gsp质量管理制度检查考核

制度考核会议签到表

会议时间:

姓名部门职务签名

公司领导总经理

公司领导质量副总

质管部质管部长

质管部质管员

储运部储运部长

财务部财务部长

采购部采购部长

销售部销售部长

行政部行政部长

质量管理制度执行情况检查考核表

受检部门：质管部

检查部门质量领导小组检查形式质量部组织检查考核

检查人员

存在问题

制度名称检资考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.公司每年是否制定质量目标，无质量目

的扣除20分（20分）。

质量2.质量目标未量化，不具体扣10分（30

方针分）

目标3.对质量目标的实施情况定期进行检查。

管理4.对质量目标的实施情况未进行检查考核

制度不得分

5.与奖惩挂钩。未与奖惩挂钩扣20分（20

分）

1.质量管理体系审核工作有归属管理部

门。未明确体系审核归属部门扣10分（10

分）

2.审核工作有计戈！，有实施，有总结，有

质量落实，每年进行•次。审核工作少进行

管理一次扣10分（40分）。

体系3.按计划实施内审，内容符合计划要求：

内部现场审核有记录；上报审核报告。审核

审核无计划，五报告扣20分（20分）。

制度4.对审核中发现的问题及时制定纠正和预

防措施，并予以实施。无纠正和预防措

施实施扣15分（15分）.

5.对纠正和预防措施的落实情况及效果能

进行跟踪验证。无跟踪验收扣分（15分）.

1.未明确质量否决权部门扣10分（10分）。

2.对否决的内容和形式和人员不明却少一

项扣5分（30分）

药品3.不能明确，有效行使否决每次10分（30

质量分）

否决4.对药品实行否决未及时通知有关部门，

的规定发现一次扣10分（30分）.

5.否决程序不对，每次扣5分（10分）

6.每一个有否决权的岗位，否决的责任权

利不明确，没人扣5分（10分）

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.质量信息归属管理部门明确.质量信息

归属管理部门未明确扣10分（10分）

2.信息网络体系健全，信息聚道畅通。质

量信息收信反馈不及时的发现一次扣5

质量分（20分）

信息3.传递的质量信息内容不明确的一次扣10

管理分（30分）.

制度4.质量信息采集，传递及时，反馈迅速，

处理正确。质量信息未处理或者处理不

正确吃次扣10分（30分）

5.各类质量信息治疗档案完整，齐全。未

建立信息档案扣10分（10分）.

1.无年度采购货计划扣10分，无质量管核

意见扣10分（20分）

2.发现无质量保证协议或者合同未注明质

药品

量条款每次扣5分（20分）

采购

3.未对进行货情况进行质量评审扣20分

管理

（20分）

制度

4.发现一次货方资质不合法扣10分（20

分）

5.购进无合法票据没处扣10分（20分）

1.业余购进部门按规定索取资料，填报首

营审核批表。首营企业首营品种没缺一

首营

项资料扣10分（10分）

企业

2.首营企业、首营品种无漏报，漏审及先

和

购后审的现象。浮现一次上述现象扣10

首营

分（30分）。

品种

3.审核职责明确，管理有效。每缺一项审

审核

批手续扣20分（40分）.

制度

4.档案资料齐全，保管妥善。发现一企业

或者品种为建首营档案的扣10分（20分

1.发现一家销售单位资质不合法扣10分

药品

（20分）2.销售药品未正确介绍，发现

销售

一次扣10分（20分）

和

2.销售药品未开具合法票据，发现一次扣

售后

10分（20分）

服务

3.销售记录一处无规范扣2分（20分）

管理

4.无质量征询、问询等记录扣10分（20

制度分）

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.职责明确，责任到人，培训上岗。验收

员无尚岗证扣10分（10分）

2.按规定组批验收，方法正确，结论明确。

药品质量无待验区和验收室不得分（40分）

验收3.严格把关，手续齐全，责任明确，不合

管理制度格有效控制。少验或者免检一种不得分，

无验收痕迹不得分（30分）.

4.验收记录台账准确，规范，妥善保管。

验收记录一处不规范扣2分（20分）

1.未明确记录票据的审定部门扣10分（10

分）

有关记录2.缺少一项记录扣5分，记录书写一处不

和凭证的规范扣2分（40分）

管理制度3.发现一张票据不合法扣5分（30分）

4.记录和凭证未分类档案保管扣10分（20

分）

1.建立近效期药品警示机制，货架上有近

效期药品标志。发现一近期药品未挂标

志牌扣5分（10分）。

2.药品按批号，效期集中存放，实行按批

号管理。发现一-品种未按批号存放或者

近效期倒置扣10分（20分）.

药品3.按月填报近效期药品报表，对近效期药

管理制度品应加强管理。未按月填报近效期药品

推销表一次扣20分（40分）

4.已过效期药品严格控制，及时移入不合

格品库。发现已过有效期药品未及时移

入不合格区，一次扣10分；已发出不得

分（30分）.

1.验收中发现不合格品不得入库，应单独

存放于不合格区，标识明显。无专区不

得分，标志不明显扣10分（20分）.

2.在库检查与出库狂核中发现不合格品，

应即将住手发运,将药品移放不合格区。

不合格

仓库检查出于出库复核中发现不合格品

药品

种，未采取措施不得分（40分）

管理制度

3.不合格的销售应符合规定，不合格品处

理，报损和销毁记录真实，完整，妥善保

管。发现一品种未履行报损手续扣10

分，销毁记录不真实不得分，一处不规

范扣2分（40分）.

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.退货药品专人保管，专区存放，专账记录。

无退货区不得分，标志不明显扣10分，无

专账记录不得分（40分）.

2.所有退货药品均重新验收，明确结论，合

退货药品

格后方可入库。退货记录完整，准确，规

管理制度

范，手续，签名齐全，并按规定保存。无

销后退回药品验收记录不得分，退回药品

与销售记录不得分，一处不规范扣2分（60

分）

1.发牛质量事故后应及时报告质量管理部

门。发生质量事故未及时报告的，视其严

重程度扣5—20分（20分）

2.对事故责任人员，应按大小，损失多少，

对情节轻重进行处理。对质量事故“三不

质量事故

放过沫，实行扣5——20分（20分）.

报告管理

3.如发生重大质量事故，质量管理部门应在

管理制度

处理完毕后书面上报告主管部门。隐藏不

报者，应追查责任，严肃处理。质量事故

未建立档案，一个品种扣5分。（20分）。

由于保管不善浮现质量问题，一个品种扣

10分（40分）

1.有专人负责质量查询，投诉和药品退换工

作，不部门人员负责质量查询，投诉事宜

扣（30分）

质量查询2.用户访问和质量查询工作方法适宜，形式

用户访问多样，认真对待处理客户意见，及时采取

质量投诉有效的改进措施，未及时反馈处理用户访

管理制度问和质量查询投诉的每次扣10分（40分）

3.质量查询，投诉，用户访问和提供服务项

目等记录真实，完整，并妥善保管，无用

户访问和质量查询投诉记录不得分（30分）

1.概念明确，自责清晰，程序规范。未明确

管理归口部门不得分（20分）。

2.有效采集药品不良反应信息。未采集SDA

通报的药品不良反应应监测情况的，发现

药品

一次扣5分（30分）

不良反应

3.发现药品不良反应应及时上报。没有及时

报告制度

填写药品不良反应报告表，发现一次扣10

分，未上报一次的打20分（30）.

4.记录齐全，准确，规范。对采集的药品ADR

资料未整理分析，归档的扣10分（20分）

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.员工体验不合格有上岗的不得分（20分）

2.防虫，鼠，鸟，火，潮等设施，每缺一项扣10

卫生和分（40分）

人员健康a发现一员工着装，不整洁扣5分，办公室脏，乱

管理制度扣5分（10分）

4.直接接触药品人员发现一人漏检或者替检扣5分,

未建立健康档案扣10分（30分）

1.质量培训归口管理部门明确，每年制度培训计

戈|J,有效实施。无培训计划不得分（10分）

2.培训目标明确，工作有效，按规定持证上岗。一

人无尚岗证扣10分（20分）

3.新录入职工应进行岗前培训。新进员工未进行培

质量教育

训而上岗.1人扣5分（20分）

培训

4.每年应按计划举办质量法规，知识学习班，专业

及考核

技术人员应按要求接受教育培训。资管，验收，

管理制度

养护，销售等岗位未按规定培训，一人扣5分（30

分）

5.检查考核质量培训的实施情况及效果。每缺一项

考核档案扣10分，每缺一人考核档案扣5分（20

分）

1.未高专人员负责计量器具检定管理工作的10分

（20分）

2.仪器设备未做好防潮，防尘，防震工作的一次扣

重要仪器10分（20分）

和3.仪器设备和计量器具的检定，使用，维护，保养

计量器具必须按规定进行，未按规定操作的一次扣10分

设备（30分）

管理制度4.计量器具按时效验，不合格或者超期的不得使用

未按规定效验的一次扣2分（10分）

5.剂量和检测设备台账记录齐全，准确，规范，不

得任意涂改，如有违者发现一次扣5分（20分）

1.发现一次货单位证照不全不得分（20分）

进口药

2.无供货单位质检机构红章，一张单扣20分（50

药品

分）

管理制度

3.进口药品包装说明书一处不规范扣15分（30分）

1.生物制品无专用冷库，专人管理，专账的一次全

扣（30分）

生物制品2.生物制品应及时验收入库，未及时入库的一次全

管理制度扣（20分）

3.储存运输应保持2-10℃,未按规定采取措施的

一次扣10分（50分）

质量管理制度执行情况检查表

部门：质管部年月日

序执行情况

制度名称考核情况说明

号优良及格差

1质量方针目标管理制度

2质量管理体系内部审核制度

3药品质量否决规定

4质量信息管理制度

5药品采购管理制度

6首营企业和首营品种审核制度

7药品销售和售后服务管理制度

8药品质量验收管理制度

9有关记录和凭证的管理制度

10近效期药品管理制度

11不合格药品管理制度

12退货药品管理制度

13质量事故报告管理制度

14质量查询用户访问质量投诉管理制度

15药品不良反应报告制度

16卫生和人员健康管理制度

17质量教育配需及考核管理制度

18重要仪器和计量器具设备管理制度

19进口约品管理制度

20生物制品管理制度

综

合

评

价

说明：得分在90以上为优秀;80分以上为良好；70分以上为及格：70分以下为差.

问题改进措施跟踪记录

文件下达部门：下达日期与下达人：

收件部门：人：

存在问题及原因：

预防与纠正措施：

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

实施负责人：日期：考核人：日期：

要求完成时间：实际完成日期：

质量管理制度执行情况检查考核表

受检部门：行政部

检查部门质量领导小组检查形式质管部门检查考核

检查人员

存在问题

制度名称检查考核为容及评分标准得分负责人

与改近措施

1.每年制度和实施部门质量目标，部门经理

书面下达部门所有员工。公司无年度质量

目标扣1U分，无部门质量目标扣除10分

（20分）

质量方针

2.质量目标量化可行，有一定的先进性。质

目标

量目标未量化，不具体扣10分（30分）。

管理制度

3.对质量目标的实施情况定期进行检杳。对

质量目标的实施情况未进行检查考核不得

分（30分）

4.与奖惩挂钩。未与奖惩挂钩扣20分（20分）

1.办公场所不卫生，整洁扣5分（10分）

卫牛和

2.发现一员工着装不整洁每次扣5分（20分）

人员健康

3.缺少年度体验不得分，未建立健康档案每

管理制度

缺一份扣5分（30分）

1.质量培训归口管理部门明确，每年制定培

训计划，有效实施。无培训计划不得分。（10

分）

2.培训目标明确，工作有效，按规定持证上

岗。每一人无尚岗扣5分（20分）

质量教育3.新录入职工应进行进行岗前培训。新进员

培训工未进行培训而上岗，1人扣5分（20分）,

及考核4.每年应按计划举办质量法规，药品知识学

管理制度习，专业技术人员应按要求接受继续教育

培训。质管，验收，养护，销售等岗位未

按规定培训，1人扣5分（30分）.

5.检查考核质量培训的实施情况及效果。每

缺一项考核档案扣10分，每缺一人考核档

案扣5分（20分）

质量管理制度执行情况检查表

部门：总经办年月日

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

1质量方针目标管理制度

2卫生和人员健康管理制度

3质量教育培训及考核及考咳管理制度

综合

评价

说明：得分在90以上为优秀;80分以上为良好：70分以上为及格：70分一下为差.

采购部质量管理制度执行情况检查表考核表

受检部门：采购部

检查部门质量领导小组检查形式质量部组织检查考核

检查人员

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.质量信息采集及反馈部及时发现一

次扣5分（30分）

2.传递的质量信息内容明确。传递的

质量信息质量信息内容不明确一次扣10分

管理制度（30分）。

3.质量信息传递及时，反馈迅速，处

理正确。质量信息未处理或者处理

不正确一次扣10分（40分）。

1.无年度购货计划扣10分，无质量部

审核意见扣10分（20分）

2.发现一次合同或者质量保证协议上

未注明质量条款扣5分（20分）

药品采购

3.未对进货情况进行质量评审扣20

管理制度

分（20分）

4.发现一供货方资质不合法扣10分

（20分）

5.购进记录一处不规范扣2分（20分）

1.采购部门按规定索取资料。输入首

营审批表。首营企业，品种没缺一

项资料扣10分（10分）。

2.首营企业，首营品种无漏报，漏审

首营企业及先购后审现象。浮现一次漏报，

和漏审扣5分，一次先购后审扣15

首营品种分（30分）.

审核制度3.审核职责明确，管理有效。每缺一

项审批手续扣20分（40分）.

4.档案资料齐全，保管妥善。发现一

企业或者一品种未建首营品种档案

扣

10分（20分）,

1.办公场所不卫生不整洁扣5分（30

卫生和分）

人员健康2,发现一员工着装不统一，不整洁扣

管理制度5分（30分）

3.直接接触药品人员发现一人漏检或

者替检5分，扣10分（40分）

质量管理制度执行情况检查表

部门：采购部年月日

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

1质量信息管理制度

2药品采购管理制度

3首营企业和首营品种审核制度

4卫生和人员健康管理制度

综合

评定

说明：得分在90以上为优秀;80分以上为良好；70分以上为及格；70分以下为差.

问题改进措施跟踪记录

文件下达部门：下达日期与下达人：

收件部门：人：

存在问题及原因：

预防与纠正措施：

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

实施负责人：日期：考核人：日期：

要求完成时间：实际完成日期：

销售部质量管理制度执行情况检查考核表

受检部门：销售部

检查部门质量领导小组检查形式质量部组织检查考核

检查人员

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.发现一家销售单位资质不合法扣10

分（20分）

2.销售药品未正确介绍，发现一次扣

药品销售

10分（20分）

和

3.销售药品未开具合法票据，发现一

售后服务

次扣10分（20分）

管理制度

4.销售记录一处无规范扣2分（20分）

5.无质量征询，问询等记录扣10分（20

分）

1.办公场所不工生不整洁扣5分（30

分）

卫生和

2.发现一员工着装不统一，不整洁扣5

人员健康

分（30分）

管理制度

3.直接接触药品品种人员发现一人漏

检或者替检5分，扣10分（40分）

1.有专人负责质量查询，投诉和药品

退换工作，无部门人员负责质量查

询，投诉事宜扣。（30分）

2.用户访问负责质量查询工作方法适

质量查询宜，形式多样，认真对待处理客服

用户访问意见，及时采取有效的改进措施，

质量投诉未及时反馈用户访问和质量查询投

管理制度诉的扣（40分）

3.质量查询，投诉，用户访问和提供

服务项目等记录真实，完整，并妥

善保管，无用户访问和质量查询投

诉记录的扣（30分）

质量管理制度执行情况检查表

部门：销售部年月日

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

1药品销售和售后服务管理制度

2卫生人员和健康管理制度

3质量查询用户访问质量投诉管理制度

综合

评定

说明：得分在90以上为优秀;80分以上为良好；70分以上为及格；70分以下为差

仓储部质量管理制度执行情况检查考核表

受检部门：储运部

检查部门质量领导小组检查形式质管部组织检查考核

检查人员

存在问题

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

与改进措施

1.发现一品种未按贮存要求分库（区）存

放。无验收员签名入库扣5分（10分）。

2.药品倒置，混放，距离不和要求扣5分

（10分）

3.色标不符合要求，不按规定时间记录或

者养护，出库无复核，养护员不指导

药品库存

保管员工作，每发现一处扣5分（20

保管养护分）

出库复核

4.无月盘存，账货相互率低于99.8%,漏

管理制度

记养护记录，没少一项扣5分，未建立

养护档案，未做养护记录不得分（20

分）

5.不采取养护措施，不行使否决权不得分

（10分）

6.养护设备，仪器尢使用，维修，鉴定记

录每项扣5分（10分）

1.未建立进效期药品示警机制，货架上无

近效期药品标志扣5分（10分）

进效期

2.药品不安批号，效期集中存放，或者倒

药品

置扣10分（20分）

管理制度

3.未按月填报表近效期药品推销表一次

扣10分（30分）。

4.发现已过期药品未及时移入不合格区，

一次扣20分；已发出不得分

1.在库检查与出库更核中发现不合格品。

应即将住于发运，将药品移放不合格

区。仓库检查与出库复核中发现不合格

不合格

平品，未采取控制措施不得分（30分）。

药品

2.不合格的销毁应符合规定，不合格品处

管理制度

理，报损和销毁记录真实，完整，妥善

保管。发现一品种履行报损手续扣10

分，销毁记录不真实不得分，一处不规

范扣2分（30分）

3：~~发出不合格药品•次不得分

存在问题与改

制度名称检查考核内容及评分标准得分负责人

进措施

1.无退货区，专账记录不得分，标志不明

显扣10分（40分）

2.所有退货药品均应验收，明确结论，合

退货药品

格后方可入库。退货记录完整，准确，

管理制度

规范，签名齐全，并按规定保存。无销

后退回药品验收记录不得分，一处不规

范扣2分，缺一项扣10分（60分）

1.无消防设施不得分（20分）

2.发现1处安全隐患扣5分，浮现一次安

全事故不得分（20分）

仓库

3.仓库堆码不整齐，有私人物品，发现一

安全卫生

次扣5分（20分）

管理制度

4.发现仓库内有烟头，杂物一次扣5分（20

分）

5.发现一人未穿工作服，扣2分（20分）

1.营业场所、办公场所库房一处不卫生不

整洁扣5分（20分）

2.防虫、鼠、鸟、火、潮等设施，每缺一

卫生和项扣10分（30分）

人员健康3.发现一员工着装不统一、不整洁扣5分

管理制度（20分）

4.直接接触药品人员发现一人漏检或者

替检5分，未建立健康档案扣10分

（30分）

1.生物制品未专库、专人、专帐管理的，

缺一项扣10分（30分）

生物制品2.生物制品未及时验收入库一次不得分

管理制度（20分）

3.冷库应保持2-10℃,未按规定采取有

效措施的一次扣10分（50分）

1.发现一品种未按包装图示标志要求搬

运、装卸扣10分（30分）

药品运输2.运输有温度要求的药品，未采取保温冷

管理制度藏措施,一次扣10分（30分）

3.发送药品时，手续不齐全不得分（40

分）

质量管理制度执行情况检查表

部门：储运部年月日

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

1药品库存保管养护出库复核管理制度

2近效期药品管理制度

3不合格药品管理制度

4退货药品管理制度

5仓库安全卫生管理制度

6卫生和人员健康管理制度

7生物制品管理制度

8药品运输管理制度

9药品库存保管养护出库复核管理制度

综合

评定

说明：得分在90分以上为优秀；80分以上为良好；70分以上为及格；70分以下为差。

问题改进措施跟踪记录

文件下达部门：下达日期与下达人：

收件部门：人：

存在问题及原因：

预防与纠正措施：

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

实施负责人：日期：考核人：日期：

要求完成时间：实际完成日期：

质量责任制执行情况检查考核表

（质管部制度考核内容）

检查部门检查日期

检查人员

责任制存在问题

检查考核内容及评分标准得分负责人

名称与改进措施

1.制订公司质量方针目标，主持质量体

系评审。未制订公司质量方针目标扣

15分；未主持质量体系评审扣15分（30

分）

总经理2.召开质量分析会，主持重大质量事故

质量的处理。未召开质量分析会不得分，

管理未主持重大质量事故的处理，一次扣

职能10分（30分）

3.支持合理意见和要求。未支持合理意

见和要求的，一次扣10分（20分）。

4.制度必须由总经理签字，方可发放。

发现一制度未签字的扣5分（20分）。

1.组织制定质量方针目标，并检查考核。

未组织制定质量方针目标的不得分，

质量副

无检查考核不得分（30分）

总经理

2.组织质量体系的审核活动不得分（40

质量

分）

管理

3.重大质量问题，纠纷及质量事故应及

职能

时处理，发现一笔未处理扣20分（30

分）

1.当经营与质量发生矛盾是，应首先考

虑质量。若只考虑经营不得分（30分）

2.经营过程中不得浮现质量差错。若出

销售部现质量差错不得分、发现一笔扣10分

部长（30分）

质量3.经营人员应参加质量教育培训。发现

管理经营人员有一人未参加质量教育培训

职能扣5分（30分）

4.协助总经理做好重大质量事故分析工

作。为协助总经理做好重大质量事故

分析工作一次扣10分（10分）

贡任制存在问题

检查考核内容及评分标准得分负责人

名称与改进措施

1.制定及安全质量管理文件。没少一个质量

文件扣5分（10分）

2.定期召开质量分析会。未召开质量分析会

不得分（10分）

3.首营审批表中应认真填写意见。首营审批

表中无意间，发现一次扣10分，意见不

质管部规范扣5分（20分）

部长4.对员工惊醒质量教育培训工作。未进行质

质量量教育培训工作不得分（10分），内容不

管理说细具体扣5分。

职能5.协调部门之间质量工作的开展不得分（10

分）

6.少一次质量体系审核和药品质量评审进

行扣10分（20分）

7.对质量查询、投诉不作处理，每次扣10

分。

8.不有效行使质量否决权不得分（30分）

1.采购药品是，应有采购计划。无采购计划

不得分（20分）

2.采购药品是，应到合法的、证照证照齐全

的经营单位采购。为把关，却以单位证照

采购部

不得分，发现以单位证照不全扣10分（20

部长

分）。

质量

3.质量合同中应有xiangyi8ng质量条款。

管理

发现一张合同无质量条款口5分（20分）。

职能

4.首营审批表中应填写审批意见。首营审批

表中未填写审批意见的不得分（20分）。

5.供货方档案齐全。没少一件供货方档案扣

5分（20分）。

1.负责物价审核，无违反国家物价政策。无

物价审核，有违反国家物价政策的，每次

财务部扣10分（30分）。

部长2.原始凭证和资料合法病归档保存。各项原

质量始凭证和资料不合法、未归档保存每处扣

管理10分（50分）。

职能3.组织对库存药品的清点，做到账货相符。

组织对库存药品的庆典，发现以品种账货

不符扣10分（20分）。

贡任制存在问题

检查考核内容及评分标准得分负责人

名称与改进措施

1.仓库应整洁、卫生。仓库发现一处不整洁扣

5分（20分）。

2.库内应有防暑。消防设施。库内发现老鼠或

者烟头不得分，防火器材未定点放置扣

储运部

5分（20分）。

部长

3.药品应堆放整齐，无倒置，混放。发现一品

质量

种倒置扣5分，品种混堆扣5分（20分）。

管理

4.养护员、复核员工作中应严格把关，避免出

职能

粗。养护中发现质量差错一次扣10分（20

分）。

5.做好仓库各种记录，做到账货相符。发现一

品种种账货不符扣5分（20分）。

1.对违章行为应及时制止，并上报公司质量

部。对违章行为之而不报或者未及时制止的,

发现一次扣5分（20分）。

2做好质量记录，建立质量档案。未建立质量

档案的扣5分，没少一质量记录扣2分（20

质管员分）。

质量3.信息管理中应及时采集、传递、反馈。信息

管理管理中采集、传递、反馈每少一环节扣5

职能分（20分）。

4.参加制度执行情况的检查考核。每少参加一

次制度执行情况的检查考核扣10分（20

分）。

5.企业、经营品种档案资料应齐全。每缺一企

业或者品种资料档案扣5分（20分）。

1.采购计划应执行。未执行采购计划不得分

（10分）。

2.供货单位证照齐全。却以单位证照不得分，

发现以单位证照不全扣10分（20分）。

采购员3.合同应有相应质量条款。发现一张合同无质

质量量条款扣10分（20分）。

管理4.购货是应履行手续。未履行手续或者手续不

职能全而购货的，一次扣10分（20分）。

5.供货方资料齐全。每少一家供货方资料扣5

分（10分）。

6.购进记录规范。购进记录一处不规范扣2

分（20分）。

贡任制存在问题

检查考核内容及评分标准得分负责人

名称