原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度原辅材料采购管理制度是企业为规范和管理原材料及辅助材料的采购过程而制定的一套规章制度，旨在确保采购过程的合规性、高效性和透明度：一、总则目的与意义：-明确采购管理目标，包括成本控制、供应链可靠性、材料质量等。-提高采购效率，降低采购成本，保障生产供应。适用范围：-本制度适用于公司所有部门和员工的原辅材料采购活动。二、采购流程1.需求提出：-相关部门或员工根据生产计划或实际需求，提前提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、预算和用途等信息。-采购申请经部门主管审核后，提交给采购部门处理。2.供应商选择：-采购部门根据采购申请要求，进行供应商的筛选和评估。-供应商应具备合法注册、一定规模和信誉度，以及良好的质量管理体系和售后服务。-优先选择已有供货关系且表现良好的供应商，或通过公开招标等方式选择新供应商。3.商务谈判与合同签订：-商务谈判需有两人以上参加，内容包括价格、质量、交货方式、付款方式等。-商务谈判结果需及时向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同。-合同内容应明确双方的权利义务、采购物品的具体信息、履行期限和付款方式等条款，并经公司法务部门审查后签字确认。4.采购执行：-采购部门负责监督和执行采购合同的履约情况，确保供应商按时交货并提供质量合格的原辅材料。-如有必要，质检部门可对原辅材料进行检验，确保质量符合公司规定要求。5.验收收货：-采购物品到达后，接收人员需进行验收，确保物品规格、数量、质量等符合采购合同规定。-验收合格后，凭收货单和采购合同办理付款手续。6.采购记录：-采购部门需建立和维护相关的采购记录，包括采购申请、供应商选择、采购合同、验收收货记录等。三、质量管理-质量检验：原辅材料进厂前需进行质量检验，确保质量符合公司规定要求。-不合格品处理：对于经检验不合格的原辅材料，供应部门有权提出复检；复检仍不合格时，财务暂时不予付款，并由供应部门与供货单位协商处理。-质量追溯：建立完善的质量追溯体系，对每批原辅材料进行跟踪管理，确保质量可控。四、供应商管理-供应商评估：定期对供应商进行评估，包括交货率、合格率、投诉率等指标的综合考虑。-供应商考核：对供应商进行绩效考核，及时发现和解决问题，提高供应商的绩效。-供应商关系维护：建立长期稳定的供应商合作关系，通过定期沟通和反馈机制促进双方共同发展。五、物流管理-物流安排：合理规划物流运输路线和方式，确保原辅材料能够及时到货。-物流跟踪：对物流过程进行跟踪和控制，确保货物安全到达目的地。六、信息系统-采购信息系统：建立采购信息系统，实现采购流程的在线管理和跟踪，提供数据支持和分析。-信息共享：加强与供应商之间的信息共享和合作，提高采购效率和准确性。七、监督与风险控制-内部监督：公司内部审计部门定期对采购活动进行抽查和审计，确保采购过程的透明度和合规性。-风险控制：建立风险评估和控制机制，对采购过程中可能存在的风险进行预测和防范。八、违规行为与处罚-处罚措施：对违反采购管理制度的行为采取警告、扣减绩效奖金、降职甚至开除等处罚措施。九、附则-制度修订与更新：本制度应定期进行修订和更新以适应公司采购管理的变化和发展需求。-解释权归属：本制度的解释权归公司领