仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程（一）：

公司仓库管理制度

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管

理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理

地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、

规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，

较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。口

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买

材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后

交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的

做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、

化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具

及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行

规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

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所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管

理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报

采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料

物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘

点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实

盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的

管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登

记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资

产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天

内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓

库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。

非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各

类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类

物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材

料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

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12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购

买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到

货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止

采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要

求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避

免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理

商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：

货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样

品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、

数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合

要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问

题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预

防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成

公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财

务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以

便于以后搞好售后服务工作。

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4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单

进行发放；材料务必送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先

发，旧废料根据实际状况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员

退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料

浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有职责提出仓库管理的合理推荐。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度及流程（二）：

公司仓库管理制度

一、防火

1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易

燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶◊所有灭火器

材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，

每人每次处罚50元。

3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本

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仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自

己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库,

并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主

管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。

违反规定，每人每次罚款30元。

4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，

建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15

号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、

能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人

姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火

器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职

保管员进行防火知识培训I,让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到

灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓

库主管50元。

6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想,

个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，

督促仓库防火措施落实。

7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等

公司领导，必要时拨打消防队电话119

二、防水防潮湿

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1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排

气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是

否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。

2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨

水渗漏和门口雨水倒灌入库。

4、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放

成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

三、防盗

1、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库,

大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，

务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

2、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指

定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或

随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门

粘贴加盖公司公章的封条。

3、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。

同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大

门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚

金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对

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所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、防毒害

1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每

人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要。

2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实

施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理

批准后实施。

3、严禁宠物类动物进入仓库。

五、防过期变质

1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，务必贯

彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。

保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为

废品。

2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定

专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，

关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解

决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、

过问，并立即解决有关问题。

3、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原

则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成

品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月

以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废

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o

口口O

六、安全用电与节能

1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、

维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电

器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

七、仓库环境卫生

1、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、

货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重

要。

2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分

库存放，分区管理，分类摆放，上架编号既要防止货位浪费，同

时注意预留消防通道。

第二篇工作纪律

一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两

次，上下午各一次。

二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，

罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每

月累计迟到3次者，罚款后开除。

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三、旷工：旷工1一—3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开

除。

四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方

可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊

状况下能够电话请假°

五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚

款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，

凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚

款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应

商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，

坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规

2次的，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元：

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、

无故串岗

第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》

一、成品入库操作流程：

（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量一（入库保管

1）监督成品搬运进入仓库一（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸

车数量一2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入

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库单f根据入库单登记明细账f出入库保管共同盘点仓库，制作“盘

点交接表”一在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双

方签名，完成交接一立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部

（晚班”盘点交接表”不用传递）

注意事项：务必贯彻“入库四个坚持”

1）坚持按入库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，个性是要

先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

2）坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员务必

同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有

1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协

助。

3）坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成

品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运

到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其

卸车数量。

4）坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己

的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才

允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程：

接到一式四联的“发货出库单”一审核出库单资料（车牌号、所

有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等）一（发货保管1）指

挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量一（发货保管2）在仓

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库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量一发货结束后，两

个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有

完全一致时才可进行下一步骤一与提货人（司机）核对无误一把第一

联（白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证f根据出

库单登记商品卡和数量明细账一检查出库单、商品卡、账簿、实物是

否相符

注意事项：务必贯彻“出库四个坚持”

1）坚持按出库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，严禁违规

操作；

2）坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保

管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。

当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时

增派人员协助。

3）坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从

货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品

从平板车向运货汽车转移，统计其数量。

4）坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己

的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，

且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人

（司机）。

第四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》

第五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》

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一、材料入库流程：

供应商申请入库一（质检员对质量检验合格）一搬运进入仓库一

保管员指挥打垛，随手统计数量一分类汇总入库数量，填写“入库单”

f按规定传递“入库单”一根据入库单登记材料明细账

注意事项：

1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料

务必拒绝入库；）

2、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资

料是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请

示后，按总经理指示精神做出具体处理。

对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计

划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神

做出具体处理。

对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量

5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体

处理。

3、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。

总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，

务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重

量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采

用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

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4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞;

第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检

单一齐）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

5、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白

天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车

入库工作。

二、材料出库流程：

车间申请领料f填写领料单一对材料称重或查数f领发料人员

在领料单上签名确认，材料出库一根据领料单逐笔登记明细账一每一

天制作“领料汇总单”一检查明细账与“领料汇总单”是否相符一检

查账实是否相符一传递领料单及“领料汇总单”

注意事项：

1、务必按出库流程的先后顺序操作，个性是务必先制单、签名，

后发料。

2、个性强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职

行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看

真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存

记账；第三联生产班组存

第六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》

第七篇岗位职责

一、仓库主管岗位职责

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1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管

理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、

卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发

货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实，个性是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落

实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了

解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等

事项提出推荐，并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

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2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库

单，正确记账

3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，

正确记账

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工

作

8、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料（收

发货）规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处

罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

第八篇进入成品仓库须知

敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓

库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经

阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成

品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种

及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮

湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚

100元。

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三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓

库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最

低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。

对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕

开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不

得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品

库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经

违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够

加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人

员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚

的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

第九篇其他规定

一、仓库例会制度：

1、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束

后召开

2、例会地点：成品仓库

3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓

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库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人：仓库主管

5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬

先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临

时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣

扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场

解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及

时把结果反馈给员工；⑦其他资料

6、例会原贝会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说,

力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度：

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次

日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属

为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便

真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说,

不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二

天。

2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每一天自己组织盘点并

交接。

1）盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物一制作“盘点交接

表在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方

签名，完成交接一按制度要求传递“盘点交接表”。

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2）成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

3）交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为

不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时

进行；

4）盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘

点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

5）早班交接盘点：每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写

纸制作一式三份的早班”盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、

实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存,

另两份分别送达业务部和财务部。

6）晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，

留存仓库即可。

3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，

销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；

4、月盘点：即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上

月最后一天库存盘点。

5、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账

是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据

与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明

细账是否有差异。

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当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细

状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定：

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、

工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处

罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接

职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

四、原材料仓库值班制度

1、中午值班：每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬

性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领

料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一

人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材

料卸车及入库。

3、注意事项：仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班”值班

表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相

对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班

在人员安排方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1一一3日对上月原

材料抽查盘点。

第20页共56页

重点抽查范围是：收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保

管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料

品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度（年度）盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整

体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会

计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计（材料会计）务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记

账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等,

与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务

经理查阅。

六、处罚

《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准

的，每违反一项，每人每次处罚10元。

第十篇补充规定

一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改：

1”材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00

休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排

卸车。但是，在中午H：30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未

结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该

保管员免费午餐。

第21页共56页

二、材料验收入库的补充规定：

1）材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时

间内到达现场。

2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材

料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在

质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

3）务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。

也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交

财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规

格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填

写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

4）入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉,

合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500

个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释

造成不合格品的原因或职责。

5）关于材料卸车时间：在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安

排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上

在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主

管根据实际状况灵活掌握。

6）原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时

间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决：首先

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保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安

排卸车。

7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人

员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、

装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸

车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制

定以下安全防范措施：

一、网络安全措施

1、学校网络中心，非管理人员不得入内。

2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运

行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯

线路的畅通。

3、路由器、交换机、服务器、防火墙等务必设置密码，专人管

理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查

毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。

(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数

据，减少损失。

(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静

电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。

(c)建立状况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教

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育局汇报。

二、微机教室

1、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算

机运行时一般持续在20至25℃,非运行时持续14至30。0和湿度（运

行时：相对湿度40-70%非冷凝）。

2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性

物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染

有计算机病毒的软件带入计算机室。

3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，

熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实状况。

4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。

5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的

安全，发现安全隐患要及时报告处理。

6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

三、电教设备

1、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像修改系统及相

关设备、录音机、投影机等。

2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，

不外借。

4、严格按照操作规程使用设备。

5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。

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6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职

守

7、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。

8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。

9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备,

及时更新。

10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。

仓库管理制度及流程（三）：

仓库管理制度范本

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细

节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工

作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其

他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库

日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流

程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、

清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入

库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用

人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持

一联做请款报销凭证。

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3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现

场核对验收，并及时补填”入库单、

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到"二齐、三清、四号定位二

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差

须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保

报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经

理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出”的仓库管理制度原

则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用

第26页共56页

者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具

卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办

理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，

入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主

要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民

迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布

局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保

证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分

类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

第27页共56页

（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数

据。

（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件；

3、标准件；

4、电子件；

5、电机；

6、软化剂；

7、外加工；

8、包装物；

9、产成品；

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写《入库单》，

并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

（二）对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格

的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,

第28页共56页

隔离堆放。

（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等

不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要

时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做

好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查

明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具

《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字

后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，

经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料

清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按

《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生

产部开出《补料单》后方可发放。

（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副

总经理批准，凭《领料单》发放。

第29页共56页

（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资

先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时

登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负

责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及

时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，

并有财务部进行抽查。

（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁

止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时带

给相关信息。

（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品

损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

（四）有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品

种、规格、型号存放，摆设合理。

（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标

识，严防误用。

（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便及时

发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部

重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标

志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

第30页共56页

（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）

在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

（A）非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库务必及时

配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，

及时办理退料手续及入帐。

（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况，

进行封口或封箱处理。

十二、应急状况处理

（一）遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,

及时采取相应的措施。

（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

十三、库房管理规定

（一）公司各类库房由指定专人负责。

（二）采购人员购入妁物品务必附有合格证及入库单，收票时要

当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核

查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不贴合，库房管理人员应

向交货人提出并通知有关负责人。

（三）库房物品存放务必按分类、品种、规格、型号分别建立帐

卡。

（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、

计算准确，不得随意涂改。

（四）严格执行出入库手续，物资出库务必填写出库单。

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（五）库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总

经理批准，并办理外借手续。

（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不

得隐瞒。

（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库

内务必配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度

张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不

低于物品价值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

仓库管理制度及流程（四）：

仓库管理规章制度及流程

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无

损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特

制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第32页共56页

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数

量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手

续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品

种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报

告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视

具体状况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，

到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并

编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短

少、残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理

意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理

储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理

提出推荐。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证

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仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设

置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保

证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产

货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。

(1)上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

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第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理制度及流程（五）：

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、

清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入

库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用

人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持

一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不

相符的采购物资。

c）与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现

场核对验收，并及时补填”入库单、

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到"二齐、三清、四号定位二

a）二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清:材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流

程。

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2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差

须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保

报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经

理未签字、字据不清或被涂改的，

库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间务必遵守“先进先出”的仓库管理制度原

则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用

者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具

卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办

理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单”进行查验后，

入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

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1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主

要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民

迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布

局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保

证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分

类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。

（五）出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

仓库管理制度及流程（六）：

仓库管理制度范本

1、目的

本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原

材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。

2、适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

3、职责

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3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工

作。

3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物

的前期验收。

3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

4、入库管理

4、1原材料、外协品、半成品的入库

4、1、1原材料、外办品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待

验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存

放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视

和测帽，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、

型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和

合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部

检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，

应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，

已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论

为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格

品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收

货入库凭证。

4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产

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部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品

的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

4、2成品入库

4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到

成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品

的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，

贴合要求的方可入库。

4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。

4、3待处理品入库

4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;

生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对

产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

4、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名

称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注

意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得

入库。

4、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录、

原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和

产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。

5、储存管理

5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防

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鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分

类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错

发。具体要求如下：

5、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、

入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上

述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛

齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距

离；垛与垛之间应有适当间隔。

5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱

包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过

高，以防损坏产品。

5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持

续货架稳固。

5、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于

冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

6、发放管理规定

6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取

原材料或半成品。

6、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、

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发放。

6、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库

管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

6、4实行批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配

料单》上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。

6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库

领取原材料或半成品。

6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库

单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。

6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项

资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领

料或出库凭证要求的才能发放。

6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发

货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识

后发放。

6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原

则进行发放。

7、仓库内部管理

7、1抽查

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