公司工程质量监督管理规定

工程质量监督管理规定

（试行）

第一章总则

第一条为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》等

有关法律法规、行业标准规范，加强建设工程质量管理，提高建

设工程质量，增强企业竞争能力，提升企业社会信誉，结合XX

集团（以下简称集团公司）实际，制定本规定。

第二条规定了集团公司、子分公司、指挥（项目）部质

量监督管理职责、质量稽查重点、工作制度及检查要求，相关奖

罚与事故处理。

第三条本规定适用于集团公司及子分公司、指挥（项目）

部的工程质量监督管理。

第四条集团公司坚持“百年大计，质量第一”的质量管

理理念，建立完善的质量管理体系，提供用户满意的工程产品，

持续改进，追求卓越，增强顾客满意是集团公司质量管理工作方

针和宗旨。鼓励各施工单位积极采用先进的科学技术、创新管理

方法，不断改进和提高建设工程质量，不断减少损耗、降低成本，

走质量效益型发展道路，争先创优多出精品。

第五条本办法依据《建设工程质量管理条例》、《铁路建

设工程质量安全监督管理办法》、《铁路建设工程质量事故调查处

理规定》、《铁路建设项目工程质量管理办法》和上级管理文件制

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定。

第二章管理职责

第六条集团公司安全质量管理委员会，是质量管理工作

决策机构，决定集团公司质量工作目标、方针、政策，对局的设

计产品、工业产品、工程产品质量负责。接受、处理重大质量事

故投诉，决定重大质量奖惩，追究子分公司有关领导质量责任,

负责对质量问题举报人进行打击报复的处理。集团公司质量管理

委员会由集团公司领导、三总师副职、司办、党办、安全质量环

保部、人力资源部、企划部、法律部、财务部、市场部、生产技

术部、物资部、审计部、组织部、宣传部、经济运行管理部、公

司工会、公司纪委等部门责任人组成，日常工作由其办公室负责,

办公室设在集团公司安全质量环保部（以下简称安质环保部）。

第七条安质环保部是质量管理工作的归口管理部门，在

总经理、主管领导的领导下，监督检查、指导服务集团公司的质

量管理工作。

第八条总经理对工程质量全面负责。在企业中负责贯彻

执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针政策、

规章制度等，以增强顾客满意为目的，组织建立质量管理体系，

使其有效运行并持续改进，确保质量方针、目标的实现，对质量

方针、目标的实现提供资源保证，对重大质量事故负责组织调查

和处理。全面负责集团公司信用评价工作，是本单位信用评价工

作的第一责任人。副总经理（分管领导）按分管路局（客专公司）

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负责信用评价工作。

第九条质量主管领导对工程质量具体负责。协助总经理

贯彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针

政策、规章制度等，具体负责质量管理体系的运行以及质量方针、

目标的实施，签署质量管理文件，主持处理重大质量问题，负责

对全体员工进行质量意识教育，决定质量奖惩，必要时组织集团

公司质量大检查，按分管路局（客专公司）负责信用评价工作。

第十条工程总承包单位必须对全部建设工程质量负责。

无论是由总承包单位造成的还是由分包单位造成的质量问题，在

总承包单位承担责任后，可以按照有关规定或分包合同的约定,

向分包单位进行责任追偿。

第十一条集团公司、子分公司及其派出的项目经理部，

均应设立工程质量管理机构，配备专职质量管理（检查）人员。

项目部质量管理（检查）人员应由责任心强、能坚持原则，具有

较高的技术业务水平和生产经验，具备发现问题、解决问题能力

的工程技术人员担任（技术人员应有从事本专业技术工作3年以

上的经历）。作业队质量检查人员可由责任心强，具有丰富生产

经验，经确认具有相应能力的施工人员担任。质量管理机构和人

员应保持相对稳定。

第十二条集团公司安质环保部主要职责：

1.贯彻执行国家、省（市）、部、委的质量法律法规和管理

制度；

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2.制定工程质量监督管理、工业产品质量监督管理、优质工

程管理、信用评价监督管理等有关规章制度，并负责监督实施,

负责工业产品生产许可证换证工作；

3.对质量管理体系的运行进行监督检查；

4.根据质量相关法律法规、相关部门与质量管控有关的规章

制度，制定质量检查计划，对集团公司重点工程质量，进行定期

或不定期检查；

5.组织集团公司优质工程检查、评审工作，负责组织股份公

司及以上级别优质工程的申报，负责优质工程表彰奖励工作；

6.组织工程管理部、物资部等相关部门进行工程质量事故的

调查、分析和处理工作；

7.负责工程质量奖惩工作，参与办公室、纪委等与质量、信

用评价相关的督查督办工作；

8.填报”工程质量及事故情况”报表，进行年度质量工作总

结；

9.接受质量投诉，质量举报、对举报人负有保密责任；

10.负责监督、指导在建工程施工过程中质量管理情况及质

量模块信息录入情况；

11.负责制定信用评价工作的责任目标，收集信用评价相关

资料，及时向领导反馈信息，对信用评价工作完成情况进行奖罚。

第十三条子分公司主要职责：

1.贯彻执行国家、省（市）、部、委的质量法律法规和管理

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制度；

2.执行集团公司质量监督管理规章制度，子分公司主管领导

组织制定本单位相关部门的质量职责，编制质量监督管理办法、

规定，并负责实施检查；

3.生产技术部是施工技术管理、技术交底(建设单位及设计

单位交底、技术管理交底、施组方案交底、单位工程技术交底、

分部分项工程技术交底、安全质量及环保专项交底以及季节性施

工措施交底等)、质量控制措施等相关标准的制定主责部门，并

指导培训现场标准化作业，确保质量得到有效控制；

4.安质环保部相关职责

(1)根据质量相关法律法规、相关部门与质量管控有关的规

章制度，制定检查计划，对承建的工程质量按照规定的频次进行

定期或不定期检查，对质量管理体系的运行进行检查，对项目质

量控制等相关标准规范是否执行到位进行检查，是监督检查的主

责部门；

(2)负责对质量投诉的工程进行调查、分析和处理；

(3)负责工程质量奖惩工作；

(4)负责收集质量信息，建立质量系统数据库，进行数据统

计分析，每年年底将当年收录的质量系统数据库及统计分析情况

报集团公司安质环保部；

(5)负责填报“工程质量及事故情况”报表，进行季度、年

度质量工作总结;

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(6)负责监督、指导在建工程施工过程中质量管理情况及信

息录入情况；

(7)负责按时申报优质工程申报资料，负责向集团公司提供

创优内业及管理资料，派员参加有关评审工作，生产技术部、物

资管理部、经济运行管理部等相关部门配合安质环保部完成优质

工程申报工作；

(8)负责制定信用评价工作的责任目标，收集信用评价相关

资料，及时向领导和上级部门反馈信息；

5.物资管理部从物资管理上确保物资设备的质量，应有相应

的控制措施或细则；

6.机械设备管理部从设备、机具采购上确保设备、机具的质

量，应有相应的控制措施或细则；

7.经济运行部负责分包方资质准入审核、合同评审与签订,

确保入场劳务人员具有熟练的操作技能。

第三章工作制度

第十四条工程质量领导人责任制：

企业经理(总经理)是工程质量的第一责任人，对工程质量

负主要领导责任，主管工程质量的副职对工程质量负直接领导责

任，总工程师对工程质量负主要技术责任，项目部项目经理和技

术负责人对承建的工程质量负主要责任。因施工原因造成工程质

量事故的，除追究直接责任人的责任外，对有关领导应由上级主

管部门追究其相应责任。

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第十五条工程质量终身责任制：

项目部：经理、副经理（主管施工、质量）、总工程师、安

全质量总监、技术人员、质量人员、试验人员、作业队长、工班

长，物资采购供应人员按其各自的职责，对其经手的工程质量负

终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到那里，担任什么

职务，或退休离开原单位，都要按照国家、地方，法律法规的有

关规定，追究相应的行政和法律责任，给予追溯处罚。项目部在

组织工程实施中，应认真填报：”工程质量终身责任制人员登记

表”（附件1：安质表-01）,作为对质量责任进行追溯的依据之一，

子分公司主管部门要按项目归类留存好相应的电子档案。对企业

经理（总经理）的追溯处罚由上级主管部门进行。

第十六条工程质量检查制度：

各施工单位要建立工程质量定期检查制度。集团公司每半年

对重点工程进行抽查，子分公司、集团公司区域指挥部每季度按

片区抽查，项目部（工程段）每月进行一次质量全面综合检查。

此外，可根据具体情况进行不定期的专项质量抽查。检查由单位

主管领导或主管部门领导带队，有关专业技术人员、质量检查人

员、相关部门人员参加，组成检查组进行检查，对检查中发现的

质量问题，按照质量管理体系程序文件的要求进行处置。工序施

工前，项目部技术管理人员应对作业层进行书面交底或培训，现

场作业严格执行自检、互检、专检。

第十七条质量检查持证上岗制度：

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质量检查人员一律实行持证上岗制度。具体要求如下

（一）质量检查证申请条件：

申请办理质量检查证的人员，应从事施工管理或技术工作3

年以上，具有工程系列技术职称。申请前由子分公司负责对申请

人进行质量法律法规、管理体系文件、质量管理知识、质量检验

标准、检验方法、抽取试样规定、复试测试要求等进行教育培训，

并进行考试，成绩合格者方可办理质量检查证。未经过培训并考

试合格的人员，一律不得办理质量检查证。

（二）符合申请办理质量检查证条件的人员，填写“质量检

查证申请表”（附件2：安质表-02）一份，交一寸免冠照片2张，

子分公司对填写的申请表的真实性负责，对申请人的资质、条件

进行确认并加盖公章，将本单位汇总表（包括电子版，附件3：

安质表-03）和申请表、个人资质（毕业证、职称证/职称人事令

复印件）、培训资料（培训计划、签到表、试卷、成绩单、培训

总结）一同报集团公司安质环保部质量科。

（三）安质环保部质量科负责汇总子分公司汇总表，编制“集

团公司质量检查证汇总表”交安质环保部领导审核，经审核合格

后由集团公司安质环保部填写质量检查证、粘贴照片、编号，加

盖集团公司钢印后报股份公司安全生产部，加盖股份公司安全生

产部公章后生效，并上报股份公司培训正式文件及培训教师资质

资料、申请人职称证/职称人事令复印件及培训资料。

（四）集团公司安质环保部质量科将子分公司质量检查证申

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请表、汇总表及培训资料及上报资料保存。

（五）集团公司、子分公司质量管理部门，应分别建立“质

量检查证台帐”，对质量检查人员实行动态管理。

（六）质量检查证原则上每年办理四次，分每季度末月1日

前将资料申报上来，质量检查证有效期为三年，过期自行作废。

（七）每年年底子分公司质量管理部门，对持证人员进行岗

位核实、重新登记、修改台帐（附件4：安质表-04）,并报集团

公司安质环保部质量科一份备案。

（八）对质量检查证到期，仍需从事质量工作的人员应及时

更换新证，保证持有有效证件上岗。对调离质量管理岗位人员的

质量检查证子分公司应及时收回。

第十八条质量岗位培训制度：

质量检查人员上岗前应进行岗前培训，由子分公司负责实施。

培训内容：质量法律法规、管理体系文件、质量管理知识、质量

检验标准、质量检查方法、抽取试样规定、复试测试要求等。未

经培训考试合格的一律不得办理“质量检查证”。集团公司安质

环保部每年举办一次质量管理（检查）人员培训班，进行知识更

新教育。培训结束应一律进行考试或考核，成绩作为质检人员进

行取证、换证（质量检查证到期后更换）的条件。

各单位应当建立、健全教育培训制度，加强对员工的教育培

训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

第十九条质量工作会议制度：

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集团公司安质环保部每年召开一次质量工作会议，针对质量

管理工作中存在的问题，出现的新情况进行研究讨论，提出解决

问题的办法，改进工作要求，统一工作口径，形成会议纪要或相

关记录，推动质量管理工作，提升质量管理水平。各单位根据情

况制定相应的会议制定。

第二十条质量工作报告制度：

（一）质量报表：子分公司应按时填写季度、年度“工程质

量及事故情况”报表（附件4：安质表-04）,由部门主管和企业

主管领导签字，加盖单位公章后，分别于季末翌月7日内、次年

元月10日内报集团公司安质环保部。填写“工程质量及事故情

况”报表时，应按施工线别分类，各线别内应按电力牵引供电、

电力、通信、信号、房建等专业工程顺序排序，各专业工程内应

按单位工程依次排列。

（二）工作总结：子分公司应对质量管理工作每季进行小结,

年终进行总结。小结和总结应与“工程质量及事故情况”报表同

时上报。小结和总结内容应包括：

1.质量概况：完成单位工程件数，一次验收合格率；其中：

房建工程完成的单位工程件数，一次验收合格率，其他工程完成

的单位工程件数，一次验收合格率；获得质量奖项；有无质量事

故等。

2.主要工作：业务培训、质量检查、工程创优、质量体系运

行、QC小组活动、统计分析运用、质量通病治理、质量问题处

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理、采用科技提高质量、先进事迹人物等。

3.存在问题：质量管理工作存在的主要问题、工程质量须进

一步改进的主要方面。

4.工作设想：针对存在的问题，采取的主要对策、措施以及

进一步搞好质量管理工作，提高工程质量的设想。

（三）工程竣工验收报告（工程竣工验收记录）：凡列入集团

公司经营计划下达的季度“施工计划”内的工程项目，竣工验收

后三个月内，由子分公司质量管理部门将验收报告（验收记录）件

名目录报安质环保部一份备案。

（四）工程质量评价：上述工程项目竣工后，如有质量监督

机构、质量监理单位对工程质量的评价，由子分公司质量管理部

门将工程质量评价报告收集、整理备案。

（五）优质工程证书：凡获得非集团公司主责申报的省部级

（含）以上优质工程，由子分公司安质环保部将优质工程获奖证

书扫描为高清晰度图片报安质环保部备案。

（六）质量信息通报：集团公司、子分公司应加强工作联系，

项目部要通过信息录入平台、电话、广讯通、QQ、电子邮件等

方式，及时传递质量管理信息，进行信息沟通，做到信息畅通。

第二十一条工程首件制度

总工程师负责组织，工程部主责，相关部门参与，负责首件

制，按照集团公司《首件定标管理制度》执行。首件制立足于“预

防为主、先导试点”的原则，以提高质量改进意识为目的，根据

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首件工程的各项质量指标进行综合总结评估，对施工质量存在的

不足之处分析原因、制定改进措施，以指导后续全面施工，预防

全面施工可能产生的各种质量问题。

第二十二条工程旁站

各（子）分公司安质环保部编制旁站制度，项目工程管理部

结合公司旁站制度，负责对本项目的特殊过程及关键工序进行界

定。项目总工牵头，工程部、安质环保部等参加共同编制旁站计

划，旁站计划包括旁站内容、人员分工、旁站记录等；旁站资料

需在旁站结束后24小时内交项目安质环保部，并每月汇总旁站

资料电子文档上报公司安质环保部，公司按项目进行刻盘（或其

它电子储存设备）存档。

第二十三条领导带班制度

根据项目专业特点，项目施工前，应明确领导带班工序及带

班计划，带班计划包括带班内容、人员分工、带班记录、交接班

记录等，领导带班作业时需与作业人员同时进出施工现场。

第二十四条成品保护制度

加强半成品和成品保护管理，制定半成品和成品保护管理措

施。子分公司结合工程专业特性，制定项目部半成品和成品保护

管理措施，包括物资部门制定对采购物资的包装、运输及装卸等

产品保护要求，工程管理部、物资部制定现场产品初生产或预配

等相关半成品的包装、存储、运输等保护管理措施，施工现场已

完成的半成品或成品保护管理措施等。见集团公司生产技术部

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《成品、半成品保护制度》。

第二十五条统计分析制度

项目部、子分公司质量管理部门，应注重进行质量信息收集,

建立质量系统数据库，针对存在问题、改进要求，进行统计分析。

专题统计分析应及时进行，工作性统计分析，项目部每季度、子

分公司每半年、集团公司每年进行一次。统计分析宜采用“三图

二表”的方法，即：因果图、排列图、控制图、调查表、对策表。

子分公司工作性统计分析，随质量报表一并上报集团公司安质环

保部。

注：质量系统数据库采用excel表格建立，数据库表头包括

序号、问题单位、质量信息来源、时间、质量信息描述、分类、

问题整改措施、附件连接（用于连接单独打包的附件信息）等信

息。

第二十六条质量工作评比制度：

集团公司根据每半年一次的信用评价的目标完成情况，经安

质环保部汇总后按照集团公司《安全质量及信用评价考核奖惩规

定》的相关规定，制定具体的奖惩意见，经集团公司质量管理委

员会批准后，公布对相关责任单位进行奖惩。

第四章质量稽查工作重点

第二十七条集团公司安质环保部年初根据股份公司的要

求，结合集团公司实际制定年度质量工作要点，制定年度质量方

针、目标，提出年度质量稽查工作要求，做出年度工作安排。各

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单位应根据局的要求，结合本单位的实际情况，制定本单位的年

度质量稽查工作要点并上报安质环保部。

第二十八条集团公司安质环保部年初根据在建工程情况

编制“年度质量检查计划表”（附件5：安质表-05）,对子分公司

工程质量检查做出安排。

第二十九条质量稽查的核心是质量监控，质量监控的重点

是施工工序，各单位务必加强对施工工序的质量监控。

（一）严格执行工艺要求、质量标准；

（二）制定、执行工艺纪律；

（三）加强对质量因素的控制；（质量因素：人、机械、材

料、方法、测量、环境）

（四）强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”；（自检、

互检、专检）

（五）监控作业环境质量；

1.制定批量标准，做到均衡生产；

2.推行定置管理，实行文明施工；

3.进行噪声、粉尘控制，避开高温、高湿作业，确保施工照

明。

（六）运用数理统计方法；

（七）重视岗前培训。

第三十条质量监控应“以预防为主“，把工程质量从事后

检查转向事前控制。对关键操作、薄弱环节、重点部位、技术复

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杂、“四新”应用、新型结构、特殊环境等，工程技术管理人员

在施工组织设计或施工方案中应设置质量控制点，制定对策、措

施，进行质量预控，防止发生问题。在具体实施前，根据施工组

织设计或施工方案中质量控制点的设置，编制作业指导书指导施

工作业。

第三十一条加强半成品、成品保护是确保工程质量、降低

工程成本、按期竣工的重要环节。要教育职工尊重、爱惜他人和

自己的劳动成果，要合理安排施工顺序，要采取行之有效的保护

管理措施，加强对半成品、成品保护工作的检查。工序、工种、

专业之间施工，要进行交接、检查、记录，加强施工配合，切实

保障已完工程项目的完好无损。

第三十二条工程竣工交付后，项目部应与原派出单位一起

制定回访计划，安排有关人员进行回访。回访工作可以采取电话、

座谈、现场检查等方式进行，但无论采取何种方式，均应做好回

访记录，作为改进、提高工程质量的依据。回访工作一般在保修

期内进行，也可以在保修期结束后继续进行。

第三十三条对质量通病或连续出现的质量问题，子分公司

工程管理部门与项目部应共同对影响质量的因素：“人、机械、

材料、方法、测量、环境”，进行统计分析，市场调研、科技攻

关，创建新的工法，提高工艺水平，采用“四新”技术，消除质

量通病，减少质量问题。

第三十四条子分公司工程管理部门要逐渐建立、修订质量

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内控标准。内控标准既要严于国家或行业标准，又要切实可行。

质量内控标准要逐渐完善，覆盖到全部分项工程，最终形成企业

标准，推动工程质量整体提高。项目部工程管理部门应通过编制

“作业指导书”、操作规程、质量控制措施，制定作业标准，规

范施工操作。通过加强过程控制标准化，改进提高工程质量。

第三十五条计量检测工作是稳定和提高工程质量的重要

条件，各施工单位应按规定配备计量检测人员，计量检测人员应

按规定取得相应资质。此外应对计量检测工具、仪器仪表、称重

衡器，配备齐全，加以标识，建立台帐，指定专人负责维护与保

养，并按规定进行检定与校准，确保计量器具始终处于良好状态,

保证计量检测结果真实有效。

第三十六条有关质量情况报表，质量检查、整改、验收记

录，质量数理统计分析，质量信息通报等，要纳入计算机信息管

理。质量管理要与安全管理、物资管理、计划管理、进度管理、

成本管理等相结合，形成微机网络化管理，达到工期、安全、质

量、成本的最佳组合。

第三十七条施工资料是工程建设的历史写照，是工程档案

的重要组成部分，又是工程检查验收的依据、竣工交付的条件,

加强施工资料的管理至关重要。子分公司应制定施工资料管理办

法，设立专人负责施工资料的管理工作，项目部技术、质量管理

人员应分别对施工技术资料、施工管理资料按时填写、建立目录、

分类成册，作到施工资料与施工进度同步完成，确保工程完工施

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工资料齐全完好。施工资料包括施工技术资料和施工管理资料,

具体内容详见第五十八条的有关规定。

第三十八条施工机械、设备的配置和管理，按集团公司工

程管理部“设备管理”的相关规定办理。

第三十九条QC小组活动，按集团公司“质量管理小组活

动”相关管理规定办理。

第四十条工程创优，按集团公司《XX集团有限公司优质工

程管理规定》办理。

第五章质量检查

第四十一条检查范围、形式和依据：

（一）检查范围：图纸、技术资料、文件管理等检查，施组、

施工方案、专项方案、变更设计、作业指导书等的检查，技术交

底情况检查，施工图纸会审检查，实验室管理、试验资料管理情

况的检查，工程日志本填写情况检查，持证上岗检查，定位复测

检查，材料、设备进场检查，电气性能测试检查，接触网零配件

抽样检查，施工抽样检查，设备安装检查，施工工序检查，隐蔽

工程检查，检验批及分项、分部、单位工程检查，工程竣工检查，

设备联调、试运转检查。

（二）检查形式：自检、互检、交接检查，关键工序、重点

部位、特殊过程专项检查，旁站检查，施工负责人、技术人员、

质检人员巡回检查，技术人员抽样检查，质量管理部门定期、不

定期组织的抽查、联合检查等。

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（三）检查依据：按照集团公司《施工生产综合检查管理制

度》、《物资精细化管理办法》执行。包括施工合同、设计文件、

工艺标准、质量验收规范、质量内控标准、施工技术交底、作业

指导书、质量管理体系文件等。

第四十二条根据检查依据，按照检查范围和形式，工程质

量各有关人员应各司其职，按照规定的频次进行质量检查并做好

相应的检查记录，综合检查要及时上传到信息化平台，确保工程

质量达到标准要求，满足顾客需求。

第四十三条施工管理资料、技术资料的检查

施工合同签定后，项目部技术负责人应组织各专业技术人员,

对施工技术资料、管理资料分专业进行审查，审查中应把专业之

间、设备之间、系统之间接口作为重点进行审查，审查应有记录。

由技术负责人进行汇总，通过设计交底与设计交换意见，最终形

成图纸会审记录，作为施工技术资料保存。

第四十四条培训检查

项目开工前，应对所有上岗作业人员开展培训，并上岗人员

进行培训检查，确保上岗人员是否熟悉技术标准与质量控制要求,

熟悉相关施工操作程序。

第四十五条持证上岗检查

工程开工前，项目部应指定专人，按照国家、地区、行业关

于对专业管理岗位、职业技能岗位持证上岗的有关规定，对管理

人员、操作人员持证上岗情况进行检查，将证件进行复印，建立

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持证上岗人员名册，并对持证上岗人员实行动态管理，针对情况

变化及时对名册进行修订。

第四十六条定位复测检查

施工测量完成，必须由他人进行位置、标高复核测量，做出

复测记录、签字认可。重大工程应由技术负责人组织进行复测、

签字确认。复测确认后应对控制网桩（点）进行妥善保护，避免

移动破坏。

第四十七条材料、设备进场检查。

（一）材料、设备进入现场，物资管理人员、技术人员、质

检人员应共同对其外观、规格、型号、出厂合格证、订货合同和

质量证明文件进行检查，检查应有书面记录和专人签字。

（二）凡涉及结构安全、使用功能的有关产品（材料、设备），

技术人员、质检人员应按相关专业质量验收规范的规定进行复验。

在进行复验时，其批量的划分、试样的数量、抽取的方法等，都

应按相关产品标准的规定进行，其试验应在具有相应资质等级的

质量检测单位进行。

注：具有相应资质等级的质量检测单位是指，经省级以上（含

省级）建设行政主管部门资质审查和有关部门计量认证的工程质

量检测单位。

（三）复验抽样时，应按有关规定在建设单位或监理单位的

见证下进行。其产品检验合格后向监理人员进行报验，经监理工

程师（建设单位技术负责人）检查签字认可，方可使用。

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第四十八条电气性能测试检查

电力及变电工程专用器材、设备的电气性能测试，由工程公

司试验室（或具有相应资质的试验单位）负责进行，试验室必须

按有关规定取得相应资质。通信、信号工程专用器材、设备的电

气性能除在进场时进行测试外，尚应在安装前再次进行测试，继

电器，防雷模块，发送器等系列设备应经试验室测试校准后方可

安装使用。

第四十九条接触网零配件抽样检查

接触网零配件除按规定进行进场检查外，在施工前必须由接

触网器材检测中心现场抽样，进行外观、尺寸、防腐、力学性能、

电气性能等检验。具体规定见集团公司《工业产品质量管理办法》。

第五十条施工抽样检查

施工中应对回填土、砌筑砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土

掺加剂等原材料、半成品，按有关规定进行抽样送检，并按规定

的比例实行见证取样和送检。

第五十一条设备安装检查

设备安装后，应对其标高、中心线、垂直度、纵向水平、横

向水平、底部防腐、地脚螺栓紧固等方面进行检查，做出检查记

录。

第五十二条施工工序检查

（一）建立工序控制点：将工艺流程中能检查的点，按照施

工技术标准，提出控制措施进行控制。由操作者进行自检、互检，

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边操作边检查，确保工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。

（二）确定工序检查点：在控制点中找出比较重要的点作为

检查点，由工班长或质检员按照技术质量要求进行检查测量，做

出检查记录，特别是定量的数据记录。

（三）工序完成或不同专业施工之间，应进行交接检查（检

验），由作业队队长（工地负责人）或工长组织班组长、技术人

员、质检人员按照质量验收规范进行检查验收。交接检查必须做

出检查记录，各专业工种之间的交接检查必须经监理工程师检查

签字认可，方可进行下道工序施工。交接检查通过下道工序对上

道工序的认可，可以促进上道工序的质量控制，又可以促进下道

工序对上道工序的成品保护。

第五十三条隐蔽工程检查

（一）施工单位在月份施工计划中，应明确做出隐蔽工程检

查计划，报监理工程师一份备查。

（二）隐蔽工程完成后，由技术负责人组织施工、技术、质

检人员，邀请监理单位代表参加，按照设计文件、质量标准的要

求进行检查，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他

有关人员进行签证。

（三）隐蔽工程自检合格、技术人员备齐有关资料后，施工

负责人于隐蔽前48小时或按商定的时间，通知监理单位及质量

监督机构进行验收（重要的隐蔽工程尚须通知勘察设计单位），

经监理工程师检查验收、签字认可、方可进行隐蔽施工。质量监

21

督机构根据工程特点、隐蔽工程部位的重要程度及工程质量监督

管理规定的要求，确定是否监督该部位的隐蔽验收。监理工程师

未按规定时间进行验收或未在规定时间内提出书面延期要求，施

工单位可自行隐蔽施工，但应将情况记入工程日志或检查证内。

第五十四条检验批及分项、分部、单位工程检查

（一）检验批及分项工程检查：检验批及分项工程完成后,

由作业队队长或工地负责人，组织专职质检员、工班长，班组质

检员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格

的基础上，填写检验批、分项工程质量验收记录，签字齐全后提

交监理单位进行验收。

（二）分部工程检查：分部工程完成后，由项目经理或工地

负责人组织技术人员、质检人员、作业队长（工地负责人）、工

长等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格

的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单

位进行验收。地基与基础分部工程、主体结构分部工程，还须向

勘察设计单位提出验收申请。

（三）单位工程检查：单位工程完成后，由项目经理组织技

术、质量负责人，技术、质检人员，作业队长（工地负责人），

工长等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格

的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料

核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记

录、单位工程观感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交建

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设单位（监理单位）进行验收。

第五十五条工程竣工检查

工程项目完工后，由项目经理组织技术、质量负责人，技术、

质检人员，作业队长（工地负责人）等有关人员，按照合同规定、

图纸要求、验收标准进行自检预验，子分公司有关部门尚应派人

参加，按照集团公司《项目竣工验收管理制度》进行检查，工程

应符合要求，备齐竣工资料，向建设单位提交工程验收报告，由

建设单位负责组织工程验收。

第五十六条设备联调、试运转检查

通信、信号、电力、电力牵引供电工程完工后，除对工程进

行竣工检查外，尚应按各专业的有关规定，进行设备联调、试运

转检查试验，填写有关记录。

第五十七条项目部质量检查

项目部技术人员、质检人员、施工管理人员，应对施工质量

经常进行巡回检查，发现问题及时纠正。对关键工序、重点部位、

特殊过程应联合进行专项检查、必要时设专人进行旁站检查。

第五十八条子分公司质量检查

子分公司质量管理部门，应对工程质量按照规定频次进行定

期或不定期检查，检查应包括工程实体质量检查和内业资料检查。

（一）实体质量检查，应按照第四十一条第三款检查依据的

要求进行。

（二）内业资料检查，包括施工技术资料和质量管理资料检

23

查。

1.施工技术资料：施工组织设计，开工报告，设计交底、变

更洽商、图纸会审记录，施工调查资料，施工测量记录，施工技

术交底，材料、构配件、设备出厂合格证（质量证明）及复试、

测试、检验报告，施工过程各阶段试验、检验、测试报告（回填

土、沙浆、混凝土、钢筋连接，光缆、电缆性能，电气设备性能

等），施工检查记录，隐蔽工程检查记录，施工日志，构配件、

设备安装记录，设备安装调试、联调、试运转记录，新技术、新

材料、新工艺、新设备的技术鉴定证明、质量标准、应用记录和

质量保证措施，基础、结构验收记录，工程质量检查验收记录,

竣工图，竣工报告，工程总结，验收报告，验收交接记录等。

2.质量管理资料：质量管理体系运行记录，质量管理措施、

办法，技术、质量内控标准，质量计划、工艺工法、QC小组活

动资料等。

第五十九条集团公司质量检查

（一）根据“年度质量监督检查计划表”的安排，在工程质

量监督检查实施前，由集团公司安质环保部编制监督检查实施计

划，经部门领导批准后，下发检查通知，实施检查。

（二）检查完毕，由检查组编写“工程质量监督检查总结”，

内容包括：工程名称、施工单位、检查范围、检查人员、检查时

间、检查依据、检查方法、检查情况、问题分析、措施建议、整

改要求、检查结论等。监督检查总结应附有检查记录。

24

（三）安质环保部根据监督检查记录和检查总结，写出质量

监督检查情况通报，经主管领导批准，下发有关单位。

第六十条上级和集团公司质量监督检查中发现不合格品和

质量管理问题，以及建设、监理、使用单位等反映质量问题，对

相关责任单位和人员按照《XX集团有限公司安全质量及信用评

价考核奖惩规定》有关规定进行处罚。

第六章质量事故处理

第六十一条质量事故按其造成的损失程度分为：特别重大

事故、重大事故、较大事故、一般事故。

（一）铁路工程质量事故分类

1.具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：

1.直接经济损失1000万兀及以上；

2.导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及

铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。

（二）具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：

1.直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；

2.导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路

建设安全、工期、投资等产生很大影响。

（三）具有下列情形之一者，属工程质量较大事故：

1.直接经济损失100万元及以上，500万元以下；

2.直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及

铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。

25

（四）具有下列情形者，属工程质量一般事故：

1.直接经济损失100万元以下；

2.直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及

铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。

（五）直接经济损失100万元以下，但未导致铁路交通事故,

未对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生影响，

且施工单位自行整改到位的，属工程质量问题。

（六）地方工程按国家或地方有关事故等级标准执行。

直接经济损失范围包括：工程返工修复费用、清理现场费用、

技术鉴定费用等。其中，直接经济损失指因质量事故造成报废、

返工、返修、加固、补强等所发生的人工费、材料费、机械使用

费和一定数额的管理费（扣拆除后可利用的材料价值），它是反

映质量事故严重程度的一个指标。其计算公式为：

直接经济损失二人工费+材料费+机械使用费+管理费+清理

现场费用+技术鉴定费用一拆除后可利用的材料价值。

第六十二条其它规定按照集团公司《事故处理及责任追究

管理规定》执行。

第七章奖惩

第六十三条为提高全员质量意识，提升质量管理水平，推

动工程质量不断提高，结合企业当前实际情况，集团公司制定《安

全质量及信用评价考核奖惩规定》，对工程质量进行奖优罚劣。

第六十四条质量奖惩具体实施按照集团公司《安全质量及

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信用评价考核奖惩规定》执行。

第六十五条隐瞒质量事故，经举报查证属实，对事故责任

单位及其责任领导、责任人加重处罚。

第六十六条企业各级领导要支持质量检查人员的工作，提

供必要的工作条件，认真听取他们的意见，努力改进和提高质量

管理水平。如有对质量检查工作设置障碍、故意刁难或对质量检

查人员进行打击报复的，要认真追查，严肃处理。

第八章附则

第六十七条本规定如有与国家、行业或地方法律、法规、

规章、制度相抵触之处，按国家、行业或地方的规定执行。

第六十八条本规定由集团公司安质环保部负责解释。

第六十九条本规定自发布之日起实施。

第七十条集团公司所属各单位依据本规定要求细化制定公

司质量监督管理办法。

附件：

1.工程质量终身责任制人员登记表（安质表-01）

2.《质量检查证》申请表（安质表-02）

3.xx集团有限公司质量检查证申报审批人员汇总表（安质表

-03）

4.《质量检查证》台帐（安质表-04）

5.工程质量及事故情况（安质表-05）

27

6.年度质量监督检查计划表（安质表-06）

7.质量安全环保监督检查管理流程

28

附件1工程质量终身责任制人员登记表

工程名称：施工单位：项目部名称：安质表-01

姓名职称职位专业工作起讫时间身份证号码签认备注

项目经理

副经理

总工程师

技术人员

质检人员

物资人员

作业队长

工长

班长

开工时间：年月日竣工时间：年月日填报人：上报时间：年月日

注：1.本表由项目部负责填写，本人进行签认。

2.本表一式二份，工程交验后，由项目部报局、子分公司质量管理部门各一份。

3.本表保存期限6年。

附件2质量检查证申请表

编号安质表-02

单位姓名性别

出生年月年龄职务

毕业院校专业职称

办证情况培训时间

工

作

简

历

集团公司

股份公司

主管部门

审批意见

意见

填表日期：年月日

注：1.办证情况应填写“新办证”或“换证”，培训时间应填写培训

起讫时间；

2.工作简历自学校毕业参加工作开始，要写明从事质检工作开始的年

月，岗前

培训的时间。

3.本表经公司（处级）部门审查、单位盖章后，上报一式两份

30

附件3

xx集团有限公司质量检查证申报审批人员汇总表

单位：（盖章）

序单姓性出职职证件有效培训地培训考试

号

位名别生务称编号期点内容课时成绩

填表人：批准人：填表日期：年月日

31

附件4

《质量检查证》台账（年）

单位：安质表-03

序出生年下次换

姓名性别职务职称学历毕业时间工作时间取证时间证书编号

号月证时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

填报人:填报日期：年月日

附件5

工程质量及事故情况（一）

填报单位（盖章）年季度安质表-04-1

一次验收合

验收鉴定单位工程及房屋面积

格率（%）工无事

合计其中按按期重故

项

房竣一次验收合格的按同的工房完大天

a工

屋工X房竣定工单程屋成质数

序号名程

建面程屋工额期位件面率量

称件