建筑工程有限公司年度责任目标任务及考核方案

PAGE2PAGE4建筑工程有限公司年度责任目标任务及考核方案为建立以业绩为驱动导向的经营管理模式，大力推行目标责任承诺制，完善考核奖惩和激励机制，充分调动部门管理者的积极性和创造性，提高部门经营管理水平，真正做到责任管理、奖罚分明，实现集团持续稳健的发展。特制订以下目标。第一节经营管理考核指标体系一、重要工作目标（GS）序号工作项目工作计划说明预计完成时间/程度备注1公司内涵建设和管理创新①资质证书202x年6月底前取得集团外联协办②体系制度、流程和考核机制202x年4月15日前完善完成③人事编制和人力成本不超出集团审核编制和成本的范围2取得资质后的深度建设①业务发展规划和营销团队的组建202x年6月底前按规划完成②（资质后）技术和施工团队的组建202x年7月底完成3集团内部工程项目的完成和推进集团指派项目、内部改造项目按集团所定时间节点进行考核4重点项目节点管理和控制（含202x年新项目）新人民医院综合体装饰装修工程及配套安装工程项目管理和控制按照专项会议要求执行按附件考核（详细时间节点请补充）郑州华信学院学术交流中心装饰装修工程项目管理和控制202x年8月底完成工程验收5安全管理和责任体系①认证体系和法律手续完备机制按附件规定，每季度集团和监事会监督检查，检查合格率≥95%②培训、检查和督促整改体系③全年无重大责任事故无重大安全、上访和媒体曝光事件二、关键财务考核指标（KPI）序号KPI指标202x年目标值备注1外部项目营收承接集团外部的建筑工程、工装和家装等项目总额300万元2收支结余率10%外部项目收支结余3年度总招待费用支出≤5万元4跨年度应收账款≤外部项目营业收入总额×10%第二节考核与奖惩兑现根据《集团202x年度目标责任制考核实施方案（华董字202x-01号）》和相关约定附件对目标责任书的达成情况进行考核，并根据考核结果实施绩效工资发放及其他奖惩。第三节争议的解决一、凡因执行本目标责任书所发生的或与本目标责任书有关的一切争议，由甲乙双方协商解决。二、目标责任书签订后，任何涉及目标责任书内容的调整，需甲乙双方共同书面确认。第四节其它一、与目标责任书相关的集团组织原则、规章制度、方针政策和流程规定等均视为本目标责任书的有效组成或关联部分，并严格执行。二、本目标责任书未涉及的事项按照集团惯例或甲方研究决定。三、本目标责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。四、本文件的最终解释权属商贸集团有限公司总裁办公室。甲方：商贸集团有限公司医疗养老（子）集团乙方：程有限公司总经理（签字）：总经理（签字）：202x年月日202x年月日建筑有限工程公司考核方案一、考核内容详解及标准班子成员薪资标准，总经理基本年薪21万元，行政营销副总经理基本年薪9万元，工程副总经理基本年薪12万元，财务经理基本年薪6.6万元，行政部经理基本年薪6万元，外部营收项目超额完成收入结余部分按照差额定律累进法计算，超额1—10万元（含10万元）的按照50%计提奖励；超额11—50万元（含50万元）的按照30%计提奖励；超额51—100万元（含100万元）的按照20%计提奖励；超额101万元以上的按照10%计提奖励；车补、话补等按照集团公司有关规定执行，计提奖励用于单位年底奖励。班子成员薪资发放办法，总经理月度发放1.5万元，行政营销副总经理月度发放0.6万元，工程副总经理月度发放1.0万元，财务经理月度发放0.45万元，行政部经理月度发放0.4万元，剩余部分作为年度绩效按照目标完成情况发放。本考核营业收入为现金收入，当年营业收入没有收回部分，考核时不作为当年收入确认，同时按照利润率（或收支结余率）扣除相应的利润额（或收支结余额）。跨年度项目由集团公司召开专项会议研究确定。本考核支出为承接外部各工程项目相关的支出（具体含项目材料成本、人工费、提成、税金及门面房年租金的1/3部分）。重点管控项目材料验收由集团采购委派管理人员与项目部联合完成；内部工程通过集团集中采购招标；外部营收项目的施工队和材料可自主招标、采购，不必经过集团采购。5、安全事故净损失的承担办法，资产管理不善、单位出现事故和重大问题，造成经济损失或给单位带来不良影响的，根据单位承担的事故净损失的金额累进计算：造成净损失在五万元以下的部分，由班子成员承担；造成净损失在五万元以上十万元以下的部分，由单位承担40%，班子成员承担60%；造成净损失在十万元以上的部分，单位和班子成员各承担50%。同时追究相关人员的责任，触犯刑律的，移送司法机关处理。已经发生但尚未结案的安全责任事故损失，以实际支付的现金和法律认定的损失确定。6、招待费包干，超出包干费用部分，从班子年底绩效中扣除；注册建造师、安全生产许可证办理相关费用不计入招待费包干指标。7、202x年度人事管理方面严格遵守集团有关人事管理规定