TCCASC 1007-2024 甲烷氯化物生产企业安全风险隐患排查指南

ICS71.020CCSG09团体标准T/CCASC1007—2024甲烷氯化物生产企业安全风险隐患排查指南Guidelinesforidentifyingsafetyrisksandhiddendangersinmethanechlorideproductionenterprises2024-03-25发布2024-06-01实施中国氯碱工业协会中国标准出版社ⅠT/CCASC1007—2024前言 Ⅲ1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 34排查要求 44.1总则 44.2健全机构 44.3完善制度 44.4组织培训 44.5全员参与 45排查类型 45.1自主排查 45.2委托排查 55.3监督排查 56排查工作流程 56.1排查准备 56.2排查实施 56.3排查结果治理 67排查内容 67.1重点排查 67.2安全基础管理排查 127.3工艺安全排查 197.4设备安全排查 327.5电气安全排查 387.6仪表安全排查 47参考文献 54ⅢT/CCASC1007—2024本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国氯碱工业协会标准化工作委员会提出并归口。本文件主要起草单位:宁波巨化化工科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司。本文件参与起草单位:九江九宏新材料有限公司、乳源东阳光电化厂、山东金岭化工股份有限公司、山东东岳氟硅材料有限公司、江苏理文化工有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、广西田东锦亿科技有限公司。本文件由中国氯碱工业协会负责管理和解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国氯碱工业协会(地址:天津市南开区白堤路186号天津电子科技中心1105室;邮编:300192;电话。1T/CCASC1007—2024甲烷氯化物生产企业安全风险隐患排查指南1范围本文件提供了甲烷氯化物生产企业安全风险隐患排查的要求、类型、工作流程和内容。本文件适用于甲烷氯化物生产企业安全风险隐患的排查。甲烷氯化物使用企业可参考执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T3836.1爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB11984—2008氯气安全规程GB12158—2006防止静电事故通用导则GB/T13869—2017用电安全导则GB18218—2018危险化学品重大危险源辨识GB/T20801.5—2020压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验GB/T21109.1—2022过程工业领域安全仪表系统的功能安全件和应用编程要求GB/T21109.2—2023过程工业领域安全仪表系统的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的应用指南GB/T21109.3—2007过程工业领域安全仪表系统的功能安全第3部分:确定要求的安全完整性等级的指南GB26860—2011电业安全工作规程发电厂和变电站电气部分GB/T29639—2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB30077—2023危险化学品单位应急救援物资配备要求GB30871—2022危险化学品企业特殊作业安全规范GB/T33000—2016企业安全生产标准化基本规范GB/T33009.2—2016工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分:管理要求GB36894危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB/T37243危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法GB/T38599—2020安全阀与爆破片安全装置的组合GB/T41261—2022过程工业报警系统管理GBGBGBGB建筑设计防火规范(2018年版)供配电系统设计规范20kV及以下变电所设计规范低压配电设计规范2T/CCASC1007—2024GB50055—2011通用用电设备配电设计规范GB50057—2010建筑物防雷设计规范GB50058—2014爆炸危险环境电力装置设计规范GB50059—201135kV~110kV变电站设计规范GB50060—20083~110kV高压配电装置设计规范GB50074—2014石油库设计规范GB50093—2013自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50116—2013火灾自动报警系统设计规范GB50160—2008石油化工企业设计防火标准(2018年版)GB50169—2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50171—2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50183—2015石油天然气工程设计防火规范GB50194—2014建设工程施工现场供用电安全规范GB50217—2018电力工程电缆设计规范GB50235—2010工业金属管道工程施工规范GB50257—2014电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50303—2015建筑电气工程施工质量验收规范GB50351—2014储罐区防火堤设计规范GB/T50493—2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB50650—2011石油化工装置防雷设计规范(2022版)GB/T50770—2013石油化工安全仪表系统设计规范GB/T50779—2022石油化工建筑物抗爆设计标准GB51283—2020精细化工企业工程设计防火标准AQ3009—2007危险场所电气防爆安全规范AQ3014—2008液氯使用安全技术要求AQ/T3016—2008氯碱生产企业安全标准化实施指南AQ/T3034—2022化工过程安全管理导则AQ3036—2010危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ/T3049—2013危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则DL/T572—2021电力变压器运行规程HG/T手动液体装卸臂通用技术条件HG/T自动化仪表选型设计规范HG/T控制室设计规范HG/T仪表供电设计规范HG/T仪表供气设计规范HG/T信号报警及联锁系统设计规范HG/T仪表系统接地设计规范HG20571—2014化工企业安全卫生设计规范JJF1433—2013氯气检测报警仪校准规范SH/T3005—2016石油化工自动化仪表选型设计规范SH/T3007—2014石油化工储运系统罐区设计规范SH3012—2011石油化工金属管道布置设计规范SH/T3019—2016石油化工仪表管道线路设计规范3T/CCASC1007—2024SH/T3020—2013石油化工仪表供气设计规范SH/T3081—2019石油化工仪表接地设计规范SH/T3097—2017石油化工静电接地设计规范SH3136—2003石油化工液化烃球形储罐设计规范TSG07—2019特种设备生产和充装单位许可规则TSG08—2017特种设备使用管理规则TSG21—2016固定式压力容器安全技术监察规程TSGD0001—2009压力管道安全技术监察规程—工业管道TSGZF001—2006安全阀安全技术监察规程T/CCASC1003—2021氯碱生产氯气安全设施通用技术要求T/CCSAS001—2018危险与可操作性分析质量控制与审查导则T/CCSAS016—2022液化烃罐区安全管理规范T/CCSAS026—2023化工企业操作规程管理规范T/HGJ10600—2019烧碱装置安全设计标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。甲烷氯化物methanechloride甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物。注:包括四种化合物:一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷。3.2安全风险risk;hazard组合。[来源:GB/T33000—2016,3.8]3.3企业主要负责人keyperson(s)inchargeoftheenterprise有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理,其他生产经营单位的厂长、经理、矿长,以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。[来源:GB/T33000—2016,3.3]3.4外部安全防护距离externalsafetydistance为了预防和减缓危险化学品生产装置和储存设施潜在事故(火灾、爆炸和中毒等)对厂外防护目标的影响,在装置和设施与防护目标之间设置的距离或风险控制线。[来源:GB/T37243—2019,3.4]3.5一般隐患generalhiddendanger危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。3.6重大隐患majorhiddendanger危害和整改难度较大,应全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者4T/CCASC1007—2024因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4排查要求4.1总则甲烷氯化物生产企业或第三方机构检查以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针为原则,落实企业主体责任,以涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查和治理为基础,结合甲烷氯化物生产企业生产特点和典型事故案例分析,围绕防范甲烷氯化物生产经营过程中发生泄漏的涉氯、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患,从安全基础管理制度、本质安全设计、工艺安全、设备安全、电气安全、仪表安全等检查项目和内容着手,进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等风险隐患的识别和管理检查,以全面提升企业涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全生产管理水平,持续改进涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全生产工作,预防和减少事故发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动有序进行。4.2健全机构甲烷氯化物生产企业应建立安全风险隐患排查组织领导机构,明确责任部门和责任人,企业主要负责人对本企业涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查工作全面负责,其他负责人对所分管部门和单位的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查工作负责,各职能部门和单位负责组织职责范围内的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查工作。4.3完善制度甲烷氯化物生产企业根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构,明确每个人员、岗位都有涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查、落实治理措施的责任,建立能够保障涉氯、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理全过程有效运行的管理制度,形成激励先进、约束落后的鲜明导向,建立健全涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理制度,完善涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患自查、自改的管理机制。制度内容包括成立机构、培训教育、隐患排查、隐患治理等方面。4.4组织培训甲烷氯化物生产企业应制定涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理培训计划,分层次、分阶段组织岗位匹配员工对本单位涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查和治理的4.5全员参与甲烷氯化物生产企业是涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查、治理、报告和防控的责任主体,宜落实从主要负责人到每位从业人员的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理和防控责任,并加强对落实情况的监督考核,保证涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理的落实,使涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程,成为企业各层级、各岗位日常工作的重要组成部分。5排查类型5.1自主排查甲烷氯化物生产企业发起的对本单位进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患的排查。5T/CCASC1007—20245.2委托排查甲烷氯化物生产企业或监管部门委托第三方机构进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患的排查。5.3监督排查国家或地方有关职能部门组织开展的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患的排查。监督排查可参考本文件的内容,实施完整的涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查,也可在自排查的基础上,对涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等关键环节或重点内容实施排查。6排查工作流程6.1排查准备6.1.1明确排查类型甲烷氯化物生产企业进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查前,可根据发起单位和排查需求,按第5章明确涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查的类型。6.1.2明确排查内容甲烷氯化物生产企业进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查前,需明确涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查内容。排查内容包括但不限于重点项、安全基础管理、工艺安全、设备安全、电气安全、仪表安全。排查时可根据需求,选择部分或全部内容进行排查。6.1.3明确排查方式甲烷氯化物生产企业进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查前,需明确涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查内容对应的排查方式。排查方式主要包括查现场、查设计、查图纸、查记录、查制度及现场访谈等。6.1.4明确排查依据甲烷氯化物生产企业进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查前,需明确涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查工作的依据,主要包括国家涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全规范性文件及标准、行业涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全规范性文件及标准、主管机构要求等。6.1.5明确隐患类型甲烷氯化物生产企业进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查前,需明确涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患的类型,区分重大隐患和一般隐患,并根据隐患类型确定治理措施。6.2排查实施甲烷氯化物生产企业根据排查需求,采取相应的排查方式,组织相关部门和人员进行涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等安全风险隐患排查,并记录排查结果。6T/CCASC1007—20246.3排查结果治理6.3.1一般隐患治理排查中发现的一般隐患,由甲烷氯化物生产企业负责人或者属地负责人组织实施整改。6.3.2重大隐患治理排查中发现的重大隐患,由甲烷氯化物生产企业主要负责人立即组织实施整改。6.3.3治理实施6.3.3.1对排查发现的安全风险隐患,能立即整改的要立即完成整改;不能立即完成整改的,要进行安全风险评估,从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置、培训教育等方面采取有效管控措施,防止生产安全事故发生,并严格按照“五定”原则(定人员、定时间、定责任、定标准、定措施),尽快实施整改。6.3.3.2企业主要负责人要加强履职尽责,积极组织、督促、检查安全风险隐患排查治理;盯紧抓牢重大安全隐患整改,形成重大隐患整改方案,报负有安全生产监督管理职责的部门备案,严格落实整改期间安全防范措施;建立健全相关考核激励机制,充分调动全员积极参与安全隐患排查治理。6.3.3.3企业运用信息化手段如实记录安全风险隐患排查治理情况,形成问题隐患和整改措施清单,实闭环。6.3.3.4企业根据安全风险隐患排查整治发现的问题,分析隐患形成原因,针对原因进行类比隐患排查,举一反三完善针对性防控措施,健全安全风险隐患排查治理长效机制,不断提升安全风险防控水平。6.3.4治理验收甲烷氯化物生产企业安全风险隐患治理完成后,由企业主要负责人或分管安全生产负责人组织相关专业人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。7排查内容7.1重点排查7.1.1一般规定7.1.1.1检查建设项目选址合理性情况;与周围敏感场所的外部安全防护距离满足性情况,包括在工厂选址、设备布局时,开展定量安全风险评估情况。7.1.1.2检查正规设计或安全设计诊断情况,未经过正规设计的在役装置应进行安全设计诊断,设计单位或设计诊断单位应具有综合或相应行业(专业)甲级资质。7.1.1.3检查甲烷氯化物生产装置、储存设施外部安全防护距离,应按照GB/T37243的要求,自行或委托第三方开展外部安全防护距离评估核算,满足GB36894和GB/T37243的要求。7.1.1.4检查泄漏应急设施和自动化控制。7.1.1.5检查各类事故吸收装置。7.1.1.6检查防止三氯化氮爆炸的气化装置及日常监管。7.1.1.7检查特种作业人员持证上岗情况。7.1.1.8检查甲烷氯化物生产装置及储存设施涉氯、甲醇、氯甲烷、氯化氢等部分工序。7T/CCASC1007—20247.1.2排查内容、方式、依据和隐患类型涉氯、甲醇、甲烷氯化物、氯化氢等重点风险隐患的排查内容、方式、依据和隐患类型见表1。表1重点安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据隐患类型1液氯槽罐车、罐式集装箱的使用如下:a)不应将液氯罐体直接作为气化器使用或气相卸载;b)采用压差方式卸载时,接受卸载的固定式压力容器应设置压力保护装置或者防止压力上升的等效措施;c)除应急救援情况外,禁止移动式压力容器相互之间的装卸作业,禁止移动式压力容器直接向气瓶进行充装;d)禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法对移动式压力容器进行升压或者对冰冻的阀门、仪表和管接头等进行解冻;e)禁止使用软管作为卸载用管或输送液氯;f)液氯卸载和贮罐厂房应密闭化,并设事故氯吸收装置查现场①《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三②《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技③《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)>的重大隐患2液氯钢瓶的储存(若有)满足以下要求。a)液氯钢瓶不应露天存放,应贮存在危险化学品专用仓库内。仓库内不应有与外界相通的地沟、暗道,不应有明火和其他热源,仓库内应通风、干燥。b)仓库内不应与其他介质气瓶混放,不应存放其他危险化学品和杂物。c)液氯1000kg的钢瓶,应横向卧放,瓶阀一致朝向巡检通道,并有防滚滑、防坠落等安全措施。d)重瓶和空瓶应分区存放,有明显分区标志,重瓶堆垛不大于2层,空瓶堆垛不大于3层,堆垛留有足够的巡检通道。e)重瓶应先到先发,存放期不应超过3个月查现场①《氯气安全规程》(GB11984—2008);②《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患3公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时符合下列规定:阀,并在其根部设切断阀;和一道切断阀或设两道切断阀,并在两切断阀间设检查阀;c)仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开查现场《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160—2008)一般隐患8T/CCASC1007—2024表1重点安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型4液氯固定式贮罐厂房的设置符合下列要求:a)液氯贮罐厂房应采用封闭结构;b)厂房出入口应设围护结构(围堰或沟),或在液氯贮罐周围设置围堰,围堰高度不低于300mm;c)厂房内应设事故氯捕集系统,并与事故氯吸收装置联合运行;动和手动关闭装置,启闭装置设在厂房外;e)液氯贮罐投影地坪和(或)相邻周围应向内坡向设计(坡度0.3%~0.6%),并汇集于集液池(沟)和回收处理系统查现场查设计①《关于开展液氯生产企业安全风险排查整治落实情况“回头看”②《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患5液氯气化符合下列要求。a)液氯钢瓶气化,应符合GB11984—2008的规定。b)液氯气化器气化应采用全气化工艺:或刀鞘(列管)式,不应有液氯死角和潜在三氯化氮富集的部位;2)气化器加热介质采用热水或低压饱和水蒸气,气化温度应控制在>71℃且<121℃的范围,不应采用其他有机介质的热载体;3)气化器液氯进料管路应设流量控制阀、紧急切断阀,并与热源联锁;氯,不应超装、超温和超压,不应将液氯流入缓冲罐查现场查设计①《氯碱企业涉氯安全风险隐患排查指南(试行)》(中国氯碱工业协会(2022)协字第032号);②《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患6氯化物等气液储罐现场液位与远传液位一致查现场①《石油化工企业设计防火标准②《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通一般隐患7液氯贮槽液位设置就地和远传两种以上检测,且采用不同测量原理的液位检测仪表。其中,液位就地检测不选用玻璃板和含金属钛的液位计,液位远传检测宜采用不与介质接触的防泄漏型液位计查现场①《关于开展液氯生产企业安全风险排查整治落实情况“回头看”(HG/T20507—2014);③《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021);④《烧碱装置安全设计标准》(T/HGJ10600—2019)一般隐患9T/CCASC1007—2024表1重点安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型8液氯贮槽事故氯处理装置应独立设置,并符合下列要求:a)宜采用碱液吸收塔(装置),吸收能力按风险评估确定;b)吸收装置设手动启动“一键按钮”和与氯气泄漏探(检)测器二级报警(值)联锁启动,建议探(检)测器二级报警联锁吸收装置启动冗余“三选二”;和温度应在线监控;采用碱(NaOH)吸收液浓度为15%左右,吸收液碱浓度低于5%(质量分数)应及时更新;吸收液温度不应大于45℃;d)现场备有充裕的烧碱(液碱或片碱),可供配置吸收液;气、仪表、照明等电源应按一级负荷特别重要的负荷要求安排,或另设应急备用电源查现场查设计《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患9事故贮罐的倒罐工艺与应急符合以下要求:a)常备一台应急贮罐(液氯接收空罐),大于或等于事故罐容积;b)应采用液氯泵输送或负压工艺倒罐,应急贮罐配备气相管,气化氯(气相管)供生产装置紧急使用或事故氯吸收装置吸收处置,以降低应急贮罐液氯饱和蒸气压;c)泄漏部位宜尽可能堵漏或吸风罩捕集氯气,由吸收装置处理;d)禁止向泄漏贮罐喷淋水,或可在厂房、罐区围堰外围设水幕或碱性水喷淋,污水不应流淌入事故区域查现场《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患10液氯贮槽事故氯装置与氯气泄漏探测报警器联锁自动启动,碱液浓度在线监控,且具备24h连续运行能力。探测报警器宜选用电化学式,量程宜为0×10-6~10×10-6,一级报警值宜为1×10-6,二级报警值宜为3×10-6查现场并进行测试①《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021);②《烧碱装置安全设计标准》(T/HGJ10600—2019)一般隐患11a)液氯气化器、预冷器、缓冲罐及热交换器等设备,应装有排污(NCl3)装置和污物处理设施,并定期分析NCl3含量,排污物中NCl3,含量不应大于60g/L,否则需增加排污次数和排污量,并加强监测。b)设置带液氯排污的处理设施不宜配备易造成三氯化氮富集的液氯蒸发回收系统查现场①《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021);②《氯气安全规程》(GB11948—2008)一般隐患10T/CCASC1007—2024表1重点安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型12缓冲罐底部设置伴热或者多点位温度监控措施,防止低温情况下气氯液化及三氯化氮积聚查现场《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》(中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号)一般隐患13液氯贮槽(罐)泄漏时禁止直接向罐体喷淋水,可在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置,喷淋水中可适当加烧碱溶液,最大限度洗消氯气对空气的污染;液氯气瓶泄漏时禁止直接向气瓶喷淋水,应将泄漏点朝上(气相泄漏位置),宜采用专用工具堵漏,并将液氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用查现场《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》(中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号)一般隐患14涉氯的传动设备轴封应采用零泄漏结构,应采用变频技术或其他自动稳压的设施;液氯系统涉及的设备、阀门和管道处的连接垫片应选用高强度耐氯垫片(如填充改性聚四氟乙烯垫片RPTFE),严禁使用橡胶垫片。应使用与氯气不发生化学反应的润滑剂查现场《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患15液氯槽车(罐式集装箱)卸载厂房采用密闭结构。液氯卸载采用液体装卸臂(又称“万向管道”,俗称“鹤管”),装卸用管应符合以下要求:可靠;b)有防止装卸用管拉脱的安全保护措施;容,接触液氯的表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施;d)装卸用管的公称压力不应小于装卸系统工作压力的2倍;e)使用单位对装卸用管应每1年进行1次耐压试验,试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍,试验结果要有记录和试验人员的签字;f)装卸用管应标识开始使用日期、年检(试压)容器,其使用年限严格按照有关规定执行查现场查试验记录①《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三②《手动液体装卸臂通用技术条件》(HG/T2040—2007);③《压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验》(GB/T20801.5—2020)重大隐患16液氯槽车卸车应设置卸车平台,应设置两处及以上逃生通道,平台应设有安全围栏,并符合高处作业安全要求,禁止无平台佩戴安全带进行装卸作业查现场《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患11T/CCASC1007—2024表1重点安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型17a)气化器或缓冲罐应设置安全阀,安全阀前应设计爆破片,爆破片和安全阀之间应设置压力检测。b)气化氯气向下游输送途中,应采取防止气化氯冷凝液化的措施。c)使用时应防止工艺系统物料倒灌,不应绕开缓冲罐、单向阀(止逆阀),走短路直接使用氯气,并定期检查以防失效查设计查现场《液氯使用安全技术要求》(AQ3014—2008)一般隐患18液氯气化器气化温度控制在71℃~121℃,加热介质采用热水或蒸汽,不采用其他有机介质的热载体查DCS和原始记录①《关于开展液氯生产企业安全风险排查整治落实情况“回头看”②《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患19气化器的氯气温度和压力采用自动控制查图纸和DCS记录《烧碱装置安全设计标准》(T/HGJ10600—2019)一般隐患20液氯气化器、贮槽(罐)等设施设备的压力表、液位计、温度计,应装有带远传报警的安全装置查现场《氯气安全规程》(GB11948—2008)一般隐患21液氯大于1000kg的气瓶、液氯容器、汽车槽罐、罐式集装箱、铁路槽罐及船舶槽罐不直接作为气化器使用查现场《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患22气化器与用氯设备之间设氯气缓冲罐,并设置等安全设施查现场《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》(T/CCASC1003—2021)一般隐患23液氯管道不穿(跨)越厂区(包括化工园区、工业园区)以外的公共区域。化工园区内厂与厂间的液氯管道不埋地或走地下管沟查原始记录①《关于开展液氯生产企业安全风险排查整治落实情况“回头看”②《氯气安全规程》(GB11948—2008)重大隐患24制定液氯专用管理制度,如:《防止三氯化氮产生、积聚,定期检测和控制管理》《液氯钢瓶(槽车)装卸管理》《液氯安全管理》等查制度查信息化平台分析报表《氯碱生产企业安全标准化实施指南》(AQ/T3016—2008)一般隐患25学历或化工类中等及以上职业教育水平。b)氯化工艺等特种作业,化工自动化控制仪表系统的安装、维修、维护等特种作业人员应经专门的培训并考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业查人员证书①《危险化学品安全专项整治三年②《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三③《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监管总局令第30号公布,第63号第一次修正、第80号第二次修正)特种作业人员未持证上岗为重大隐患,其余为一般隐患12T/CCASC1007—2024表1重点安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型26一氯甲烷储罐应设置高液位报警和高高液位自动切断进料DSC和SIS联锁。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测,并应与自动控制系统相联查现场查资料《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160—2008)一般隐患27构成重大危险源的储罐区应建立并落实危险化学品重大危险源包保责任制。要将重大危险源安全监测监控有关数据接入地方监管部门安全风险监测预警系统查现场查资料《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅重大隐患28应按国家标准分区分类储存危险化学品,不应超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质不应混放混存查现场查资料《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准号)重大隐患装卸车人员是否需要领取《移动式压力容器充装R2》上岗证根据当地市场监管部门要求确定。7.2安全基础管理排查7.2.1一般规定7.2.1.1检查主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备符合性。7.2.1.2检查各级安全生产责任制的建立及落实情况。7.2.1.3检查各级各类人员的安全培训教育情况。7.2.1.4检查安全风险管控和隐患排查治理开展情况。7.2.1.5检查作业许可管理制度的建立和执行情况。7.2.1.6检查对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。7.2.1.7检查应急预案的编制、培训及演练情况等。7.2.2排查内容、方式、依据和隐患类型安全基础管理风险隐患的排查内容、方式、依据和隐患类型见表2。表2安全基础管理风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据隐患类型一、安全风险管理和隐患排查治理1企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制,并对责任制要求层层进行考核查制度查记录①《中华人民共和国安全生产法》;②《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制为重大隐患,未层层进行考核为一般隐患13T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型2企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训,如实记录相关教育培训情况等。(访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责)查制度查记录现场提问《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的一般隐患3企业制定安全风险管理制度,明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。定期对工艺过险辨识评估,记录评估结果,按照安全风险分级采取相应的管控措施查制度查记录①《中华人民共和国安全生产法》;②《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号)一般隐患4企业建立问题隐患和制度措施清单查清单查记录《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号)一般隐患5企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求,制定隐患排查制度,按制度要求开展八大类隐患排查查制度查记录①《危险化学品安全专项整治三年 ②《危险化学品企业安全风险隐患一般隐患6a)对于重大事故隐患,企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案。b)企业应编制重大事故隐患报告,及时向应急管理部门和有关部门报告查记录查现场《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)一般隐患7置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析,编制HAZOP分析报告查HAZOP分析报告、相关记录①《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号);②《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》(T/CCSAS001—2018)一般隐患8企业主要负责人严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责:a)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;b)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;c)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;d)保证本单位安全生产投入的有效实施;e)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制,督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;f)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;g)及时如实报告生产安全事故查履职报告或其他相关证据《中华人民共和国安全生产法》符合为重大隐患,其他不符合为一般隐患14T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型9企业按要求提取安全生产费用,制定年度安全费用使用计划,并建立使用台账查文件查台账《企业安全生产费用提取和使用管一般隐患10企业应建立事故管理制度;收集同类企业安全事故及事件的信息,吸取教训,开展员工培训,建立安全事故事件管理档案,深入调查分析安全事件,找出发生的根本原因,并制定有针对落实查文件查记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患11企业建立人员定位系统并有效运行。设置人员查定位系统《基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南(试行)》(应急管理部危化监管一一般隐患12企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查:a)试生产投料期间,区域内不应有施工作业;b)涉及氯化工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间(区域),同一时间现场操作人员控制在3人以下;c)系统性检修时,同一作业平台或同一受限空间内不应超过9人;d)装置出现泄漏等异常状况时,严格控制现场人员数量查现场查定位系统查相关记录《应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治78号)一般隐患二、安全教育和岗位操作技能培训13制定安全教育培训管理制度、年度培训计划和培训档案查制度查计划查档案《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔2011〕93号)一般隐患14企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员依法取得安全考核合格证,定期参加再教育查证书查记录①《中华人民共和国安全生产法》;②《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三重大隐患15企业依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,配备注册安全工程师查看机构设置文件、人员任命《中华人民共和国安全生产法》一般隐患16责人及安全生产管理人员具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称查学历证书、职称证书《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号)一般隐患15T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型17当工艺技术、设备设施等发生改变时,要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训相关培训记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患18前,应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训,经考核合格后,方可上岗相关培训记录《中华人民共和国安全生产法》一般隐患三、作业安全管理19企业制定特殊作业许可制度,规范动火、进入受抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序查制度查记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总重大隐患20特殊作业现场监护人员经过相关培训并考核合格熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态,具备应急救援和处置能力查培训记录、现场访谈《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871—2022)一般隐患21静电事故和预防职业病的知识和操作能力,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识查相关记录《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患22甲醇:密闭操作,防止泄漏,加强通风。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套,建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),应急情况下佩戴正压式空气呼吸器(全面罩)查相关记录查现场《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患23氯甲烷:提供充分的局部排风和全面通风。远产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备,操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴防化学品手套。接触液体时防止冻伤查现场查相关记录《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患24生产、使用及贮存氯甲烷、甲醇的场所应设置泄漏检测报警仪,配备两套以上重型防护服。工作场所配备洗眼器、喷淋装置。操作尽可能机毒面具,戴化学安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴橡胶手套查现场《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患25警功能的安全装置,一氯甲烷、甲醇等重大危险源储罐应设置紧急切断装置查现场查DCS/SIS《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患16T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型26生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备查现场《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患27甲醇:注意防雷、防静电,厂(车间)内的储罐按GB50057—2010的规定设置防雷防静电设施查现场查设计①《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管三〔2011〕142号);②《建筑物防雷设计规范》(GB50057—2010)一般隐患28甲醇管道输送时,注意以下事项。a)甲醇管道架空敷设时,甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上;在已敷设的甲醇管道下面,不应修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品。b)管道消除静电接地装置和防雷接地线,单防静电的接地电阻值不大于100Ω。c)甲醇管道不应靠近热源敷设。d)管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志查现场查设计查相关记录《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患29氯甲烷充装时使用万向节管道充装系统,严防超装查现场查设计《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患30a)三氯甲烷挥发性极强,在大量存在三氯甲烷的区域或使用三氯甲烷作业的人员,应配备便携式三氯甲烷检测报警仪,并落实人员管理,使三氯甲烷检测仪及防护装置处于备用状态。b)作业环境应设立风向标。检测仪、报警器及排风扇;在可能发生三氯甲烷中毒的主要出入口应设置醒目的中文危险危害因素告知牌,在作业的场所应设置醒目的中文警示标志。d)生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水应收入应急池,经处理合格后才可排放查现场查设计《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患31氯甲烷储罐区设置围堰,地面进行防渗透处理,并配备倒装罐或储液池查现场查设计《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患17T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型32输送氯甲烷溶液的管道不应靠近热源敷设;管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志;氯甲烷管道架空敷设时,管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氯甲烷管道下面,不应修建与氯甲烷管道无关的建筑物和堆放易燃物品查现场查设计《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管一般隐患33储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序,作业时应严格执行作业程序查作业规程、查现场《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)一般隐患34动火、进入受限空间等特殊作业管理应符合:a)构成重大危险源液化烃储罐组动火作业一律为特级动火作业;b)特殊作业票证内容设置应符合GB30871—2022的要求;c)作业票证审批程序、填写应规范(包括作业办理等)查资料①《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号);②《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871—2022)重大隐患四、承包商管理35企业应建立承包商管理制度,明确承包商资格价、续用等要求。企业应对承包商资质进行审查;企业应与承包商签订安全管理协议,明确双方责任查培训记录、安全交底记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患36进入作业现场前,作业现场所在基层单位对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录查培训记录、安全交底记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患37企业对承包商作业现场实施监督检查查检查记录、考核记录等《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患五、重大危险源包保责任制落实38建立重大危险源安全包保责任制,明确各包保负责人的安全职责查管理制度、责任制度《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患18T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型39企业明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人查包保负责人名单《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患40企业建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录。明确这3类人员包保履职情况评估的频次和评估部门及人员查履职记录、会议记录《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患41重大危险源安全包保公示牌上写明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系电话等信息查现场《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患42建立安全风险研判与承诺公告制度,董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况,承诺内容中有落实重大危险源安全包保责任的相关内容查承诺公告《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患43a)企业通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。b)重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统查现场、查记录、查预警系统《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅一般隐患44识,对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级查现场、查评估报告①《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号、第79号修正);(GB18218—2018)一般隐患45对符合下列情形的重大危险源,应重新进行辨识、安全评估及分级:a)重大危险源安全评估已满3年的;化,影响重大危险源级别或者风险程度的;d)外界生产安全环境因素发生变化,影响重大危险源级别和风险程度的;e)发生危险化学品事故造成人员死亡,或者10人以上受伤,或者影响到公共安全的;f)有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的查评估报告《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号公布、第79号修正)一般隐患19T/CCASC1007—2024表2安全基础管理风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型六、应急管理46根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点,按照GB/T29639—2020的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡,抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况查应急预案和备案登记表①《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号);②《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639—一般隐患47制定本单位应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练内容至少应包括罐区火灾扑救与人员疏散、罐区周围警戒与侦查、现场人员搜救与救护等环节查预案演练计划及演练记录①《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号);②《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)一般隐患48构成重大危险源的甲烷氯化物生产、储存设施应至少每半年开展一次泄漏应急演练。演练后根据演练情况及时对应急预案进行修订查演练记录《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)一般隐患49访谈从业人员,是否具备必要的应急知识,掌握风险防范技能和事故应急措施查培训记录、现场访谈①《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号);②《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077—2023)一般隐患50企业应制定应急值班制度,成立应急处置技术组,实行24h应急值班查管理制度、应急值班记录《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)一般隐患51企业至少每3年进行一次应急预案的评估,依据评估结果预案进行修订,发生重大变更或事故后应及时评审修订应急预案查预案、相关记录①《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号);②《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)一般隐患52急抢修器材和防护器材,并定期维护查现场《氯气安全规程》(GB11948—2008)一般隐患53a)应建立专、兼职应急救援组织、配备应急救援器材。b)应对从业人员进行培训,具备必要的应急知识,掌握安全风险防范技能和事故应急措施查现场查培训记录现场访谈①《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号);②《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077—2023)一般隐患7.3工艺安全排查7.3.1一般规定7.3.1.1检查采用危险与可操作性分析方法开展工艺风险分析及建议措施的落实情况。7.3.1.2检查落实国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备要求情况。20T/CCASC1007—20247.3.1.3检查总图布局、竖向设计、重要设施的平面布置、朝向、安全距离等合规性情况。7.3.1.4检查工艺技术文件(工艺技术规程、操作规程等)的合规性及执行情况。7.3.1.5检查工艺联锁、工艺报警、工艺变更等管理的合规性及执行情况。7.3.1.6检查开停车、试生产管理及其过程安全管控情况。7.3.1.7检查危险化学品储运和装卸管理情况等。7.3.2排查内容、方式、依据和隐患类型工艺安全风险隐患的排查内容、方式、依据和隐患类型见表3。表3工艺安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据隐患类型一、总图与工艺风险评估1氯气剧毒气体管道不应穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域查现场《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)重大隐患2产区。b)地区输油(输气)管道不应穿越厂区。c)乙类液体罐组(罐外壁)与架空电力线路(中心线)防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。d)石化企业甲、乙类液体罐组(罐外壁)与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路(中心线)防火间距不应小于40m;精细化工企业甲、乙类(中心线)的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度查设计查现场①《石油化工企业设计防火标准②《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283—2020)重大隐患3a)新建化工装置应设计装备自动化控制系统,并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价(SIL)结果,设置安全仪表系统。b)涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照GB/T21109(所有部分)和GB/T50770—2013等相关标准开展安全仪表系统设计查图纸查现场①《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的②《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定(GB/T21109.1—2022);③《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的应用指南》(GB/T21109.2—2023);④《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第3部分:确定要求(GB/T21109.3—2007);⑤《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770—2013)一般隐患21T/CCASC1007—2024表3工艺安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型4现场平面布置应与总图一致查现场《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正)一般隐患5企业采用危险与可操作性分析(HAZOP)技术对生产储存装置进行风险辨识分析,一般每3年进行一次。HAZOP分析报告提出的建议措施得以落实(现场核定落实情况),未采纳的措施提供理由查审查记录查资料及现场①《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号);②《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》(T/CCSAS001—2018)一般隐患6控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准关于防火防爆的要求查图纸查现场《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)重大隐患7爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不应布置在装置区内查记录查现场《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号)重大隐患8室等不与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内查图纸查现场①《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正);②《石油化工企业设计防火标准③《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)重大隐患9控制室搬迁经评估需进行抗爆设计的,应经正规设计查图纸《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号)一般隐患10涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的,应进行抗爆设计查记录查现场①《危险化学品安全专项整治三年②《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779—2022)重大隐患11控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞,并应满足防火防爆的要求查设计查现场①《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三②《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779—2022)一般隐患二、操作规程12企业应制定操作规程管理制度,明确操作规程的程序和职责。制订各岗位操作规程,并明确工艺控制指标。企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员参加操作规程评审和修订,注明生效日期查制度①《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号);②《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034—2022)重大隐患22T/CCASC1007—2024表3工艺安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型13操作规程内容应至少包括:开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防措施和步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等查操作规程岗位现场访谈①《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号);②《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034—2022)一般隐患14确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本,以方便现场操作人员随时查用;定期开展操作规程培训和考核,建立培训记录和考核成绩档案;鼓励从业人员分享安全操作经验,参与操作规程的编制、修订和审核查培训查考核记录《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患15或投用前,组织编制新的操作规程,并发放至相关岗位查操作规程查现场《化工企业操作规程管理规范》(T/CCSAS026—2023)一般隐患16企业应每年对操作规程类资料的适应性和有效性进行确认,至少每3年对操作规程进行一次审核修订。企业发生生产安全事故事件或行业内同类工艺装置发生事故时,应及时对操作规程进行审查;工艺技术、设备设施等发生变更或风险分析提出修订要求时,应及时组织对操作规程中的相应内容进行修订查操作规程①《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034—2022);②《国家安全监管总局关于加强化(安监总管三〔2013〕88号)一般隐患17制定液化烃工艺生产、储存、使用技术规程,明确液化烃储存的工艺技术指标和安全技术措施。严禁采取未经安全评估的临时措施进行生产查现场查资料《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总一般隐患三、工艺运行管理18在非正常条件下,下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性:a)顶部最高操作压力大于或等于0.1MPa的压力容器;b)顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外);轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有安全阀者除外);d)凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压汽往复泵的出口;e)可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;f)顶部最高操作压力为0.03MPa~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置;g)两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道查现场①《石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160—2008);②《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183—2015)一般隐患23T/CCASC1007—2024表3工艺安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型19危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足:连接至适宜的设施或系统;b)对液化烃或可燃液体设备紧急排放时,液化烃或可燃液体应排放至安全地点;c)对可燃气体设备,应将设备内的可燃气体排入安全放空系统;d)常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气查设计查现场《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160—2008)一般隐患20安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求。a)突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备,如设安全阀不能满足要求时,应装爆破片或爆破片和导爆管,导爆管口应朝向无火源的安全方向;必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。b)有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀,在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施查设计查现场《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160—2008)一般隐患21危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求,并结合HAZOP分析结果进行设置查HAZOP分析报告、相关记录①《国家安全监管总局关于公布首116号);②《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号);③《危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则》(AQ/T3049—2013);④《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》(T/CCSAS001—2018)一般隐患22企业应建立工艺报警管理制度,对工艺报警设生命周期管理查制度《过程工业报警系统管理》(GB/T41261—2022)一般隐患23企业应执行工艺报警管理要求,确保工艺报警系统投入使用,建立报警管理台账和处置记录,持续改进报警管理水平查资料、DCS《过程工业报警系统管理》(GB/T41261—2022)一般隐患24T/CCASC1007—2024表3工艺安全风险隐患排查表(续)序号排查内容排查方式排查依据隐患类型24企业应定期收集分析DCS等系统中工艺报警和历史事件日志中的报警活动数据,确定整改和优化措施查资料、DCS《过程工业报警系统管理》(GB/T41261—2022)一般隐患25制定工艺报警处置程序,发生工艺报警(指可燃有毒气体和重要工艺参数)后,岗位员工是否按规定进行及时有效处置,并如实记录查设计资料、控制室DCS、操作规程《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)一般隐患26况。对异常工况处置符合操作规程要求,访谈操作人员遇到异常报警如何处置查设计资料、训等资料《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)一般隐患27企业涉及重点监管的危险化工工艺装置,应装设自动化控制和紧急停车系统,并正常投入使用查看现场域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔2012〕87号);②《国家安全监管总局关于公布首116号);③《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)一般隐患28工艺变更管理符合以下要求:a)严格履行变更程序,签字确认;b)全面分析变更后可能产生的安全风险,制定并落实安全风险管控措施