广州移动传送网工程项目化管理系列手册

广州移动传送网工程项目化管理系列手册

一主干管道分册

工程管理中心传送网工程室

广州移动传送网工程项目化管理系列手册

一主干管道分册

广州移动传送网工程项目化管理系列手册-主干管道工程篇

目录

1、前言...................................................................1

1.1背景...............................................................1

1.2目的...............................................................1

1.3适用范围..........................................................1

2、建设流程..............................................................2

2.1工作分工表........................................................2

2.2建设总流程阐述...................................................3

2.3项目启动..........................................................6

2.3.1项目立项、招投标及委托.......................................6

2.3.2项目启动会....................................................6

2.3.3组织学习及考试................................................6

2.3.4本阶段所要形成的文件.........................................6

2.3.5关注点.........................................................6

2.4设计勘查阶段.....................................................7

2.4.1工作分工表....................................................7

2.4.2工程设计流程一主流程.........................................7

2.4.3设计流程说明..................................................9

2.4.4设计勘察反馈表................................................9

2.4.5设计会审......................................................9

2.4.6本阶段所要形成的文件........................................12

2.4.7关注点........................................................12

2.5工程报建.........................................................14

2.6工程施工.........................................................17

江苏省邮电规划设计院有限责任公司1

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2.6.1工作分工表...................................................17

2.6.2工程设计流程一变更子流程....................................18

2.6.3管道施工......................................................19

2.6.4管道试通.....................................................19

2.6.5资料准备.....................................................19

2.6.6本阶段所要形成的文件........................................23

2.6.7关注点.......................................................23

2.7验收竣工.......................................错误！未定义书签。

2.7.1工作分工表...................................................24

2.7.2预验U攵及验U攵.................................................24

2.7.3本阶段所要形成的文件........................................26

2.7.4关注点.......................................................26

2.8项目预列转资....................................................27

2.8.1工作分工表...................................................27

2.8.2项目预列转资流程............................................28

2.8.3本阶段所要形成的文件........................................29

2.8.4关注点.......................................................29

2.9项目结算.........................................................30

2.9.1工作分工表...................................................30

2.9.2项目结算流程阐述（光缆管道增加内审）...................31

2.9.3本阶段所要形成的文件........................................32

2.9.4关注点.......................................................32

3、投资管理.............................................................33

3.1工程投资控制的思路...............................................33

江苏省邮电规划设计院有限责任公司II

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3.2投资分类.........................................................34

3.3投资管理流程....................................................36

3.4投资控制辅助工具................................................37

3.5本阶段所要形成的文件............................................38

4、省公司巡检、内审需要的资料..........................................39

4.1综合巡检.........................................................39

4.2质量巡检.........................................................39

4.3内审.............................................................41

4.4SOX审计........................................................42

4.5附录1：传输主干管道工程勘察反馈表.............................44

4.6附录2：设计文件封面............................................45

4.7附录3：配套采购清单模板......................错误！未定义书签。

4.8附录4：结算书目录.............................错误！未定义书签。

江苏省邮电规划设计院有限责任公司III

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1、前言

1.1背景

广州移动传送网工程大规模建设多年，处于传输网络建设的初期阶段，前期

建设主要以规模发展为主纲，开通传输业务为主线，因此积累了大量工程快速建

设的管理经验，并一直处于总结及创新的良性循环中。随着sox审计的深入开展、

公司管理的日益规范化，因此我们主动建立跨现条跨部门联动机制，全面深入梳

理建设流程，向“规范“工程管理迈进。

同时为实现网络的“三个先于”总体要求，（先于客户、先于市场、先于竞

争对手），工程建设模式逐步从“业务发展驱动”向“区域发展驱动”转变，从

“被动接入"向''主动覆盖”转变。在建设模式逐渐变化的过程中，广州移动在

原有传输建设工程管理经验的基础上，不断总结、创新、探索。

本管理手册在上述背景下，从管理文字化、管理流程化入手，在广州移动

原有管理体系的基础上进行了全面深入梳理，应对工程管理、投资管理、物资管

理一体化管理的更高要求。

1.2目的

以精细的流程化管理模式，将工程进度、质量、工艺、投资、物资等管理环

节贯穿于整个项目建设的全过程，发挥各部门各单位在工程中的作用，确保责权

清晰并落实到位，明确工作流程，使传输工程施工管理规范化、标准化，从而达

到整个传输工程的质量、进度及投资得到一体化管理的目的。

1.3适用范围

适用于中国移动通信集团广东有限公司广州分公司本地传输网主干管道工

程，为传送网室工程管理人员及各合作方提供工作流程的参考和指导。

工程管理中心传送网工程室1

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2、建设流程

2.1工作分工表

职责建设单位监理单位设计单位施工单位

阶段施工阶段保修阶段

项目委托，组参加建设单位办理各类工参加学习及考

项目启动织合作学习及组织的学习及程实施的证试，办理各类工

考试。召开启考试，办理各类件。程实施的证件。

动会。工程实施的证

件。

设计查勘组织设计会组织设计、施11现场查勘，完参加联合查勘，

审。完成联合查勘成设计文本协同会审。

工作，协同会编制，参加会

审。审，出版设

计。

工程施工建设项目的宏保证传输建设根据施工要收验货、材料进故障处理

观控制、计划工程的质量、进求修正设计。场、管道施工、

编制、实施过度、投资和安试通、准备竣工

程、工程质量、全，协助建设方资料。

进度安全和投开展项目监理

资管理工作。

交工验收组织初验完成GIS、协助施工完进行自检、整维护及回访，

NAMS录入,保成竣工资料改，试通。提交直至终验完

证施工质量。竣工资料给监成。及时提交

理审核。保修条约、验

收证书、图纸

档案等资料

预列转资财务审核初步填写MIS系统；资产核对，MIS

决算套表编审核初步竣工系统转资预列

制，审核MIS决算套表填报固定资产

预列资产。决/NAMS系统录录入，制取MIS

算套表签字确入；提交决算系统填报问题。

认，套表上报单；决算套表签粘贴财务/实物

并存档。字盖章确认。资产条形码。

项目结算审核预、结算工程量审核，结提交结算资料

书，送内审。算书工作量确

认。

工程管理中心传送网工程室2

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2.2建设总流程阐述

常规工程建设流程

1、根据规划技术部的可行性研究，由省

公司工程管理中心统一下达年度工程建

设任务书，规划技术部下达项目计划书。

2、工程管理中心组织招投标，并下发中

标通知书。传送网工程室向各合作单位以

书面形式下发设计、监理和施工委托书。

委托书需有室经理签字，工程中心盖章,

一式两份，原件给各合作方，复印件和电

子档作为传送网工程室留档。

项

目3、传送网工程室采取上岗考核制度。各

启合作方在收到中标通知书后两个工作日

动内，提交工程参与人员名单。我们将组织

阶各合作方人员学习广州移动相关规范流

段程和考核，考核通过者方可参加广州移动

工程建设。通过考核者，以公司为单位来

我中心办理相关证件。证件包括机房出入

证、施工证和动火证等。（详见办证流程）

4、由传送室组织设计、施工和监理进行

联合勘察。依据网维提供的参考意见，进

行查勘并形成《传输主干管道工程勘察反

馈表》。

勘

察

5、设计单位勘察后7个日历日内出版、

设

分发设计文件。传送室收到设计文件后,

计

组织各合作方进行设计会审。

阶

段

工程管理中心传送网工程室3

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7、会审结束后，管理中心与各合作方放

签订单项合同。

工9、施工单位进行施工，监理负责现场监

程理及巡检工作。监理单位负责提交监理日

施

报，反映工程进度、难点等。项目负责人

工

阶着重处理突发事件和施工难点。施工完

段毕，施工单位进行管道试通和管道段长计

量。

10、施工单位提交各类竣工资料给监理审

核，给监理审核，监理完成GIS录入，施

工单位完成NAMS录入及条形码申请等

工作。监理组织施工、代维进行验收。（详

见验收流程）

11、项目经理召集网维中心、监理、施工

单位、设计单位、督导、计财、后勤人员、

党群事务部人员进行验收。

12、验收结束后，管理中心与设计、监理、

施工单位进行工程结算。。

交

13、管道通过2年的质保期后，管理中心

工

与施工进行竣工决算。

、

验

收

、

转

资

、

结

算

阶

段

工程管理中心传送网工程室4

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紧急工程建设流程:

1、设计单位直接与网维中心传输室沟通，确

设计/监理/施工单位定工程项目涉及的管道路由。由传送室组织

[1]确认方案、勘设计、施工和监理进行联合勘察。依据网维

察设计提供的参考意见，进行查勘并形成《主干管

道工程勘察反馈表》。

2、设计单位勘察后3个工作日内提交施工图

管理中心/各合作方纸。传送室组织各合作方进行施工图会审。

[2]施工图纸出版

会审5、施工单位进行施工，监理负责现场监理及

巡检工作。监理单位负责提交监理日报，反

映工程进度、难点等。项目负责人着重处理

突发事件和施工难点。施工完毕，施工单位

施工单位进行整改、试通。

[3]报建6、设计单位出版、分发设计文件。传送室收

到设计文件后，组织各合作方进行设计会审。

7、施工单位提交各类竣工资料给监理审核,

施工、监理、匚变管理中心/各合作方监理完成GIS录入，施工单位完成NAMS

录入等工作。监理组织施工、代维进行预验。

【6】设计文件出版

材料进场（详见预、初验流程）

[4]及分发、设计会审

8、工程管理中心召集网维中心、监理、施工

单位、计财、后勤人员、党群事务部人员进

行初验。

施工单位、监理

【5】管道开挖、施

工、试通

施工、监理、督导

【7】协调各部门进

行预验

工程管理中心

【8】协调各部门进

行初验

工程管理中心传送网工程室5

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2.3项目启动

2.3.1项目立项、招投标及委托

根据规划技术部的可行性研究，经公司讨论决定，由省工程管理中心统一下

达年度工程建设任务书，并对工程项目进行立项及分包，组织各设计、监理、施

工单位进行招投标。

招投标结束后，以书面形式向各合作单位发委托，在向合作单位发放委托时,

各专业项目经理应做好单项合同初步划分。

附录9：委托书模板（暂无）

附录10：合同模板（暂无）

2.3.2项目启动会

建设单位召开项目启动会，宣布工程项目正式启动。同时建设方动员合作方

参加组织学习。

2.3.3组织学习及考试

传送网工程室采取上岗考核制度。要求各合作方在收到中标通知书后两个工

作日内，提交工程参与人员名单。将组织各合作方人员学习广州移动工程管理中

心工程实施流程、机房出入规范、安全规范等相关规范和流程。经学习并顺利通

过考核者可参加广州移动工程建设。未通过考核者可补考一次，通过考核后方可

投入工程实施中。如中途更换新人需提前一月书面通知建设方，并通过相关考核

后，可参加广州移动工程建设。

2.3.4本阶段所要形成的文件

A.招投标相关文件

B.框架合同，招投标确认合作单位后一周内完成（项目室完成，内审需要）

C.项目委托书，单项工程启动前1周完成

D.工程启动会纪要，工程启动会后3天内完成

2.3.5关注点

转资工作：建设任务书下达一个月内，按单项工程在MIS系统内建立任务

节点。

工程管理中心传送网工程室6

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投资管理阶段：对可研投资进行分解，将项目投资进行分类、分项目管理。

根据项目实施特点，对项目进行定性分析，将项目区分为固定量和可变量，并对

投资控制的关键：可变量，进行重点关注；同时根据各工程建设项目的重要等级、

紧急程度，完成各项目的实施顺序。填写整体项目投资情况汇总表及传输项目各

专业相关信息的登记表一“22号表二

巡检、SOX审查：招投标和框架入围、竞赛合理性；框架合同、项目委托

书、工程启动会纪要存档。EPMS填写项目情况。

2.4设计勘查阶段

2.4.1工作分工表

设计查勘阶段工作分工表

职责建设单位监理单位设计单位施工单位

阶段

前期准备提供负责人提供配合人员办理证件，收集信息

设计查勘协同设计人员完组织人员进行现场查

成查勘工作勘，完成施工图纸及说

明。

施工图会审组织会审协同会审出施工图纸，根据会审协同会审

意见修改图纸

设计会审组织会审协同会审设计出版，根据会审意协同会审

见修改设计

会审通过设计批复，签订准备配合施工单根据设计批复签订合施工准备

合同，并根据合位施工同

同付款

2.4.2工程设计流程一主流程

工程管理中心传送网工程室7

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流程相关记录工作要求/准则

1、设计单位接受任务时需了解工程项目编号，

工程名称命名规范（设计分册名称、编号，线

路命名），可研及现网状况（监理、维护、工程

管理中心）和当前需求（时间、任务量）。

2、现场勘察要严格遵守主干管道工程勘察细

则，勘察完成《反馈勘察记录表》。施工图纸提

供要及时准确，合乎规范。同时提交配套设备

及材料表。设计版式、图纸格式、内容等要符

合要求。设计单位须在设计会审前2天提交设

计文件（工程中心服务器上共享），根据市公司

要求，将文件分发到各部门负责人处并签收确

认。

3、根据工程急缓程度，由市公司确定是否需要

进行施工图的会审。对于常规工程，市公司在

接到设计文件后，组织各合作方进行设计会审。

如会审要求重新设计，设计单位需按照要求，

在规定时限内完成。会审要求修正的，设计单

位在收到会审纪要后按规定时限提交。对于紧

急工程，则按紧急工程流程执行。

4、会审通过（修正出版并送交）后，由工程管

理中心下发设计文件批复给设计单位。

5、市公司与设计单位根据设计批复，双方协定，

签订合同。

6、市公司依据合同付款，如需预付款，由设计

单位填写并提交预付款申请。有关付款部分内

容参见市公司付款申请流程。

7、施工中如因客观原因需要设计变更，监理要

及时将变更信息反馈给设计单位，如有重大设

计变更，进入设计变更子流程。

8、设计单位在工程收尾阶段配合施工单位做好

竣工资料，总结工作经验与建议，与市公司多

做合作交流。

工程管理中心传送网工程室8

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2.4.3设计流程说明

1.处理流程中部分环节的时限要求：

（1）收到市公司勘察要求后的勘察启动时限：在一个工作日内组织人员进

行现场查勘；勘察完成后两个工作日内向甲方提交勘察报告。

（2）施工图纸及说明完成时限：最迟应在勘察后三个工作日内完成。

（3）《设计文件》完成时限：最迟应于勘察完后七个日历日内出版，并于出

版后两个工作日送达相关单位和部门。

（4）修正完成时限：最迟应于会审纪要收到五个工作日内完成。修正最迟

应在出版后两个工作日送达相关单位和部门。

2.重大设计变更：符合以下情况中的任何一项即为重大设计变更。

（1）施工无法按照原有方案进行施工；

（2）市公司临时改变建设计划。

2.4.4设计勘察反馈表

由建设方组织设计单位、施工单位和监理单位进行设计勘察、路由测试、位

置确定，并形成《传输管道工程勘察反馈表》。

《传输管道工程勘察反馈表》（见附录0.，

2.4.5设计会审

1.设计会审组人员构成

设计会审组由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、代维单位各专业

部门人员构成，对一定时期内（如一期工程）的同类工程项目，设计会审组成人

员应尽可能保持一定的稳定性。

2.会审工作的组织

设计会审工作由工程部门负责组织。一般情况下，设计会审应在收到设计文

工程管理中心传送网工程室9

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件10个工作日内组织进行。会审组织部门应在会审2个工作日前正式发出会审

通知，通知设计单位、施工单位、监理单位及相关部门，同时确认各相关部门已

收到设计文件（含概预算）及图纸。收到设计文件（或图纸）后，监理单位和施

工单位需要对单项工程重点部分进行复勘，以便对方案是否可行进行实地论证。

会审过程应包括以下几个基本程序：

（1）设计单位对设计进行讲解介绍；

（2）会审组审查设计文件；

（3）会审组及其它合作单位（施工、监理等）人员提问；

（4）会审组成员内部评议；

（5）明确设计存在问题的修正方式及时限要求，宣读会审结论。

3.不同工程的处理方式

（1）紧急工程

由工程中心先行组织图纸会审，图纸会审通过后立即组织施工队开始施工。

（2）普通工程

设计单位在设计勘察后5个工作日内按照我公司规定的设计文件分发办法

提交设计文件。

4.设计会审要点

设计会审要点主要包括三大方面：

（1）设计文件要求

A.设计文件封面格式（见附录2）

B.所有工程都为新建工程，不可作为扩建工程；

C.工程概况描述必须准确；

D.设计依据应全面（应包括相关委托、可研、技术规定、相关合同等）；

E.主要工作量表必须全面、准确；

F.施工规范说明必须详细（应包括段长、埋深、人、手孔设置、各种材

工程管理中心传送网工程室10

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料规格、管道基础、包封等规范）；

G.针对性说明（针对本工程特殊地段的处理方案，如必须对所哟偶过桥

管道进行铁皮包封）；

H.须对验收测试项目说明。

（2）概预算部分

A.预算编制依据、费用取定必须合理、全面；

B.工程类别划分必须正确；

C.工程总造价不允许超投资；

D.概预算总表（表一）必须有负责人员的手写签字；

E.勘察设计费要按最新下达的规范或标准收取；

F.有关材料价格的取定以实际购买价格为准；

G.由建设方购买的材料应不计列税金；

H.运杂费、运保费和采保费按部颁标准计取；

I.施工预算表中建筑安装工程费（表二）、工程建设其他费（表五）要挖

沟埋管和顶管合在一起计列；

I.通信工程质量监督费取建安费的0.15机

（3）图纸部分

A.路由方案必须合理（长度、经济性）；

B.必须有本镇区的路由总图（要以不同标示标注原有管道的路由情况）；

C.各类图纸必须与说明部分一致；

D.特殊路段的施工方案必须标注详细、合理。

8.会审纪要

会审纪要均应由会审组织单位以“公司会议纪要”的文体印发，并及时发送

各相关的专业部门。会要纪要要求准确反映会审时的结论。会审纪要应在会审完

成后5个工作日内印发。

工程管理中心传送网工程室11

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9.设计批复

设计批复是作为设计的一个阶段终结，同时也是作为设计付款的必须依据之

一。原则上由设计委托方负责进行设计批复。

设计通过会审且无需出版修正的，应在会审纪要发出后5个工作日内进行设

计批复；需出版修正设计的，应在收到完备的修正设计并确认无误后5个工作日

内进行设计批复。

设计批复必须以公司文件形式印发。批复由工程主管单位（部门）发文，批

复对象为工程实施单位（部门），同时抄送设计单位。

设计批复的主要内容应包含一下几个部分：

（1）确认设计已完整完备，可指导工程实施；

（2）框定通过会审的工程建设规模、投资规模等；

（3）对会审时遗留的问题进行答复，明确存在争议的费用取定。

设计批复是工程过程的关键阶段性文档，如设计批复与会审纪要存在不一致

的地方，一律以设计批复为准。

2.4.6本阶段所要形成的文件

A.设计勘察反馈表，勘察完成后2个工作日内

B.施工图纸，勘察完成后3个工作日

C.设计文件（含及电子档），勘察完成后7个日历日，修正设计需在收到会

审纪要后5个工作日内提供

D.会审通知，会审前3个工作日内发出

E.会审纪要，会审完成后3个工作日

F.设计批复，收到完备的修正设计并确认无误后5个工作日内进行设计批

复

2.4.7关注点

投资管理阶段：结合现场勘查情况和当前采购价估算设备、主材、辅材的费

工程管理中心传送网工程室12

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用，在施工前期提前做好工程预算，并与投资计划进行对比，对投资情况进行进

一步的精确控制。根据方案设计概、预算与可研投资的对比，对建设项目进行调

整，分析偏差原因，进一步提高工程实施前预算的准确性。更新整体项目投资情

况汇总表及传输项目各专业相关信息的登记表一“22号表”。

物料管理阶段：国内配套请购单、设备收、验货（需物料管理课题终稿）

巡检、SOX审查：勘察反馈表、施工图纸、设计文件（含电子档）、会

审通知、会审纪要、设计批复、设计变更管理单存档；设计、施，、监理单位考

核。

工程管理中心传送网工程室13

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2.5工程报建

管道报建流程

5、到规划设计院购买蓝图（一式三份、

有设计院图章），图纸加上工程图签，加

盖建设单位、设计单位公章。

7、规划局接受报建，一般情况为40个

工作日后，

8、报送资料包括《立案申请表》、《设计

说明》《授权委托书》、《营业执照复印

件》或《组织机构代码证》（回执上有规

划许可证编号）。

12、详见开挖报建流程。

14、《验线册》一式两份、《审核书》一份、

红线图一份。

15、至规划局立案需要《规划验线合格

证》、《授权委托书》、《规划许可证》、

《立案申请表》、《申请函》。

工程管理中心传送网工程室14

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市区开挖审批流程图

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公路开挖审批流程顶管申报、施工流程

建设单位到市政园林局《城市道路挖

领取《城市道路挖掘审掘审批表》

批表》

提交交警大队审批

提交建设局进行审

批依据

否

《广州市城市道路

挖掘管理办法》

提交市政园林局进

行审批

监理公司旁站

顶管完工施

监督，并做好

是工单位自检

隐蔽工程签证

缴纳开挖补偿费和占

道费

《城市道路挖

领取

掘许可证》

《城市道路挖掘许可证》

开始施工

工程管理中心传送网工程室16

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2.6工程施工

2.6.1工作分工表

工程施工阶段工作分工表

职责建设单位监理单位施工单位

阶段

管道、杆路施工配合施工负责施工过程的监按照施工现场“6S”管理的相关要求进行规范施工

理，保证传输建设

工程的质量

管道试通监督施工进行管道管道试通，管道段长计量

试通

资料准备审核施工单位提供自检、整改，提交各类竣工资料

的竣工资料

工程管理中心传送网工程室17

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2.6.2工程设计流程一变更子流程

流程相关记录工作要求/准则

1、变更发起单位需填写《变更管理单》

第一部分“变更申请

2、收到变更申请后，监理单位应在两个

工作日类完成审查。

3、若不同意变更，监理单位应在审核完

成当日填写《变更管理单》第二部分“监

理单位审核意见”送建设单位备案，同

时反馈变更发起单位。

4、审核确认变更类别，分清变更是一类