内部审计人员岗位职责

内部审计人员岗位职责内部审计人员岗位职责篇一一、岗位职责:1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。8、负责审计档案整理、归档工作。9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。10、完成领导临时交办的工作。二、任职资格:1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。内部审计人员岗位职责篇二一、审核组长职责质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：1、协助选择审核组的成员；2、制定审核计划；3、代表审核组同受审核部门的管理者接触；4、分析审核报告。二、审核组内审员职责1、负责检查、填写审核检查表；2、负责填写不符合项报告单；3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务；5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议；7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达；8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。三、内部审核员能力要求1)具备所有审核员应具备的能力。2)编写审核文件和报告的能力3)2年以上管理岗位经验4)跟踪验证和监督审核的能力5)较强的上下级沟通能力四、内审员部门内的义务及权限(一)义务1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作(二)权限1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。五、内审员主要工作内容内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。内部审计人员岗位职责篇三1、负责搭建公司合规管理体系，建立合规管理相关制度；2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案，并组织落实；3、负责与公司各部门协调，指导并监督各部门合规管理工作；4、负债硝染厂线下管控工作，具体负责硝染厂入围和管理评价，并督导评估师对硝染厂进行日常管理；5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级，提出解决方案并并持续跟进改善情况；6、协调并对接外部法务资源，确保法务服务的时效性和有效性；7、根据公司业务要求，起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等，为公司日常经营提供法律政策咨询；8、完成上级领导安排的其他工作。内部审计人员岗位职责篇四职位职责：1、对公司各事业部执行各项内部审计业务，并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程；2、负责收集、整理审计数据资料等信息，编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告；3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录；4、及时完成上级交办的工作任务。任职资格：1、财务、会计、审计相关专业，本科及以上学历；2、从事财务工作3年或审计工作1年以上，具有初级以上会计职称；3、熟悉审计方法和审计程序，具备胜任业务的能力；4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。内部审计人员岗位职责篇五工作职责：1、实施集团下属各公司的经济效益审计2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作6、完成领导交办的其他任务任职要求：1、本科学历，财务、审计或经济类相关专业；2、三年以上相关工作经验，具有企业内部审计工作经验佳；3、专业知识扎