2024年卷烟销货款管理制度范例（二篇）

第1页共1页2024年卷烟销货款管理制度范例一、卷烟销售大户的界定与上报标准：第一条，卷烟销售大户的界定以卷烟零售均销量的3-5倍为基准，其比例不得超过各单位客户月平均总客户数的____%。大户数量的确定需按季度上报至省局进行备案。二、卷烟销售大户的资格条件：第二条，卷烟销售大户需满足以下条件：规范经营、严格遵守卷烟零售指导价格、无无证批发行为、经营形象优良、卷烟零售业绩显著、以及高度配合专卖与营销工作等。三、卷烟销售大户的审批流程：第三条，对于卷烟销售大户的商定量，需完善卷烟零售客户增加销量的审批手续。具体流程为客户申报，客户经理、市管员、营销部经理和县（区）专卖局长签署意见后，提交至地市级公司营销部门和分管领导审批，审批通过后再报内管部门备案。四、卷烟销售大户的日常监管措施：第四条，专卖部门需依据营销部门提供的相关资料，对卷烟销售大户实施月度监管，全面掌握其销售流向、销售价格、销售方式及是否存在违法违规经营行为，并及时与营销部门进行信息交流。若专卖、营销、督查三个部门联合审核确认存在经营不规范行为，则应在次月取消其卷烟销售大户资格。五、卷烟销售大户的特色服务：第五条，营销部针对卷烟销售大户提供特色服务，包括但不限于主销卷烟的优先供应、公司活动的优先参与权、以及终端建设的优先考虑等。2024年卷烟销货款管理制度范例（二）涉案物品管理制度第一章管理工作程序第五条涉案卷烟入库管理涉案卷烟（物品）应严格依据相关单据办理入库手续。一旦发现票据与实物不符，立即停止办理入库手续。入库流程由案件经办者凭《证据先行登记保存通知书》、《涉案物品移交清单》等法定单据，或其他执法机关凭《案件移送函》复印件及《涉案物品移交清单》，向仓库管理员进行实物交接。仓库管理员在接收涉案卷烟（物品）后，需立即进行验收；验收合格的卷烟（物品）应出具《卷烟入库单》，并由经办者与仓库管理员共同签字确认。第六条库存管理与分类存放涉案卷烟（物品）入库后，应实施分类存放策略，并对入库物品加贴醒目标志，以建立完整的库存物品档案。仓库管理人员需及时按品名登记《涉案卷烟（物品）库存卡》及《涉案卷烟（物品）库存帐》，实行一案一卡、总帐管理的模式，确保每一批次涉案卷烟（物品）均可追溯其来源及去向。第七条涉案卷烟出库管理根据案件处理决定，涉案卷烟（物品）的出库涉及送检、发还、收购、销毁、移送、调用等多种情形。仓库管理员必须依据《保全证据处理通知书》、《指定收购烟草专卖品通知单》、《违法烟草专卖品销毁记录表》、《涉案卷烟（物品）调用申请单》等法定文件办理出库手续。其中，发还需凭《保全证据处理通知书》和《涉案物品移交清单》；收购需依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》相关规定及《指定收购烟草专卖品通知单》和《涉案物品移交清单》；销毁需制作《违法烟草专卖品销毁记录表》和《涉案物品移交清单》；移送需凭《涉案财务清单》和《涉案物品移交清单》；调用则需填写《涉案卷烟（物品）调用申请单》。第二章管理工作标准第八条制度遵循与执行本管理工作严格遵循缙云县烟草专卖局《涉案卷烟（物品）管理制度》及《专卖涉案物品管理工作流程》的相关规定。第九条管理方针与原则涉案卷烟（物品）管理秉承“依法行政、精细管理、诉讼预案、可溯可查”的方针，通过掌握其管理规律，采取有效防治措施，以确保涉案卷烟（物品）的安全。第十条存放条件与要求涉案卷烟实行分案堆放，仓库需具备良好的通风条件，并符合防火、防盗、防霉、防蛀等安全要求。第十一条温湿度管理仓库管理员需密切关注涉案卷烟仓库的温湿度状况，采取有效措施防止卷烟受潮、变质或损坏。仓库内相对湿度应控制在指定范围内，夏季库房温度控制在25℃至30℃之间，并需填写《涉案卷烟（物品）仓库温湿度记录表》。第十二条安全规定严禁携带火种、危险品进入仓库；库内严禁吸烟、用火及明火照明；所有电器设备必须符合安全用电标准。第三章管理工作考核第十三条合规性要求涉案物品的处理必须严格遵守烟草专卖法律法规及国家相关规定。第十四条保密与清查仓库管理人员需严格保密涉案卷烟（物品）信息，严禁对外泄露。管理小组每季度对库存进行清查盘点，仓库管理人员则每月核对出入库情况，确保账卡、帐物相符。第十五条安全管理仓库管理人员需加强库房的清扫、通风、灭鼠等工作，特别是在高温和霉雨季节，需特别关注温湿度变化，并采取相应措施以确保涉案卷烟、物品的安全。第十六条责任追究涉案卷烟（物品）应妥善保管，防止损坏，且不得收取保管费用。因保管不善导致的损坏或灭失，将依法追究赔偿责任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷烟（物品）构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任。第十七条考核办法涉案卷烟（物品）管理工作的考核办法参照《缙云县烟草专卖局（分公司）绩效考核办法》执行。第四章管理记录与痕迹要求第十八条记录文件与保管需建立包括《缙云县烟草专卖局涉案卷烟（物品）库存帐》、《缙云县烟草专卖局涉案卷烟（物品）库存卡》、《涉案卷烟（物品）存储卡》、《涉案卷烟（物品）调用申请单》、《