仓库管理控制程序

仓库管理控制程序修改次数：0修改日期：第2页共6页深圳市比美科技有限公司质量体系文件仓库管理控制程序发行部门：仓库 文件编号：BM-QP-15版本：A0编制：审核：批准：2011年08月25日发布2011年08月25日实施修改次数日期修改内容/原因更改人审核人批准目的：为了将工作职责责任到人，规范本部门的内部作业程序，提高工作效率，更好的为生产服务，制定本规定。范围：仓库全体人员内容：统计：1.1．报表的准确性1.1.1、每天核对仓管员手工账本，要求当天的数据,必须在第二天的10点前完成录入，自我稽核，保证帐实一致。1.1.2、如在第二天11点后仍有前一天的单据未完成录入，则对统计进行5元/张的处罚；如发现有录入错误的，每单处罚款50。1.2．报表的及时性1.2.1、每天报表上午10:30前为必须发送给对应客户人员，后续每天下午2:30前，晚上8：00前各更新1次，1.2.2、每天三次的更新完成后以电话方式通知公司PMC人员，如有内部人员投诉，则对统计进行20元/次的处罚；1.3．实物与账务的抽检1.3.1、统计有责任对仓管的物料和帐务进行稽核，督促仓管人员做到每天帐实自我稽核。1.3.2、统计2次/天抽检各仓管员实物，将其与账务核对，每次抽检数量为每种机型5个（重点在三大件和结构料上），并同时填写物料稽核表。1.3.3、如发现有差异，差异属实，上报主管或经理对仓管员进行10元/次的处罚，同时出现的实际损失由仓管员全权承担。1.3.4、抽检电池、电镀壳料时，必须对物料的外观进行检查，如发现有掉漆、生锈、斑点等外观不良现象，立即通知仓管员将物料重新送IQC检验，由品质判定此物料状态。1.3.5、主管将对统计员的物料稽核表进行30%的抽查，如发现有差异，差异属实，对仓管和统计进行各10元/次的处罚，同时出现的实际损失由仓管员全权承担；1.3.6、如发现因为统计稽核不力而导致客户投诉账面和实物不一致的，统计员要承担40%责任，仓管员承担60%责任。（二）部品仓：2.1、领料状况的配合2.1.1、仓管员必须配合生产部领料员领料，在接到PMC发放的套料单之后必须在半个小时之内完成物料的配料，机型较复杂的机器可延时十分钟。2.1.2、如物料员有对物料不清晰的状况（尤其是新到的物料员），请耐心配合，尽量帮助，不得无礼斥责。2.2、实物与账务的一致性2.2.1、仓管员当天进出物料的账务进行实时登记，每次收发物料时必须随身携带帐本，同时必须对进出卡进行实时登记。2.2.2、配合统计对账务完成单据的上交（当天上午的单据在下午2点前上交，下午单据在晚上7点前上交），如发现仓管员无及时将单据上交的，将对相应仓管进行5元/次的处罚；2.3、仓库物料管理2.3.1、要求仓管员对货架进行标识，货架上方必须悬挂明示客户、机型、责任人等信息，同时必须在货架的前端明示物料在货架上的区域位置，物料所放区域前方必须卡放置有物资收发卡；2.3.2、对不易查找的小料必须按照公司的要求进行摆放，如对应仓位无按要求进行规划对仓管进行10元/次的处罚。2.3.3、仓管员对物料管理应遵循物料的性质进行分类，按上轻下重、小料定位等原则进行管理，必须做到明确，一目了然。2.4、变更或加工物料的管理2.4.1、客户部分物料变更的(改模或需加工),仓管员必须进行标示或隔离管理，2.4.2、仓存时，仓管员必须对变更物料作出明显标示，如需加工，明示已加工或未加工；变更物料，明示改模前或改模后状态。2.4.3、在发料时，如发现物料需加工而未加工的状况，在仓管员发料时应向领料员作详细交代。（三）成品仓的管理：3.1、成品出货的及时性/计划性：3.1.1、依计划/客户要求进行出货，但当天未满足出货要求或无法出货的现象必须当天通知到计划及客户相关人员，3.1.2、如当天19点生产仍未满足出货要求，必须通知到PMC；如出现出货无法满足或无法出货的现象，3.1.3、成品仓管出现无法货，但未通知到PMC，将对成品仓管进行首次20元，第二次50元的处罚；3.2、成品仓的账务管理：3.2.1、成品为贵重仓，账务必须一致，如发现有账务与实物不致，对成品仓管进行20元/次的处罚；3.2.2、如成品仓抽检发现有差异，并确认为实物已损失，则由成品仓管员全权承担所有损失。3.3、返修品的管理3.3.1、客户返回返修品时，在收货时，应要求客户注明返修机状态，注明返修故障以及返修要求。3.3.2、仓管员必须按客户注明状态进行逐一确认，并在入库单备注栏填写完整所有客户要求内容，同时确认机器外观状态，填写完整欠料情况。3.3.3、仓管员收货完成后，送IQC全检，当天发现内部联络单给到PMC、品质、工程部门进行知会。3.4、成品工单的跟进状态3.4.1、仓管员必须核对每张成品进出单据,所有车间出入库单必须填写工单号，3.4.2、仓管员依据物料填写工单事情进行机器的完成状况的确认，确认成品有无出现超单或少数的现象，3.4.3、成品出库时必须填写工单号，以便PMC跟进计划的完成率。如发现未按时填写工单号，将对相应仓管员进行20元/次，如为返工单号未填写将进行50元/次的处罚。不良品的管理：4.1、将车间退库的作业不良品数量/金额在第二天上午全数上报财务，必须分线体进行提供数据，对相应的责任生产人员进行赔款处理，如第二天无法提供数据，则对相关仓管员，进行处罚10元/次后，再重新上报；4.2、来料不良退货的跟进4.2.1、不良品仓人员负责将不良品全数退客户或供应商；4.2.2、不良物料退走后将退货单交收料员进行补料跟进，填写退料补货跟进表；4.2.3、如供应商或客户无法补回，退货后的1周内必须反馈到客户进行处理，同时在退实补货跟进表当中填写客户知晓人，如无及时汇报客户，则对收料员进行进行10元/次的处罚。（五）耗材管理：5.1、贵重耗材（例：白卡、T卡、细无尘布、电批等）要求车间以旧换新，所有工具类必须有工程人员确认方可退仓，如无可拒收；5.2、车间申购耗材周期为2次/月，仓库耗材管理员以车间文员请购单为准，在此申购单的基础上进行预估10%申请采购，并在预计后将采购数量交采购进行采购。5.3、采购后当场实物入库，并将入库单交由采购进行报销，如发现有入库单与采购数量不一致，查实为仓管错误，则对仓管进行10元/次的处罚，并承担差异责任。5.4、5.5、不良工治具，由车间统计分类填写退料单退仓后，耗材管理员1次/2周的再次统计，并上报工程部/生产部/行政部进行修复或清洗，如工程/生产无按期回复返回交期，则反馈相关部门经理进行处理。（六）客户投拆处理：6.1、账务的投诉：如当天有客户投诉提供报表有数据出现差异，查实为统计账务处理时出错，对统计进行200元/次的处罚；6.2、实物与账务：如在客户发现账务与实物差