2024版合同评审控制程序5

2024版合同评审控制程序一、目的为确保合同评审工作的规范化、标准化，提高合同管理水平，降低合同风险，特制定本程序。本程序旨在指导相关部门及人员在合同评审过程中，遵循规定流程，确保合同内容的合法性、合规性、合理性和可执行性。二、适用范围本程序适用于公司各部门在签订合同前的评审工作，包括但不限于销售合同、采购合同、技术服务合同、租赁合同等。三、职责划分1.合同管理部门：负责组织、协调合同评审工作，对评审过程中发现的问题提出整改意见，并对评审结果进行汇总、归档。2.各业务部门：负责提交合同草案，参与合同评审，对评审意见进行反馈和整改。3.法律顾问：负责对合同条款的合法性、合规性进行审查，提供法律意见。四、评审流程1.合同草案提交：各业务部门在签订合同前，需将合同草案及相关资料提交至合同管理部门。2.合同初审：合同管理部门收到合同草案后，应在2个工作日内完成初审，确认合同草案的完整性、合规性。3.组织评审：合同管理部门根据合同类型及涉及的业务领域，组织相关人员进行评审。4.评审意见反馈：评审人员应在规定时间内提出书面评审意见，并反馈至合同管理部门。5.合同整改：业务部门根据评审意见，对合同草案进行修改和完善。6.合同复审：合同管理部门对整改后的合同草案进行复审，确认是否符合评审要求。7.合同审批：经复审合格的合同草案，提交至公司领导审批。8.合同签订：审批通过的合同，由合同管理部门负责签订，并归档保存。五、评审内容1.合同主体资格：审查合同当事人的主体资格，确保其具备签订和履行合同的法定资格。2.合同条款：审查合同条款是否齐全、明确，包括但不限于合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等。3.法律法规：审查合同内容是否符合国家法律法规、行业规定及公司规章制度。4.合同风险：评估合同履行过程中可能出现的风险，并提出相应的风险防控措施。5.合同利益：确保合同内容符合公司利益，维护公司合法权益。六、评审原则1.公正性原则：评审过程中，所有参与人员应保持公正无私，客观评价合同内容，确保评审结果的公正性。2.保密性原则：参与评审的人员应对合同内容保密，不得泄露与合同相关的商业秘密。3.权责明确原则：评审过程中，各相关部门和人员应明确自己的权责，严格按照评审程序执行。七、评审记录与归档1.评审记录：合同管理部门应详细记录评审过程中的意见、建议及整改情况，确保评审过程的可追溯性。2.归档管理：评审结束后，合同管理部门应将合同草案、评审记录、审批文件等资料进行整理归档，便于日后查询和监督。八、特殊情况处理1.紧急合同：对于紧急合同，合同管理部门应在确保评审质量的前提下，加快评审进度，以满足业务需求。2.重大合同：对于涉及金额较大、风险较高的重大合同，应增加评审环节，必要时可邀请外部专家参与评审。3.合同变更：合同履行过程中如需变更，应按照本程序的评审流程重新进行评审。九、培训与监督1.培训：公司定期组织合同管理相关知识培训，提高员工的法律意识和合同评审能力。2.监督：公司审计部门对合同评审过程进行监督，确保评审工作的规范性和有效性。十、持续改进本程序在实际操作过程中，如发现不足之处，应及时提出改进意见，经审批后予以修订，以不断完善合同评审控制程序。十一、沟通与协作2.纵向汇报：评审过程中，如遇重大问题或分歧，应及时向上级汇报，寻求指导和支持。3.跨部门协作：对于涉及多个部门的合同，各部门应积极配合，共同完成评审工作，确保合同内容的全面性和准确性。十二、风险管理1.风险识别：在评审过程中，应重点关注合同条款中的潜在风险点，包括市场风险、信用风险、操作风险等。2.风险评估：对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级，为风险应对提供依据。3.风险应对：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险减轻、风险转移等。4.风险监控：合同履行过程中，持续监控风险状况，确保风险应对措施的有效实施。十三、争议解决1.内部协商：合同评审过程中出现的争议，应由相关部门通过内部协商解决。2.专业咨询：对于专业性较强的争议，可寻求专业律师或行业专家的咨询意见。3.争议处理：如内部协商无法解决争议，应按照公司规定程序，提交至公司领导或董事会决策。十四、责任追究1.违规行为：对于违反合同评审程序的行为，应视情节轻重，追究相关人员的责任。2.过错责任：如因评审失误导致合同纠纷或损失，应根据过错程度，对相关责任人进行责任追究。3.教育与处罚：对于违反程序的人员，除追究责任外，还应加强教育，防止类似问题再次发生。十五、本程序是公司