2024年工地管理制度范例（二篇）

第6页共6页2024年工地管理制度范例一、材料供应时间表：1、常规材料预计耗时____天，紧急材料耗时____天。2、备品备件及不常用材料，维修班长需于每月初____日提交计划，如需采购，材料员需跟进确保落实。若材料不到位影响正常生产，材料员将面临____元的扣款。3、保持库房整洁，确保对所有材料的准确位置了如指掌，随时可取，不得延误。4、所有材料的领取需完成签字手续，非正常损坏需详细登记，月底将进行扣款，具体金额由维修班长决定。5、工具类：各班组需以旧换新。材料类：由维修工领取。特殊材料：需维修班长及工段长审核后领取。电器类：由电工统一领取并执行以旧换新制度。6、未用完的材料需当天内退回库房，否则将对领用人扣款____元。收到警告后仍无法退回者，同样处理。7、材料领用需详细记录，禁止浪费、丢失、私用或外流，发现此类情况将追究个人责任，扣款____元，班长连带扣款____元。盗窃金额超过____元者，将被开除。8、严格执行厂部的劳保用品领取规定，及时发放，确保用量准确，严禁错发和库存积压。9、月底，领用的材料或发出的材料，库存材料需以报表形式分发至工段、财务及厂部领导审阅。10、库房物品应按架分类存放，摆放整齐，确保账物相符，否则将对保管员罚款30-50元/次。11、保持库房环境清洁，未经许可，任何人不得进入库房，不得随意取物，否则每次罚款____元。三、材料计划供应制度：1、材料员需精通业务技术，提高业务水平，全面负责完成厂部任务。2、负责全工段设备及备品备件的计划工作，确保质量、数量、价格合理、供应及时。3、及时处理各单位的材料计划，确保供应，避免延误。4、主动了解班组实际情况，发现问题及时处理或改进，推动工段发展，提高经济效益。5、核实材料计划，根据情况及时通知材料处采购或定制加工。6、定期检查库房，发现问题及时纠正，保持备件齐全、摆放整齐、环境清洁。7、深入生产现场，熟悉设备，了解材料、备件使用情况，发现问题及时处理。8、配合维修班长管理，确保库存材料设备的备品备件，保证生产稳定。9、严格把关、审批所有维修材料出库，防止漏洞，否则自负后果。10、负责工器具的保管建账，合理使用，每月清理，落实分配。11、建立设备管理台账，每日考核设备运行记录。12、负责机加工件与专用工具的制作，确保有一备三。13、负责紧急材料的联系，确保及时到位，不影响生产。14、负责废旧器件的再利用，降低生产过程中的材料消耗。四、材料备品备件管理制度：备件管理是设备技术管理的关键，备件是维修和生产的主要物质基础。必须做好备件管理工作，包括备件供应组织、计划、制作、管理、旧件回收、再利用等，以确保设备维修质量，优化生产工艺。具体制度如下：1、备件管理职责：1、1备件管理员需熟悉所有设备备件，懂图、会测量，责任心强。1、2根据日常情况和维修班反馈，及时提出备件计划和图纸，跟踪采购途径、加工方式、交货时间等。1、3备件计划包括季度计划、年度计划和零星追加计划，由材料员提交工段审批后报送材料处购买。1、4材料员需准确及时地对备件进行入库、出库记录，每月报告备件消耗和库存，发现短缺备件及时报告。2、备件的管理与保养：2、1确保备件库存与实物、卡片一致。2、2保持库内清洁，定期保养，确保备件完好无锈蚀、损坏、丢失。2、3备件堆放要稳固安全。2、4加工面应涂防锈油或采取保护措施。3、备件的报废：3、1符合以下条件之一的备件可申请报废：3、1、1无法修复的损坏备件。3、1、2能耗高、效率低的备件。3、1、3因设备拆除或工艺改变无法使用的备件。2024年工地管理制度范例（二）一、安全生产规定1.严格执行持证上岗制度，严禁未经培训考试合格的人员从事特种作业。所有操作证必须按期复审，确保不超期使用，并维持名册的完整性。2.每周由安全员组织一次安全活动日，针对当前存在的问题以及季节性安全注意事项进行指导，持续提高工人的安全意识。3.各班组需结合“安全生产班组活动”，每周开展一次安全活动，及时检查并总结本班一周的安全生产情况。二、财务管理实施细则为规范工程部的财务管理，确保财务会计信息的真实性与完整性，并真实反映工程项目的各项生产经营活动，结合本工程实际情况，特制定以下财务管理办法：1.财务人员应严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及《会计档案管理办法》的相关规定。2.财务账目需按每个单位工程项目分别设立总账、分类账、明细账及固定财产登记簿。3.财务账目应做到日清月结，按时向公司及项目部提交月度、季度及年度财务报表。4.款项的收支、出纳应依据会计凭证支付，会计应依据项目经理签批的合法原始凭证办理记账手续。5.原始税票、票据必须清晰注明单位名称、项目名称（含供货车号）、时间、对方联系电话、品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额及用途，并需项目经理、材料员、收料员（三人以上）签字确认，作为合法凭证。用途及签名应写在发票背面，经办人及签字人需填写签字时间。6.严禁携带印件齐全的空白支票（包括现金支票、转账支票）。特殊情况下，如需携带，支票应限额且不超过壹万元，并需经公司经理同意，由两人同往办理。7.从银行账户支取现金时，必须两人同往，严禁一人单独支取，否则后果自负。传送现金金额超过壹万元时，同样需两人同往。8.支付材料、人工款项时，必须针对合同签订人进行，严禁他人代签代领，否则后果自负。9.会计有权定期或不定期对出纳库存进行盘查，出纳也有权对会计账目进行监督。会计与出纳需每月月底清库存、对账目，如发现问题应及时书面上报公司。10.支付人工、材料款时，对方应开具发票。金额在____元以下可开具收款收据，但需附优惠说明及文字解释。严禁使用白条作为票据。11.会计应按照《材料分类表》及公司《管理方案》中“工程项目部财务月报表”的格式，将每张票据当天及时按类别输入计算机。每月月底及月会前，需向公司及项目经理出具一份成本核算汇总表。单项工程完工后，需提交汇总表。12.财务需每月月底收回所有人员的流动资金，并重新办理借支手续。若当事人短缺部分，将以____公款加罚短缺金额的____%，并在当月工资中扣除。备用金仅对项目经理指定的材料员预借，并由项目经理签批后借支。每次借支金额不超过____元，需笔笔清，不得累借。超过____元且在10000元以内的借支需经公司经理签批。13.每张票据、借据需经项目经理及另外三人签字方为有效（合法）票据。所有票据、借据需在公司经理一月期限内签批完毕。对于签字时间超过一月的票据、借据，将根据签字人的签字时间追究压票人的责任。14.支付每笔款项时，经办人应与原订合同内容对照复核，确保与合同内容一致，并按合同条款执行。同时需审查复核其内容及数据复算。15.对于未结算审批挂账的人工费、材料款，项目经理及财务人员不得给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。16.不同品名的材料应分类汇总、结算并装订。17.公司印章应由项目经理或会计专人妥善保管，严禁乱借。需盖章时由保管人亲自盖章。18.银行支票（包括转账支票、现金支票、电汇单、进账单）每次购买后，会计、出纳应按编号登记。在账本及凭证上每次支付每笔时注写清