2024年医院物资采购管理制度模版（二篇）

第3页共3页2024年医院物资采购管理制度模版为规范医疗仪器设备、基建材料、后勤物资的采购流程，增强透明度，根除不当行为，防止违法违纪等负面现象的发生，特此制定本制度。一、采购程序1.所有物品的采购均需遵循归口管理原则，由职能科室撰写书面申请，经采购小组审议同意后，提交分管院长审批。对于价值一万元以下的物资，应选择质优价廉的供应商进行自行采购；若采购金额超过特定数额但未满另一数额，则需按照第一集团的相关规定执行；若超过更高数额，则需上报卫计委审核，并由市政府采购与招投标交易所进行集中采购。2.对于长期使用的易耗品，如汽车加油、装潢、保险、维修、轮胎以及印刷品、办公设备耗材、桶装饮用水等项目，应依据政府确认的定点单位名单，从中挑选质优价廉的供应商，实行定点采购策略。3.设备和大件物品的采购，需由所需科室在充分的前期调研与可行性论证基础上，向相关职能科室提交书面申请。职能科室需将申请报请分管院长审核，并提交至院长会议或相关委员会讨论。一旦获得通过，即列入年度采购计划。对于列入计划的设备和大件物品，应组织相关人员前往厂家、销售公司及该产品的使用单位进行实地考察，并撰写书面考察报告提交院长室审批。在获得认可后，依据《启东市政府采购管理暂行办法》实施采购。二、采购办法1.医院所有物品的采购均需提前进行信息公示，可通过会议通告或张贴公告等方式，确保供应商知悉。采购结束后，采购小组负责人需在院周会上向全院通报所购物品的品名、规格、数量、质量、产地、价格等详细信息。2.医院自行组织的采购活动，由医院采购小组具体负责实施。采购过程中，应邀请市卫生局相关人员及医院职工代表参与，并由纪检监察室人员对采购全过程进行监督。原则上，自行采购活动应实行招标采购；若无法实施招标采购，则由采购小组组织相关人员进行比价采购。任何科室和个人均不得擅自进行采购活动。3.若在采购过程中因故需终止或变更采购计划，采购小组应及时向院领导汇报，并提请院长会议讨论研究，形成具体处理意见后，按相关程序重新组织采购活动。对于临时或急需的采购需求，采购小组应在向有关部门请示后组织实施。三、采购原则1.坚持公开、公平、公正的原则；2.遵循质优价廉、效益优先的原则；3.实行规范运作、方便管理的原则；4.贯彻民主决策、职工参与、纪检监察部门监督的原则；5.落实按级负责、责任到人的原则。四、采购管理1.采购工作在院长室的领导下进行，由采购小组负责日常管理工作。各职能科室需依据自身职责，在采购前做好申请及市场行情调研工作，并按规定程序实施采购。2.采购人员应廉洁自律，严禁与供应商串通、虚报价格、提供假材料和伪劣产品；严禁泄露标底、投标资料及评标内部情况；严禁自行采购及先采购后补办手续的行为；严禁收受供应商的礼金、礼品、回扣及接受宴请。3.所有采购物品必须按规定办理入库手续，仓库保管员需建立账目并登记在册。申领物品时需手续齐全以防止物品流失。对于违反采购规定的行为将依据医院相关规定进行处理；构成违法的将移交司法部门处理。4.物品采购完成后需由采购员、相关科室科长（主任）、纪检监察人员及分管院长共同签字确认后方可交院长审批并办理报销和汇款手续。2024年医院物资采购管理制度模版（二）审核的核心内容涵盖企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人资质证明、近期财务报表等文件。针对医疗设备和医用耗材，还需严格审查医疗器械经营许可证、医疗器械注册证及注册登记表。对于其他特殊物资，则须验证国家规定的相应证件。所有材料经审核无误后，方可参与招标或竞价活动。对于单价超过特定金额的医疗设备，原则上仅允许省级及以上或特定省份授权一年以上的代理公司参与竞标，而大型医疗设备则直接邀请原厂参与。第十八条明确规定，参与投标或竞争采购的供应商（或厂家）数量原则上应达到三家及以上。若不足三家或涉及独家专利产品，则需经分管采购的院领导审批同意。第十九条强调评标过程需秉持公正、公平、公开的原则，从商务、技术、价格、售后服务等多个维度对设备和软件采购进行综合评价。综合评价最优者将被选为候选中标供应商。对于部分医疗设备采购，医院将从专家库中抽取专家与评标小组成员共同打分，平均分值最高者胜出。最终中标供应商由分管采购的院领导审核确定，而极个别重大项目则需由院领导办公会讨论决定。第二十条指出，招标或竞价采购工作结束后，采购部将以纸质形式打印采购结果并加盖物供科公章，正式通知中标供应商并传递给相关职能部门及使用科室。同时，将建立电子版采购目录以供查询。第二十一条规定，对于单一或市场绝对占有率的设备，若其价格在特定金额以下且竞价采购价格明显高于网购价格一定比例以上时，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络采购或委托外贸公司采购的方式。第二十二条指出，对于质量优良、售后服务满意且价格稳定在一定范围内的设备，可执行上一年度的中标采购结果。第二十三条明确，集中采购的医用耗材需按照集中采购协议的要求进行采购。第四章合同管理部分规定，对于采购金额超过万元的设备和材料，应由分管职能部门负责草拟合同并报主管领导审核通过后签订。对于违反本办法规定自行采购的物资，主管领导应拒绝签订合同。第五章验收和档案资料管理部分强调，设备和软件的验收工作由各分管职能部门负责执行，需按照配置清单逐一核对硬件配置和软件功能。验收合格后需签署验收报告并由供应商提供技术档案。材料到货后同样需按规定程序进行验收并填写验收记录。验收合格的物资将建立完整的技术档案并归档管理。同时要求物供科保存采购过程中的原始资料以备查。第六章监督检查部分要求参与采购的人员严格遵守纪律不得泄露相关信息并接受监察审