内部审核考核方案_第1页
内部审核考核方案_第2页
内部审核考核方案_第3页
内部审核考核方案_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部审核考核方案简介为了提高内部审核质量，落实企业内部管理制度，确保企业在各项管理领域持续改进，制定了本考核方案。该方案旨在建立健全的内部审核制度，形成系统的内部审核流程，明确各项内部审核条款和流程要求，推动内部审核工作的规范化和科学化。同时，该方案还规定了内部审核的考核指标和标准，为企业全员提供了自我管理的方向和目标。考核指标和标准1.内部审核流程是否完善考核指标：内部审核流程是否明确规定，包括审核流程、审核范围、审核对象等。内部审核人员是否按要求进行审核，审核记录是否详尽、准确。考核标准：内部审核流程要求严格，审核流程应涵盖企业各个部门及相关业务，应当全面覆盖。审核记录应包括内部审核单、审核报告等，必要时还应记录启动会议、告知函件等。完善的内部审核流程应该指导审核人员准确把握审核方向，能确保所有审核内容都得到认真审查。2.内部审核结果是否有效考核指标：审核结果是否得到有效处理，是否将发现的潜在问题及时进行督导和整改。内部审核是否对企业带来有效的改进和提升。考核标准：内部审核结果应当有检讨和反思，对照实际情况和标准确定下一步的工作重点和改进方向，提出可行性改进建议，并及时跟进整改结果。审核的目的是为了不断提高企业质量、生产效率和员工满意度等关键业务指标，因此内部审核应能够对企业有实质性的改善和提升。3.内部审核人员是否专业素质高考核指标：审核人员是否符合要求，是否满足内部审核人员的技能和要求。审核人员是否定期接受培训和知识更新，是否具备扎实的专业背景和较高的业务素质。考核标准：内部审核人员应当具备较高的专业素质和业务水平，具有专业知识和经验，能够熟练运用相应的工具和方法，具有较强的沟通协调、分析判断、决策处理等综合能力。审核人员要确定定期培训和知识更新计划，不断提高自己的业务技能和专业素质。考核流程本考核方案的考核流程包括以下步骤：定期召开内部审核会议，由内部审核小组宣读企业内部审核报告。审核小组按照考核标准，组织对内部审核小组的审核，并形成审核报告，对审核小组的工作进行评估和建议。审核报告形成后，报送企业管理层进行审批。根据企业管理层的相关决策，进行奖惩和考核结果公示。总结本考核方案用于对内部审核过程的质量和效果进行考量，旨在进一步规范企业内部审核的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论