2.1校准/验证记录,扩充,7.6.2校准/验证记录,监视和测量设备管理,满足要求,满足要求,异常处理规定,无,,,,

7.1.5.3实验室要求,,7.6.3实验室要求,,,,,,,,,

7.1.5.3.1内部实验室,变更,7.6.3.1内部实验室,监视和测量设备管理,未明确内部实验室范围（油密封实验，与DFMEA的实验要求一致）,部分实验内容未包含在范围中,质量手册,修改实验室范围,,品保部,6/30,●

7.1.5.3.2外部实验室,变更,7.6.3.2外部实验室,监视和测量设备管理,满足17025认证要求,满足要求,质量手册,无,,,,

7.1.6组织知识,新增,,人力资源管理,未建立知识库,需在规定中追加相关内容,员工培训程序,增加知识经验库要求，过程拥有者负责识别及提供，人力资源部门汇总及提出使用的要求,,人事总务部,6/30,●

7.2能力,变更,6.2.2能力、培训和意识,人力资源管理,满足要求,满足要求,资格认定规定,无,,,,

7.2.1能力—补充,变更,6.2.2.2培训,人力资源管理,未包括对质量目标及内外部质量问题的培训,培训计划中增加相关内容,员工培训程序,增加质量目标及内外部质量问题的培训,,人事总务部,6/30,●

7.2.2能力—在职培训,变更,6.2.2.3在职培训,人力资源管理,满足要求,满足要求,员工培训程序,无,,,,

7.2.3内部审核员能力,扩充,8.2.2.5内部审核员资格,内审,未明确审核员具体要求,需增加,"内部质量管理体系审核程序

过程审核程序

产品质量审核程序",增加内部审核员能力要求,,品保部,6/30,●

7.2.4第二方审核员能力,新增,,采购和供应商管理,未明确二方审核员具体要求,需增加,供方质保能力审核规定,增加二方审核员能力要求,,品保部,6/30,●

7.3意识,变更,6.2.2d）能力、培训和意识,人力资源管理,未明确质量意识具体内容,需增加,员工培训程序,明确质量意识培训内容,,人事总务部,6/30,●

7.3.1意识—补充,变更,6.2.2.4(部分)组织应有过程测量员工……,人力资源管理,针对质量意识培训形成签到表，最好有考核证据,需增加,员工培训程序,培训记录表,,人事总务部,6/30,"◐

2017年质量意识培训实施"

7.3.2员工激励和授权,变更,6.2.2.4（部分）组织应有过程激励员工……,人力资源管理,每年10月一次调查员工满意度调查,满足要求,员工满意度调查程序,无,,,,

7.4沟通,变更,5.5.3内部沟通,方针、目标（经营计划管理）,每周有干部联络会，每月有生产计划等联络会，外部沟通有明确的对应窗口,满足要求,"质量手册

损对会议规定

交接班管理规定",无,,,,

7.5形成文件的信息,变更,4.2文件要求,,,,,,,,,

7.5.1总则,变更,4.2.1总则,文件和记录控制过程,满足要求,满足要求,文件控制程序,无,,,,

7.5.1.1质量管理体系文件,变更,4.2.1总则，4.2.2质量手册,文件和记录控制过程,质量手册中未显示质量管理体系满足顾客特定要求的矩阵,需增加,质量手册,增加矩阵,,品保部,6/30,

7.5.2编制和更新,变更,4.2.3文件控制,文件和记录控制过程,满足要求,满足要求,文件控制程序,无,,,,

"7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1

7.5.3.2",变更,4.2.3文件控制，4.2.4记录控制,文件和记录控制过程,满足要求,满足要求,文件控制程序,来自外部的法律法规暂无收集？,,技术部,6/30,

7.5.3.2.1记录保存,扩充,4.2.4.1记录保存,文件和记录控制过程,有质量记录清单，未满足BBAC要求,变更程序内容,质量记录控制程序,变更文件，增加记录保存满足客户特殊要求,,品保部,6/30,●

7.5.3.2.2工程规范,变更,4.2.3.1工程规范,文件和记录控制过程,5个工作日内评审,满足要求,文件控制程序,无,,,,

8运行,,7产品实现,,,,,,,,,

8.1运行的策划和控制,变更,7.1产品实现的策划,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.1.1运行策划和控制—补充,变更,7.1.1产品实现的策划—补充,产品设计开发/验证/确认,有策划要求，无物流策划,需增加,质量手册,增加物流的策划要求,,品保部,6/30,●

8.1.2保密,未变,7.1.3保密,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.2产品和服务要求,变更,7.2与顾客有关的过程,市场分析/顾客要求,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.2.1顾客沟通,变更,7.2.3顾客沟通,市场分析/顾客要求,营业课负责事前事中及事后的客户要求调查,满足要求,质量手册,无,,,,

8.2.1.1顾客沟通—补充,变更,7.2.3.1顾客沟通—补充,市场分析/顾客要求,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.2.2产品和服务要求的确定,变更,7.2.1与产品有关的要求的确定,市场分析/顾客要求,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充,变更,7.2.1与产品有关的要求的确定注2、注3,市场分析/顾客要求,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

"8.2.3评审产品和服务的要求

8.2.3.1",变更,7.2.2与产品有关的要求的评审,合同/订单要求的评审,满足要求,满足要求,合同评审程序,无,,,,

8.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充,变更,7.2.2.1与产品有关要求评审—补充,合同/订单要求的评审,满足要求,满足要求,合同评审程序,无,,,,

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性,变更,7.2.1.1顾客指定的特殊特性,市场分析/顾客要求,满足要求,满足要求,特殊特性管理规定,无,,,,

8.2.3.1.3组织制造可行性,扩充,7.2.2.2制造可行性,合同/订单要求的评审,有可行性要求，但没有产能要求,需增加,产品质量先期策划管理程序,增加产能要求,,技术部,6/30,

8.2.3.2,变更,7.2.2与产品有关的要求的评审,合同/订单要求的评审,有记录保存要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.2.4产品和服务要求的更改,变更,7.2.2与产品有关的要求的评审,合同/订单要求的评审,满足要求,满足要求,合同评审程序,无,,,,

8.3产品和服务的设计和开发,,7.3设计和开发,,,,,,,,,

8.3.1总则,新增,,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.3.1.1产品和服务的设计和开发—补充,变更,7.3设计和开发注……,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,设计缺陷更改及预防要领,无,,,,

8.3.2设计和开发策划,变更,7.3.1设计和开发策划,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.3.2.1设计和开发策划—补充,扩充,7.3.1.1多方论证方法,产品设计开发/验证/确认,设计活动替代方案考虑不足,需增加,产品质量先期策划管理程序,设计阶段增加替代方案备选讨论并输出替代方案清单？,,技术部,6/30,

8.3.2.2产品设计技能,未变,6.2.2.1产品设计技能,人力资源管理,满足要求,满足要求,岗位职责说明书,无,,,,

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发,新增,,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,,,,

8.3.3设计与开发输入,变更,7.3.2设计和开发输入,产品设计开发/验证/确认,未全部包含新标准内容,需修改,产品质量先期策划管理程序,"增加d,e项要求",,技术部,6/30,

8.3.3.1产品设计输入,扩充,7.3.2.1产品设计输入,产品设计开发/验证/确认,产品过程设计输入中未包含技术替代选择,需修改,产品质量先期策划管理程序,"增加b,d,g,h项要求",,技术部,6/30,

8.3.3.2制造过程设计输入,扩充,7.3.2.2制造过程设计输入,过程设计开发/验证/确认,制造过程设计输入中未包含制造技术替代选择,需增加,"产品质量先期策划管理程序

过程设计开发和开发管理规定作废","增加c,f,g,h项要求",,技术部,6/30,

8.3.3.3特殊特性,变更,7.3.2.3特殊特性,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,特殊特性管理规定,无,,,,

,,,产品设计开发/验证/确认,"CMK,CPK要求与客户不符",文件要求CPK>1.33，CMK>1.67,统计技术应用规定,按客户要求修改文件,,品保部,6/30,●

,,,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,统计技术应用规定,无,,,,

8.3.4设计和开发控制,变更,"7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认",产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.3.4.1监视,扩充,7.3.4.1监视,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.3.4.2设计和开发确认,扩充,7.3.6.1设计和开发确认—补充,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,"产品质量先期策划管理程序

工程变更管理规定",无,,,,

8.3.4.3原型样件方案,未变,7.3.6.2原型样件方案,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.3.4.4产品批准过程,变更,7.3.6.3产品批准过程,过程设计开发/验证/确认,满足标准要求，但未满足客户特殊要求,客户要求纳入文件中,产品批准程序,需将客户要求纳入文件中,,品保部,6/30,●

8.3.5设计和开发输出,变更,7.3.3设计与开发输出,产品设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,产品质量先期策划管理程序,无,,,,

8.3.5.1设计和开发输出—补充,扩充,7.3.3.1设计和开发输出—补充,产品设计开发/验证/确认,"产品过程设计输出中未包含h,I,j项要求",需修改,产品质量先期策划管理程序,"增加h,I,j项要求",,技术部,6/30,

8.3.5.2制造过程设计输出,扩充,7.3.3.2制造过程设计输出,制造设计开发/验证/确认,"制造过程设计输出中未包含b,c,d,f,h项要求",需增加,产品质量先期策划管理程序,"增加b,c,d,f,h项要求",,技术部,6/30,

8.3.6设计和开发更改,变更,7.3.7设计与开发变更,产品设计开发/验证/确认,未考虑客户要求,需增加,设计变更管理规定,增加客户要求,,技术部,6/30,

8.3.6.1设计和开发更改—补充,扩充,7.1.4更改控制,制造设计开发/验证/确认,满足要求,满足要求,设计变更管理规定,无,,,,

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制,变更,7.4采购,,,,,,,,,

8.4.1总则,变更,7.4.1采购过程,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.1.1总则——补充,新增,7.4.1采购过程注,采购和供应商管理,监视和测量设备管理属于外包，选别/返工第三方公司，物流供应商,未对外包供应商进行明确的管理,供应商开发与管理规定,追加外包供方清单，绩效评估，更换计划,,采购,6/30,●

8.4.1.2供应商选择过程,新增,,采购和供应商管理,选择未考虑汽车客户业务量及财务风险,需增加,供应商开发与管理规定,供应商基本信息调查表中增加相关要求,,采购,6/30,●

8.4.1.3顾客指定的货源（指向性购买）,变更,7.4.1.3顾客批准货源,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.2控制的类型和程度,变更,7.4.3采购产品验证,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.2.1控制的类型和程度—补充,扩充,4.1.1总要求—补充,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.2.2法律法规要求,扩充,7.4.1.1法律法规的符合性,采购和供应商管理,未规定,新增条款，需增加要求,供应商开发与管理规定,增加：所有采购的产品过程和服务需符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的法律法规,,采购,6/30,●

8.4.2.3供应商质量管理体系开发,扩充,7.4.1.2供应商质量管理体系开发,采购和供应商管理,要求满足9001或16949,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品,新增,,采购和供应商管理,不适用,不适用,不适用,不适用,,,,

8.4.2.4供应商监视,扩充,7.4.3.2供应商监视,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供应商开发与管理规定,无,,,,

8.4.2.4.1第二方审核,新增,,采购和供应商管理,满足要求,满足要求,供方质保能力审核规定,满足要求,,,,

8.4.2.5供应商开发,新增,,采购和供应商管理,未规定,增加要求,供应商开发与管理规定,增加供应商开发流程,,采购,6/30,●

8.4.3外部供方的信息,变更,"7.4.2采购信息

7.4.3采购产品验证",采购和供应商管理,采购合同内容未明确,采购合同签订明确要求,采购控制程序,明确采购合同内容要求,,,,

8.4.3.1外部供方的信息—补充,新增,,采购和供应商管理,未对特殊特性管理要求传递做出规定,特殊特性的供应链传递要求没有,供应商开发与管理规定,增加特殊特性的传递要求,,采购,6/30,●

8.5生产和服务提供,变更,7.5生产和服务提供,,,,,,,,,

8.5.1生产和服务提供的控制,变更,"7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认",生产制造过程,有生产准备验证。氩弧焊（W/G熔接）,满足要求,"质量手册

制造现场管理规定",无,,,,

8.5.1.1控制计划,扩充,7.5.1.1控制计划,产品设计开发/验证/确认,控制计划内容与新标准要求不一致,控制计划不满足新标准要求,控制计划程序,变更控制计划,,品保部,6/30,●

8.5.1.2标准化作业—操作指导书和目视标准,变更,7.5.1.2作业指导书,生产制造过程,现场工位有作业指导书,作业指导书中未包含安全规则,各类手顺书,增加安全规则,,生产技术,6/30,●

8.5.1.3作业准备的验证,扩充,7.5.1.3作业准备验证,生产制造过程,"未包含b,c,d,e项要求",增加要求,质量手册,"增加b,c,d,e项要求",,品保部,6/30,

8.5.1.4停工后的验证,新增,,生产制造过程,对停工后采取措施要求在文件中未有明确要求,对停工后采取措施要求在文件中未有明确要求,变化点管理规定,增加停工后采取措施要求,,生产技术,6/30,●

8.5.1.5全面生产维护,变更,7.5.1.4预防性合预测性维护,设施、设备和工装管理,未建立设备&治工具管理的PM系统,设备维护绩效未纳入管理评审的要求,"设备设施管理规定

设备备件管理规定

设备保养规定

工装管理程序",新增设备&治工具管理规定,,生产技术,6/30,●

8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理,变更,7.5.1.5生产工装的管理,设施、设备和工装管理,,,,,,生产技术,,

8.5.1.7生产排程,变更,7.5.1.6生产排程,生产制造过程,满足要求,满足要求,生产计划管理规定,无,,,,

8.5.2标识和可追溯性,变更,7.5.3标识和可追溯性,生产制造过程,满足要求,满足要求,质量手册,无,,,,

8.5.2.1标识和可追溯性—补充,新增,7.5.3标识和可追溯性注,生产制造过程,规定未明确可追溯性方法和标识,增加规定,产品标识和可追溯性规定,明确可追溯性方法和标识,,生产计划,6/30,●

8.5.3属于顾客或外部供方的财产,变更,7.5.4顾客财产,市场开发/顾客要求,未明确外部供方的财产,增加要求,质量手册,增加外部供方的财产的管理,,品保部,6/30,●

8.5.4防护,变更,7.5.5产品防护,库存管理,满足要求,满足要求,仓库管理规定,无,,,,

8.5.4.1防护—补充,扩充,7.5.5.1储存和库存,库存管理,每年底对库存品状况进行检查，未对存储容器类型及存储环境进行确认,增加要求,仓库管理规定,增加对存储容器类型及存储环境进行确认,,生产计划,6/30,◐

8.5.5交付后活动,变更,7.5.1f)交付后活动的实施,交付过程,满足要求,满足要求,"出货配送管理规定

物流管理规定",无,,,,

8.5.5.1服务信息反馈,变更,7.5.1.7服务信息反馈,顾客反馈及处理,满足要求,满足要求,售后服务管理规定,无,,,,

8.5.5.2与顾客的服务协议,变更,7.5.1.8与顾客的服务协议,顾客反馈及处理,不适用,不适用,不适用,不适用,,,,

8.5.6更改的控制,扩充,7.1.4更改控制,生产制造过程,工程变更项目不明确，变更后向客户提交的要求不明确，,工程变更流程与客户特殊要求不一致,工程变更管理规定,增加顾客特殊要求,,品保部,6/30,●

8.5.6.1更改的控制—补充,扩充,7.1.4更改控制,,,,,,,品保部,,●

8.5.6.1.1过程控制的临时更改,新增,,,未规定替代方法临时方案,对于测量、实验等未实施临时替代方案,,新增检验、测量、试验和防错装置替代方法和管理要求,,品保部,,"◐

表单未作成"

8.6产品和服务的放行,未变,8.2.4产品的监视和测量,检验和试验,满足要求,满足要求,检验和试验规程,无,,,,

8.6.1产品和服务的放行—补充,新增,,检验和试验,满足要求,满足要求,,无,,,,

8.6.2全尺寸检验和功能性试验,变更,8.2.4.1全尺寸检验和功能性试验,检验和试验,满足要求,满足要求,,无,,,,

8.6.3外观项目,未变,8.2.4.2外观项目,检验和试验,不适用,不适用,不适用,不适用,,,,

8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受,变更,7.4.3.1进货产品对要求的符合性,检验和试验,有进料检验满足要求,满足要求,"进货检验规范

供应商品质要求基准",无,,,,

8.6.5法律法规的符合性,新增,,检验和试验,未规定,新增条款，需增加要求,进货检验规范,增加必要时提供满足法律法规的报告,,品保部,6/30,●

8.6.6接收准则,未变,7.1.2接收准则,检验和试验,ISO2859要求实施，0收1退,满足要求,进货检验规范,无,,,,

8.7不合格输出的控制,变更,8.3不合格品控制,,,,,,,,,

8.7.1,变更,8.3不合格品控制,不合格品控制,有不合格控制流程和文件,满足要求,"异常处理规程

不合格品控制程序",无,,,,

8.7.1.1顾客的让步授权,变更,8.3.4顾客弃权,不合格品控制,未有特采流程,特采流程未建立,不合格品控制程序,增加完成品特采流程,,品保部,6/30,●

8.7.1.2不合格品控制—顾客规定的过程,新增,,不合格品控制,顾客未有规定不合格品管理方法,满足要求,不合格品控制程序,无,,,,

8.7.1.3可疑产品控制,变更,8.3.1不合格品控制—补充,不合格品控制,可疑品管理流程有，未规定可疑品遏止培训,遏止可疑品的方法培训要求无,不合格品控制程序,增加培训要求,,品保部,6/30,●

8.7.1.4返工产品控制,扩充,8.3.2返工产品控制,不合格品控制,有文件要求，技术写作业指导书，品质负责执行,PFMEA中未包含返工的风险分析,现场不良返工规定,无,,,,

8.7.1.5返修产品控制,新增,,不合格品控制,无返修品,无返修品,无返修品,无返修品,,,,

8.7.1.6顾客通知,变更,8.3.3顾客通知,不合格品控制,有文件要求,满足要求,不合格品控制程序,无,,,,

8.7.1.7不合格品的处置,新增,,不合格品控制,有文件要求，需联络收购商破坏后回收,满足要求,不合格品控制程序,无,,,,

8.7.2,变更,8.3不合格品控制,不合格品控制,有文件要求,满足要求,不合格品控制程序,无,,,,

9绩效评价,,8测量、分析和改进,,,,,,,,,

"9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则",变更,8.1总则、8.2.3过程的监视测量,数据分析,总经理召集，一周统计一次,满足要求,数据分析与绩效考核程序,无,,,,

9.1.1.1制造过程的监视和测量,变更,8.2.3.1制造过程的监视和测量,检验和试验,有过程能力统计要求,满足要求,统计技术应用规范,无,,,,

9.1.1.2统计工具的确定,变更,8.1.1统计工具的确定,数据分析,有过程能力统计要求,满足要求,统计技术应用规范,无,,,,

9.1.1.3统计概念的应用,变更,8.1.2统计概念的应用,数据分析,有过程能力统计要求,满足要求,统计技术应用规范,无,,,,

9.1.2顾客满意,变更,8.2.1顾客满意,顾客反馈及处理,满足要求,满足要求,顾客满意度评价程序,无,,,,

9.1.2.1顾客满意—补充,变更,8.2.1.1顾客满意—补充,顾客反馈及处理,满足要求,满足要求,顾客满意度评价程序,无,,,,

9.1.3分析和评价,变更,8.4数据分析,数据分析,满足要求,满足要求,顾客满意度评价程序,无,,,,

9.1.3.1优先级,变更,8.4.1数据的分析和使用,数据分析,满足要求,满足要求,顾客满意度评价程序,无