XX集团有限公司战略地图

战略地第二部 战略主第三部 战略主 分………………KPI分解 分………………KPI词典 分………………CPI

二部 战润增顾 板材棒材销

内 质量控

完善售后服务工作和进行内部流程的优献。 塑造华美“人文、生态、科技、诚信”KPI核更加科学，富有实效。坚持和完善“标计划管理”第三部 战略战略主题 满意 战略主题 板 战略主 识 指板 战略主 识 指板 战略主

华海机械总/华美圣科总/

返工的预算外支出返工的预算外支出财板块板块

华青盛业总/识别华美运输总/华美运输总/

完利润计划达成利润计划达成指标成制因部门原因导致产因部门原因导致产的金品质量不合格损失的金作不发生的维板块 低

/

小样不合格的损失 采购成本支出收益成 华源圣科总/副总经 成本控集团采购 采购质量不合格造 华美运输总经损失的金应收账款周转天 华海机械总/副总经 发生的数 承兑汇票和现汇比 集团销售 华美圣科总/副总经

板块 识别 指标板块识别指标板 战略主

行政后勤管理不满意财务分析报告出现错不合格影响项目进度板 战略主

识别

财务分析报告提交延指标辅助设备采购致使项指标板 战略主

误的项识别识别 客 满

/

集团内部服务质量满行政管理不满意投诉或者质量不达标导致行政管理不满意投诉板块板块

误的项行政管理不满意投诉财务分析报告出现错顾客满意度指标财务分析报告出现错财务分析报告提交延指标财务分析报告提交财务分析报告提交部门向集团各单位和市场调研报告是否市场调研报告是否次 指次 指板块

加意公

市场调研报告不满意足率

加快工程建

因报建不到位影响决指交指生产准备人员考核合工程量清单编制不及出现错因准备不充分影响试集团安全保卫不达标内

提升采购

华海机械技术发展华海机械技术发展 生证辅料采购不达板块 识别 指标板块识别指标内 质量控制体系建内 质量控制体系建

技术规程及作业文件因工作不力影响融资因工作不力影响融资因工作不力影响融资质量管理体系完成延板 战略主板 战略主

识别识别

的吨次数指标部门卫生不达标的项数量体系认证是否按获得通过或产品配方达标的次产品检发生不安全企业文化活动计块

对各单位安全消防隐板 战略主

识别

时更新时时车辆违章驾驶发生的与创 制建

识 考试达标板 战略主

械综

标次生产员工人均安全培工业园综合管理 员工流失华源机械综合管理 员工流失理部典劳动合同管理不达标

华美运输综合管理 员工流失工业园指挥 辞定 目 计算公 极华海机械综合管理 员工流失

的项目数/考核期 越主管级别以上员工流 越

越 越指挥、

越项目实际决算金额项目预算金额期内计划的项目数培训考试达标人数项目实际决算金额项目预算金额(项目预算金额-∑（实际质量标准生产线实际用工期KPI项目实际决算金额项目预算金额培训考试达标人数项目实际决算金额项目预算金额考核期营业毛利/期营业收入考核期天数÷（成品产出量/消耗量KPI培训考试达标人数GMPGMPKPI考核期营业毛利/核期营业收入考核期营业毛利/核期营业收入考核期天数÷（培训考试达标人数税前实际利润/计划利润考核期天数÷（KPI当期实际利润总额当期计划利润总额培训考试达标人数当期实际餐饮毛利当期计划餐饮毛利当期实际餐饮毛利当期计划餐饮毛利KPI税前实际利润/计划利润考核期天数÷（培训考试达标人数考核期营业毛利/核期营业收入考核期天数÷（实际产量÷成品产出量/消耗量ISO9000贯标不ISO90000要求KPI培训考试达标人数KPI培训考试达标人数KPI当期实际利润总额当期计划利润总额（当期利润总额（考核期天数÷（存货+期末存货（当期销售成本培训考试达标人数（当期实际销售毛利当期计划销售计划考核期天数÷（存货+期末存货（当期销售成本当期实际销售毛利当期计划销售计划考核期天数÷（存货+期末存货（当期销售成本KPI应付账款×（考核期天数÷（考核期销售毛利/核期销售收入ISO9000要求实际销量÷培训考试达标人数量/人员晋升的数量度、流程数/∑KPI当期实际利润总额当期计划利润总额（当期利润总额实际销量÷当期实际利润总额当期计划利润总额CPI计算公式/工人数/×100%（主动离职即员工主动提KPI信息KPI考核1KPI11分。ISO体系ISO体系标2的,4分。11分；10%1分。1111个月内未进行修订11分；5分。1人/1分11分；2155事故的,4分;损失严重的,5分CPICPI扣分结果/3年以上的供应商因我方过失没有发生业务关系或没有稳定的业务关系发生。未作供应商扣分结果/产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全扣分结果/扣分结果/ 人力资源战略与规组织设计薪酬福利薪酬福利计算与发其他部门二次分配招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行扣分结果/扣分结果/ 技术（转让无移交（转让）标准化资料收集与技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）扣分结果/公司文件的起草与集团公司证照的办建立良好的公共关各类证件及出入境文化活动计划及执75扣分结果/ 质控KPI、CPIKPI分解不合理、KPI定义不清楚、CPICPI流程/制度建设与完公司流程/制度建设无规划，或流程/制度建设未按计划执行、流程/公司网站（络CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/扣分结果/工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/扣分结果/ 发展技术开发（转让无移交（转让）标准化资料收集与技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）扣分结果/产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全CPI扣分结果/划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/ISO9000扣分结果/工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/扣分结果/ 发展技术开发（转让无移交（转让）标准化资料收集与技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）CPI扣分结果/未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、工程审批手续不全等合同签订原因给公司造成损失扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/扣分结果/工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/扣分结果/ 工艺设备资料收集与管技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）扣分结果/ 管理CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/无食品采购计划与费用控制计划，无食品台帐，无食品采购管理制度/扣分结果/CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等无管理体系、费用、经营预算等分析报告，一级管理制度/扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执订票订房不及时，或所订票/扣分结果/扣分结果/5S5S扣分结果/ 管理产品质量ISO9000GMPGMPGMPGMPGMP文件档案缺失，GMP不符合项分析整改报告扣分结果/ 研发（转让无移交（转让）（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）扣分结果/产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、部门年度发展规划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规无年度人力资源规划、SWOT薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/扣分结果/产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全无市场拓展/扣分结果/CPI扣分结果/无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等扣分结果/ 管理人力资源战略与规薪酬福利薪酬福利计算与发招聘与配100％，或培训计划无故未按时执行1文化活动计划及执扣分结果/扣分结果/扣分结果/无销售