2024年国药仓储管理制度（三篇）

第9页共9页2024年国药仓储管理制度(4)采用实际盘点并精确记录，不得进行估算。(5)对每个品种单独盘点，并即时准确记录。(6)采用复查机制，需两次以上盘点数据一致才能确认。(三)仓库盘点后续操作(1)盘点完成后，由盘点部门编制《仓库盘点报告书》，盘点部门负责人、协同部门负责人及仓库管理员需在报告书上签字确认。(2)对于盘点中发现的库存差异，盘点部门负责人、协同部门负责人及仓库管理员需分别提供书面说明及处理建议。(3)《仓库盘点报告书》附带相关人员的意见，提交公司审批，经公司分管负责人批准后，送财务部存档，并分送物流仓储部、系统记账员及仓库管理员各一份存档。(4)相关部门和相关人员应根据公司审批意见，在规定时间内处理盘点异常情况。(5)盘点后，仓库管理员和系统记账员应相互核对账目，确保财务记录的一致性。(6)日常盘点，仓库管理员可不提交《仓库盘点报告书》。(四)仓库盘点异常情况处理准则(1)盈余：以盘点库存数据为依据调整仓库实物账。(2)短缺：若属物料正常损耗和非责任事故，仅作账务调整，不追究责任；若属失职导致的库存损耗，应追究相关人员的责任。第三十四条物料领用遵循“按需领用，节约物料”的原则，严禁超量领用。生产所需物料实行“即日领用，即日领取”的原则，禁止非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时退回仓库并入账。第三十五条公司设定物料库存量的上限和下限，作为物料储备、采购的参考依据之一。库存量上限和下限通常每月调整一次，紧急情况可随时调整。第七章业务管理第三十六条执行仓储业务时，应遵守公司制定的操作规程。第三十七条各部门及各岗位应严格履行职责，不得超越权限。第三十八条物料入库(一)原辅料入库需经质检员检验合格，由仓管员填写物料入库单办理入库。(二)货物入库，需准确计量。大量收货时，可按一定比例拆包抽查，若发现实际数量少于标识数量，应按最小抽查数计算接收该批货物。(三)待入库物品的料号、名称、规格型号、数量需与订单相符，方可办理入库手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证仅由仓管员签字暂收，不得加盖公司任何印章。(四)对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，须符合相关流程和审批手续，且仓管员在签收时需注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。(五)自产成品、零部件，须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入库手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。(六)对于生产中发现的不合格产品、物料需入库或退库，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库应及时通知采购部门办理退货/补货事宜。第三十九条物料出库(一)货物出库，需凭经批准的凭证和指令，由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。1.生产领料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；2.成品出库凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；3.委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；调让出仓凭《调让出仓单》；4.技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。(二)所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字确认。(三)货物出库，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须由指定的车间人员；本公司送货人、提货人必须为业务部门指定人员；外单位自行提货，需核对提货人身份及授权委托。(四)对外发货，需在第一时间取得收货单位盖章及收货经办人签字的签收回执或收货凭证。(五)正常生产发料和成品出库，必须使用合格物料。不合格物料和产品发出，需符合相关规定、流程，有审批手续。(六)所有销售发货，发货单据需经财务部门审核并加盖《发货专用章》后方可2024年国药仓储管理制度（二）1，目标：本规定旨在规范仓储管理，提升管理效率，依据公司及财务管理制度的一般规定，结合部门具体状况，特此制定。2，适用范围：本制度适用于公司仓储部门的所有员工和岗位。3，仓储管理职责：3.1有效执行物料零件的出入库操作，控制库存量和成本。3.2确保物料零件的妥善保管，准确记录仓库库存，每月与财务部门共同核查库存，确保账目、卡片与实物相符。3.3积极处理呆滞库存和废料，优化积压物料的管理。3.4维护仓库的清洁与安全，以保障物料和仓储设施不受损害。4，仓库区域划分：仓库将依据实际需求划分为合格品区、待检品区、不合格品区以及搬运工具存放区，并设置清晰标识，实施可视化管理。5，货物入库后，仓管员应根据货物状态进行妥善处理并完成相关手续。5.1合格的物料应及时存放在指定的合格品货架上。5.2不合格品应存放在特定区域，进行隔离并明确标识，防止误发，并及时与质量管理和采购部门沟通处理。5.3未检验的物料零件应存放在待检区，等待进一步处理。6，为确保仓库安全，需采取各项预防措施，如防火、防盗、防尘、防爆、防漏电等，以防止潜在风险。7，仓管员的职责包括：7.1开始工作前检查仓库门锁是否正常，确认无物品丢失。7.2下班时检查仓库是否已锁门，电源是否关闭，消除安全隐患。7.3定期检查仓库内的温湿度，保持良好的通风条件。7.4确保易燃、危险品单独安全存放，妥善管理。8，应充分利用仓库空间，物料应整齐有序码放，设立物料标识卡并置于显眼位置。9，物料标识卡需注明零件的名称、编号、规格、到货日期以及进出数量。10，确保物料的合理堆放，保持仓库通道畅通，定期按照5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）标准清理仓库，保持环境整洁。2024年国药仓储管理制度（三）5.4仓管员应及时在不合格品标识卡上注明产品名称、批号、单位、供应商、数量、到货日期及不合格原因等详细信息。5.5仓管部应与采购部每月特定日期对不合格品进行处理。5.6对确认需退回供应商的不合格品，由采购部办理退货单并联络供应商进行退货操作。5.7对已扣除比率入库的物料，若无需退回厂家，或物料长期未使用，仓储部需申请报废，严格遵循不良品报废管理制度执行。六、仓库6S管理6.1所有物料需面向通道整齐摆放。6.2所有物料应按照存储要求进行堆放。6.3物料的账卡物信息需清晰、准确且整洁。6.4所有物料须按标识标线定位，分类存放。6.5每日各仓库需做好班前检查及班后清理工作，确保工作环境整洁。6.6灭火器的存放区域必须保持干净、有序。七、仓储安全管理7.1仓库内严禁火种及易燃物品进入。7.2仓库需配备充足的消防设备（如灭火器、消防栓），并确保消防设施附近无杂物堆放。7.3对特殊性质的物料需单独存放，并采取适当的安全防护措施。7.4仓库管理人员下班前需确认门窗是否关闭，发现安全设施损坏应立即上报。7.5仓库禁止非工作人员进入，如有特殊情况需进入，必须听从仓库管理人员的指导并全程陪同。7.6仓库人员在关闭仓库门时需确认防鼠挡板已设置。行政部将定期对灭火器的有效期进行检查。7.7除指定叉车外，其他车辆不得进入仓库区域。八、叉车安全管理8.1使用手动液压叉车时，操作人员应保持正常行走，禁止拉拽叉车奔跑或站在叉车上将其作为滑板使用。8.2叉车驾驶员必须经过专业培训并取得叉车操作证后方可上岗，无证人员不得驾驶叉车。8.3未经公司许可，叉车司机不得教授他人驾驶叉车。8.4叉车钥匙应专车专用，不得使用非叉车钥匙启动叉车，以防损坏车锁。8.5驾驶叉车前需检查转向灯、刹车、喇叭、灯光等设备是否完好。8.6叉车应按靠右行驶的原则行驶，行驶时货叉应距地面200-300毫米，行驶中禁止升高或降低货物，严禁急刹车和急转弯。8.6厂区内叉车行驶速度不得超过10公里/小时，进出大门或在仓库、车间内部不超过5公里/小时，行经门口、路口、岔道时，应减速慢行，提前鸣笛，确保安全。8.7货叉最大起升高度为2米，额定载重量为1500公斤，在路况较差的情况下作业，应适当降低起重量，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，禁止货物升高后长距离行驶。8.8在使用叉车装卸货物过程中，不得快速行驶，必须时刻注意周围环境，禁止所有人员进入操作范围的1米之内，无论是否叉货，货叉下方严禁人员停留。8.9叉车停靠时必须将货叉平放在地面上，挂空挡并拉紧手刹后方可离开。8.10装载货物时必须先提升叉车，再向前倾斜，卸货时应先下降再后倾，禁止在提升货物时急刹车或急转弯。8.11严禁叉车载人，严禁在货叉上站立人员。8.12不得用叉车运输松散的货物，以防翻倒，运输前应确保货物已固定牢固。8.13卸下的货物应有序地放在不妨碍通行的地方，不得将叉车或货物停放在通道口。8.14若发现叉车存在刹车或其它异常情