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文档简介
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TS16949程叙文件:质量体系文件和资料控制程序4工作林所
41文件及资料的分类与编号
TSI6949程叙文件:随地体系文件和贤料控制程序
4)1文件和资料分为以卜儿炎:
I.U的:
①版量手册:
财质房体系文(1和资料进行控制,确保使用的文件和资料为
②程叙文件:
有效版本.
③外来文件;
2和因:
④其他喷量文件.
合用十版量体系运行中所有质量文仲和资料的控制.
412文件和资料分为受控文件和#受控文件:
3.职都
①公司内发放的质品手册为受控攵件,由管理占代去很玳发
31管理若代货管织手册去程叙文件的编制、修订.管理工
放到公E外部的为非受性文件;
ft.并对质泳体系文件的内各进行必要的协调与控制.
②程叙文件为受控文件:
32手册和程叙文件由总经理批准.
③■§投文件用仃色受授及归11部门代号印章标记.
33各相关部门负责各部门的质量体系文件和资科的管理.
42文件的编写
M资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、"
421管理由代表他贡编1;《版量手册》各个奉节.手册内容
科工作.
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应相互协调,避免审史与漏写.44文件的发放
422管理者代表组织仃关部门人员根推《侦垣子•册》的要求441痂量「册叼程叙文件由总羟理批准后的五天内发放,使
编写稷叙文件.用人在文件领用驿记表上签字,受控文件必须加盖红色受控及归II部
423共他侦量文件按各职能部门的实除情况编写.门代号印章.
43文件的审批442嫉量手册和程叙文件发放范国:
431侦量手删|1|省理齐代表申核.总抬理批准.①总经理、竹理希代表、闻总经理:
432程叙文件由主管相庖要家的解门负曲人审核,总经理批②在部门负击人.
淮.443外来文件(包括吸客的图纸、软件)由文件接收都门根据
4,3中批主饕内容:文件内容发放至相关部门,文件原稿由资料幼保管,文件作废后由货
①内容触杳符合QSWXJO标准,职优处行明做.合理;科员收网并填与销软清小,报管理并代表批准后销毁.
②各文件之间是否协调:444其他册量文件由文件制订部门根森文件内容发放管相关
③与上彼政策:法规是否一致.部门.班用人在义件领用登记表I:签字.
4M部门业务范附的作业文件和第四层次质总文件由善部门44$资料员编刷柳总公司顺■体系文件和资料的行»版本
负责人会处.铃理者代我负去审批和控制。清单,各部门编制本部门的而品体系文件和资料的有效版本清单,
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446如文件发生破损,由文件执行部门提出书面申请,由管收/发登记表统一收回.并填写文件的修清单,原版文『及一份豆印
理力代发批准后由资料员发放.收回破损的文件.并在备注栏中注明件封存备食,并加盖红色保留印章.
更换字样。47文件的管理
45文件的复审与更改471攵件抬审核批施后,原版文件由资据员统一归档保存.
451册量f,册。程叙文件结合内部舫地审核、管理评审,每并填写文件打片登记表.
年复审一次.对不合适的文件应垄新修订,对合用的文件在文件白页472文件应妥善保甘,防毒.防蛀.保管文件每年由廿理市
杆上方文件编号处加盖红色♦(»**年蝌认印京.年份用公元纪年衣求.代找到文件持有部门检查一次井将检it结果纪录在《文俏保钟信令表》
452文件如住条文上需要更改,由原编制人员戒心管理苏代入上.防止文件损坏。若有损坏应及时修补.
指定人m埴q更改通知单,经原中批人幼或并经授权人为审批实岫更改.473文件原件一律不许外借.非本公司人员需借阅.由管理
并在手册/程叙文件修改记求表(见附录A)上登记.齐代表审批后可借阅攵制件.若常复制,应经总”评批准.并填与文
46支件的更颖与作废件收/发登记表.任何部门未经批准.不许擅H亚制受控文件.
461里件如不适合公司发展的磊要应用新修订或Z更换.管理5.相关文件:
名代表在新文件发布后S天内通知有关邮门换用新文件.无,
前2新版文件实施片,原文件自行作废,由资料员按原文件6相关一单:
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见清单.的质量体系.并组织文施.
33管理柠代发狙纲堀制侦员体枭文件及进行内部原员审核.
篇2:TS16949程叙文件:侦号体系程内34横向协调小组负贡产兄顺最先期策划的审定.技术部负
TS16949程叙文件:版量体系程『责产品特殊特性、安全特性、过程FMEA及控制计塌等的拟制并提交
I.目晌:小跟审定.
建立并保持符合GBTl9002idtlS09002,QS«XM)0公求和合用35各部门按本公T质量体系的规定.负贪本部门的叨量体
本公司特点的文(1化质后体枭,对各项啦盘活动进行策划和控制并能枭的有效达打*
符续改进.确保产肥液量涡足颤齐的规定要求。4.工作程序:
2.范围:41城虽体系快式
合用于产品质地全部活切的策划和控制•本公司班班体系帙式来用GB/Tl<MX)2idtlSO«XXl2,^S90()0肮
3JR责:时体系嘤求建上符合木公H管理特点和产品特点的政班体系,并仃效
31总经理负由硼定公司的脑盘方计,委$疑管理春代表,并地舲制和坛行.
枝GBTI<XX)2idtlSO<MX»2,'QS<MXX)所51模式建、7质51休票.42筋总体系的建辽
32管理者代我依啬按公司侦61方针和质品模式建立文件化本公司质品体系模式由公司总处理配置而成保证所需的组
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织结构、程序、过程和资源,由管理才代表具体负贡文件化啦量体系④质量记录和入单等其他文俏.
的批立和运行.44放见体系文件的编制、市核、批准和管理按《垢地体系
43侦量体系文件和结构文件和资料控制程序》执行.
431侦量体系文件由质量手册、程叙攵件、支挣性作业文件441管理者代表组织质量体系文件的编制,并与公司的质量
和侦量id录表第等K他文件的四个层次绢成。方用相一致.
432舫量体祭文件的主要内容:442质量f•册山管理并代表*核,总处理枇准领布.
①喊量T阳:阐述公司的J贞量方针和质量II标.以及对内容443程一文件由在曾相陶要案的部门贪责人审核,总羟理批
/差ISOyOOIQSBKK)模式所仃要束的描述,友述*JM『各的尤沃承诺.幅
处不公司顺地管理的纲领性文件;444支持性作业文件•由部门负责人中核.主♦■导批准.
②杆叙文件:描述实毓颇地体系要或所涉及到的各职能部门445各部门负贡阖制合用的脑员记录和表单,由管理并代表
的政星活动的途径、方法和要求.木公司设计建立涉及质培活动的统一编码.经管理者代表审极后,正式使用.
31个程叙文件.详见附录《程叔文件一览表》;45件部门的仇责人,按《内部历小市核程序3要求.仃效
③支持性作业文件:实施与项唬或活动所必变的详细的操作地头碗质运体系及其形成文件的程序.捋月至少•次桧ft木部门承担
嘤求、方法和桁关接n;的质品职能和质呆方61、II标实现的情况,并在《质录方针、H标实
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施部门反应计划》上记录.①产品特性和过程特性;
46啦量策划②产品安全性及相关人员的顺应击■任;
461本姐量体系文件地针对公司现行加工生产的产品向策划③过程FMEA:
建立的,并通过职能知质量体系文件的运作实施,能够对形成产品的④控制讳划与防储技术:
全过程实他有效的侦坦控制.⑤设腌、设备、场地布局和工装竹理:
462节现行的加量体系文件不能满足新产拈开辟或者生产顾客⑥现行操作、设施、过程《包括外购、外协)有彼性的评价:
仃特姝要求的产品或行需仃特奴I.艺林资海旭置的特定用miM.管理行⑦可行性评审引文岫小组可打性承诺.
代表应组伏由公司业务、生产.技术、嗔推.来购等职监部门代表成47符续改进
立横向伊调小抓,必要时可电请同r客代表参加・小也主要仇费上述特471管理柠代表根据公司颁M方的中拈排改进的恩蛆,「每
定项目的腹量策划.卑卜:H份结台产品演员特性、成品军、蹴务和内部外部的满意度等
463小组由管珅君代表任班长并拟定小卸成员名生,报总经方面总如「.技术部、W务部、财务部等赋予配合:制定下一年度
理批准.的质标和措施计划,报总经理批出,并分解落实到有关部门.
464横向协调小祖应执行《产品收量先期策划控制程序》.472技术部应将持续改进优先考虑产品特性,特别是特殊特
窗⑼和确定下列内容:性,至少每半年在对产品和过现进行评估后我明具有可接受能力和性
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能的稳定过程制订优化计划推总经理审批.并付诸实施.对能力和性如果顾客认为侦破体系失控而以下面任何一种形式通知率
脆不可接受的过程应采取割正揩施.并收控脸证。公司时,业务部应即将报告管理者代表并在五个工作日内以书面形式
473业务部、财务部和生产部应将持域改避技术应用于服务、通知认证机构:
价格及生产率的改进或方优化.并在每年十.月份形成方窠,经管理才①克莱斯勒裔要改进:
代我审核后,纳入公司卜一年度方的目标管理.②福特Q1废止:
474各部门负近人应于枢年六月、十二月两次在产品战盘(特③通用11徽限制.
别是产品特性卜颐客服务(时间安排、交付)和价格方面所实驰仃利附录:《粗叙文件一览表》
J•顾客林续改进进行修面总垢.由资料处负费汇总.报公司总经理和5.相关文件:
管理齐代衣.以便进一步分析和优化.S1QS/XXX2O5O12O224―体系文件和贲料控喇程序》
475财务部应结合生产实际.粗税力殳对生产、技和蜕量、52QS/XXX217012022《内部城星;•巾栈程序》
业务、财务等部门人员迸行持续改进技术(UlCp、Cpk控制图、PPM53QS/XXX2OXX22O22€产品砥量先期策划控制"耳》
分折、价值分析、防错等)进行培训,使之孽押持续改进的技术和万6相关表单:
法,并加以⑻用.见清舱.
48认证机构通知编3:T316X9程叙文件:顺量记录控*1程序
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TS16949程叙文件:蚯量记录控制程序名。
LH的:412如痂星记录中涉及数提的更改,更改人应在记录单上签
对咬量记录进行控制和管理,提供产品质量符合规定12求和署姓名或者孟章。
质量体系行效运行的证格.413质量记录旬月底由各部门随量记录首现员按类别编期.
2.范例:作好标识,妥善保存.
合用于城亘体系所外相关的记水.42痂量记玳的编号
3.职贡:421烧扇记求的编号和发式更改根据《首理文件控制程序》
31资料员负货质量体系运行所产生的J式量记录的归II管理.规定执行。
32年职能部门负费本部门所产生的烦量记求的控制•422对]书规律性的顺品记录,量大面广.W通过H期追溯.
4.工作一序:只规定代号.
41物鼠记隶的传递。编写423对于不定期使用,用基小且无法按H期追溯控制的歧量
411所总记录以书写文件或X*略形式传递、保雷.说任人填记录.除按规定的代号外,同附在记录右上角手lift号:.位阿拉伯
写历觉记录,字迹须端正清晰,内容出卖.数据准确.不利用铅笔地数字年代号.
马.记录必笳有点任人若名:有审批和批准栏的.必缴有主帝领导的424对423中用精大的丽品:记录.除按蜘定代号外,在该记
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录右上角打印记录本身流水号.表审批才可提供娱稿或不史印fl.
425如同舫员记录同时仃几个职能部门使用,在该记录方445保管期满后的痂量记录由货科员填写文件仍毁清中,经
上用注叨文件分发号.管理者代表审批后,由位料外负责销我.如需保情,须由读部门领3
43场量记录的归档与£存提出申洽,经管理并代表审批后,山遂部门质量记录保管先在:Hifii上
431版量记录由该记录职能部门归档.发至其他郃门的版量标识过期保存字样.予以保存.
记录由收
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