产品要求和合同评审控制程序

第第页产品要求和合同评审掌控程序产品要求和合同评审掌控程序1.目的了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。2.适用范围适用于对本厂产品的合同评审。3.引用文件ISO9001：20007.2与顾客有关的过程《质量手册》7.2章4.定义4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。4.2特别规产品：除常规产品外的产品均为特别规产品（包含针对新产品、新工艺或附加新技术要求的已有产品）。5.职责5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。5.2质检科帮忙销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。5.4厂长负责特别规产品合同的评审和确认。6.程序内容6.1销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。顾客的书面需求应作为外来文件予以保管。6.2在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和生产本领满足顾客的要求。6.3本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。6.4产品要求评审的内容A产品要求是否明确、合理；B企业能否保证产品质量要求；C能否确保在规定的期限内交货。6.5产品要求评审的方法6.5.1对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写“产品质量确认表”。6.5.2常规产品合同由销售负责人评审和确认，特别规产品合同由厂长评审和确认。6.5.3若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。6.5.4决议接受顾客定单后，销售科编制“生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。6.5.5特别规产品或销售科认为必需时，随“订货通知单”，附“产品质量确认表”6.6若合同评审涉及新产品开发项目，必需时执行《质量策划掌控程序》6.7合同的修订6.7.1若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部门。6.7.2顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关部门。6.7.3合同修改时要同时修改已传递给相关部门的“订货通知单”。6.8销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报告于厂长。6.9产品要求的跟踪销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通掌控程序》《服务和顾客满意度调查掌控程序》进行跟踪。7.质量记录企业现有产品清单HDQT70101口头/电话订货记录HDQT70102销售合同（顾客档案）HDQT70103产品质量要求确认表HDQT701048.相关/支持性文件《质量策划掌控程序》HDQP501《生产和服务供应掌控程序》HDQP703《信息沟通掌控程序》篇2:万科合同评审掌控程序合同评审掌控程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、范围：适用于工程系统全部合同。3、职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算方法。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。4、程序：4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关料子（详见采购掌控程序）报工程部主管经理。4.2工程部评审。4.2.1工程主管经理认真阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署看法并移交预算部。4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1工程合同：4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。4.3.1.1.2审核合同价是否正确。4.3.1.1.3假如是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。4.3.1.1.5送分管副总审批。4.3.1.2工程设计合同：4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。4.3.1.2.4送分管副总审批。4.3.1.3料子设备采购合同：4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。4.3.1.3.3送分管副总审批。4.3.2廉政管理规定符合性。4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5整改：4.24.4任一评审环节中若显现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐料子，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6总结：4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理睬同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容：4.6.1.1质量情形与合同要求符合性。4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。4.6.1.6经验教训。4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。5、相关文件：5.1《中华人民共和国经济合同法》5.2《国家施工验收规范》5.3招投标管理程序6、相