分拣部管理制度

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尚作农业科技

分拣部管理制度

制订人袁进制订时间2021年08月020

审核人审核时间年月日

批准人生效时间年月日

目录

第一章成品验收入库管理制度4

第一节成品验收入库管理制度4

第二节成品管理制度4

第二章仓库管理制度5

第三章单据流通管理制度6

第四章次等品、废品保管制度6

第五章仓库盘点管理制度7

第一章成品验收入库管理制度

第一节成品验收入库管理制度

1.目的

通过制定成品入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。

2.适用范围

本规定适应于尚作农业科技分拣部。

3.职责

仓库管理员负责成品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护等工作。

4.内容

4J物料到分拣部后库管员依据加工生产订单结合商品类入库计划单所列的名称、数量进

行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库；入库部门对入库数量负责，分拣

部需确保单据与录入系统一致。

4.2对入库物资核对、清点后，分拣部库管员及时对入库单签字，分拣部、仓储部各持一

联做帐。

4.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝入库。

第二节成品管理制度

1.目的

通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。

2.适用范围

本规定适应于尚作农业科技分拣部。

3.职责

保证库存物资的安全储存、防护C

4.内容

4.1物资入库后，需按不同类别、产品特性和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四

号定位”。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：物料清、数量清、规格标识清。

四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

4.2库管员对常用或每口有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原囚并更正。

库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

第二章仓库管理制度

1.目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确

保本公司的物资储运安全。

2.适用范围

本规定适应于尚作农业科技分拣部。

3.内容

3.1严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上班

时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2非仓管工作人员不得进入仓库或备货区，因工作需要的其他人员经请示分拣部领导同

意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或备货区，任何进入成品库或备货区的人员必须遵

守仓库管理制度。

3.13所有人员不得携带能够容装的包装物品（如手提包、袋子等）进入成品库及备货区，

因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。

3.1.4任何人员不得在成品库和备货区内吸烟。

3.1.5不得在成品库或备货区内吃东西。

3.1.6服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1仓管员严格按照“IS09000¥：1“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项.

3.2.3仓管员对所有入库货物的数量进行检查。

324贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、种类等分区归类整洁摆放，并作

相应的标识，制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

325同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放至分拣线时，要按照先进先出的顺序

原则出库。

326严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物

进行清洁和整理。

保证成品库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使

用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3.2.8仓管员按照财务要求及时地在系统内处理好所有货物账目情况，每天做好盘点对数工

作，保证账目和实物一致。

329仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到成品库借用货物，必须经

过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3210成品库钥匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3.3严格执行分拣部出入库流程。

3.3.1严格执行成品库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

仓管员在接到入库通知时，按照入库单与相应入库人员或者部门做好货物清点交接工作，

并在入库单上签字确认。

第三章单据流通管理制度

1.目的

通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理。

2.适用范围

青作农业科技分拣部所有人员。

3.关键词解释

3.1凭证：公司内部记账凭证。

3.2表单：出入库单、报表、部门业务单据等。

4.内容

4.1单据有效原则

4.2报表有效原则

4.3单据规范（注意事项）

4.4单据联通及传递

4.5单据保管

第四章次等品、废品保管制度

1.目的

为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度

2.适有范围

本规定适应于尚作农业科技分拣部

3.内容

3.1次等品、废品保管。

3.2废品在品控鉴定完成后,及时做好报损处置转运工作，转运前再次核对名称以及数量.并

且不得在库房放置时间超过1小时。

3.3返厂经品控判定为废品的,需要做好记录工作。

第五章仓库盘点管理制度

1.目的

为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物相符，保证盘点准确,

达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度。

2.适用范围

本规定适应于尚作农业科技分拣部。

3.职责

3.1分拣部：负责组织、实施成品库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

3.2财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性“

4.内容

4.1盘点前准备

4.2盘点方式

盘点由分拣部负责组织，财务部负责审核。

4.3盘点（表）分类

4.4盘点过程

4.5盘点方法及注意事项

“盘点表”避免遗失，造成严重后果。

建华娱乐集团

演艺部管理制度手册

一、上下班时间：

1、9点00灯光、副打DJ、VJ、打卡上班负责开机，营业结束后关

机下班.

2、9点00主打DJ、MC打卡上班，营业结束后关机下班。

3、10点舞队打卡上班，1点打卡下班。

（周末下班打卡时间为01点30）

4、歌手上台前半小时打卡上班，演出结束后半小时打卡下班。（10

点歌手只需要提前十分钟）

二、制度

1.迟到，早退，旷工

本公司员工应当自觉遵守工作时间，按时上，下班，不迟到，不早退,

不旷工。

迟到：凡超过规定的时间打卡，即视为迟到。

早退：凡未接到经理通知下班提前离岗，即视为早退。

旷工：无故或不请假不来上班者为旷工。

迟到，早退按下述扣罚：

0—10分钟内每分钟5元

10—30分钟扣半天工资

31-60分钟以旷工一天处理

一个月累计五次迟到，早退者按照上述扣罚外，另再扣除1天工资。

旷工按下述扣罚：

旷工一天扣除当天工资另再扣罚两天工资。一个月累计旷工三

天自动离职（扣除押金）

2、请假

所有未按制度获得批准而无故缺席或擅离岗位及弄虚作假者均按

旷工处理。

病假

•员工因病不能上班，必须在当天自行找人顶替工作岗位。并

及时办理请假手续，否则视为无故旷工。

•请病假须三证齐全：药品发票，医院证明，病历本。

•病假一天扣除当天工资，病假两天扣除请假期工资外另再

扣罚100元.

事假

•演员请两天以内（含）事假可由部门经理批准，连续三天

（含）以上事假须上报总经理批准。

•事假扣除请假期工资外另再扣罚100元/天.

•清事假应提前一天，不得请假，否则视为无故旷工。

公伤假

•凡在工作中员工因违反操作规定造成以外伤亡，不属工伤，

其责任自负。

•员工因工受伤，由医院开具证明和所属部门经理填写的事

故报告表，报总经理同意后方能作为工伤考勤。

•工伤享受基本工资，由总经理核批。

三、操作制度及责任划分细则：

1、舞台部人员按要求着装上班，仪表不得遛遢，不得穿拖鞋,

着便装上班，违者当罚款50—100元处理.

2、舞台人员上班期间，如有紧急事情，当和总监请示，不能越

级申报，不能擅自离开工作场合，如有发现者罚款200-300元，

情节严重者当天下课，当天工资不结，再多扣除3天工资。

3、舞台部人员未经总监批准，不得擅自更改节目单，撕毁节目

单，违者按50—100罚款处理。

4、舞台部歌手，DS上台表演时间和节目单规定时间误差在2

分钟之内，早上，超时或者不上台的又不和总监事先说明的，当

罚款50元/次处理处理。

5、DJ、灯光、歌手、DS到场排练时间为中午15点，违者按迟

到时间罚款20—50元。

6、演艺部人员上班前或上班期间严禁饮酒过量，影响正常工作,

违者罚款处理20・200元。

如（歌手忘词，DJ酒后导致打碟跑马，灯光操控出现问题）

7、派对演出服装，派对结束后次日交回给仓库主管，如出现服

装物品丢失按淘宝市价照价赔偿。

8、舞台卫生，DJ负责CD机，混音台区域的日常清洁工作,DJ

使用的光碟不得随处乱扔，下班后要整理好碟包，放好方可下

班，灯光负责灯控台区域，DJ台活动区域不得乱扔垃圾，所有

卫生问题3天检查一次，当场发现违规者——罚款20—100元.

9、上班时间，所有舞台演艺人员10点钟过后不得在场子里面

玩，电脑游戏，不得私自跑进化妆房休息，如有发现者，罚

款30-50元,3次以上者,发现一次罚款200元。

10、DJ每10天更换一套新歌（经典曲目可适当延长），上班期

间播放曲目不得重复，不能与歌手撞歌，如发现跳碟，断点（5

秒以上），当罚款处理20/00元，DJ,灯光,MC在节假日,客人多

的情况下根据现场情况，操作时间延长半小时，歌手每2天更

换一套歌曲，除了适合本身的演艺风格歌曲，还要了解国外的排

行榜，不要以个人主义为中心，要听从他人合理话的建议，达到

新老结合的目的，满足各个年龄段消费者的需求，对于经典的,

适合酒吧氛围的新歌要在10天内运用到舞台表演中.

11、MC负责管理调音台以话筒等设备，根据现场情况或出现

问题，可调节设备来修正！歌手上台前提前检查话筒是否正常,

如有问题应及时处理，如歌手上台后出现推子忘推或推错导致

歌手正常演出受到影响，罚款处理20J00元.

12、灯光师：能熟练操作各种LJ设备及软件，熟悉各种灯具的

性能及使用方式，有基色搭配融合的概念，理解DJ,歌手的曲

目风格和节奏结构及节目流程，对于派对或酒吧重大节日要预

编程序，配合适当相宜的灯光，运用好色彩的渲染和穿插效果，

做到无误搭配，每月10号检查校正全部灯光灯位、角度、照度

及电脑灯照射的内外直径系数等，对于电脑灯具的启动时间要

做好安排调控，在使用前10分钟给予供电，保证灯泡的正常使用

时间，负责歌手话筒电池充电以及更换，如电池出现老化或虚电

问题，应立刻通知总监或工程部人员跟换新电池。

13：主副DJ：有良好的责任心，严格遵守正常的设备开、关流

程，熟练操作各项设备，正确的控制好电频、讯号，根据节目

或音乐的内容，做好各时段的音效、声压调整，除具备专业的

声场监测软件外，同时要求听力对音场音色的敏感度也要高，

要勤听、勤调，保证音色的细腻完美，对于工作失误、或情绪化

操作，造成设备损坏的，将予以惩处，后果严重的公司将追索赔

偿，解除劳动合约，要求每日检查自己工作范围内的各项设备，

确保设备在营业时间的正常运转,如当天出现故障需在营业结

束后或次日白天给予解决，解决不了的须当日上报设备主管，

及时维修,每周做一次设备的清洁维护保养、每个月做一次整体

线路排查。

14；vj需要配合灯光的颜色和节奏根据dj的曲风放不同的素

材微信平台必须每天推广素材要定时更新活动的视频制

作要在活动通知后的三天内完成（特殊情况除外）每日要检

查自己的设备确保上班能够正常使用如发现问题需要及时

维修

15；歌手每天唱歌钱要提前10分钟交当天所唱的伴奏由该

时间段的dj安排唱歌时间演出时间u盘出现问题出现卡碟

或者u盘读不出来按情节的严重性来进行处罚

16；所有舞台人员必须在员工大会后对自己的设备进行维护和

全面的卫生打扫发现问题及时上报

注：以上工作人员在做好自律的基础上必需密切配合，团结一

致，积极向上，并能服从公司管理及其他的各项规章制度.

因舞台部门各岗位的工作标准很多方面是注重感觉处理，也因

为每个人的自身素质和思想有着不同程度的差异，所以特别强

调的就是排练和磨合，舞台上的完美效果来源与整体的配合和

自身的专业素质。

预决算管理制度

2021年2月

预算部管理制度目录

第一章预算部职责能力概述

第二章预算部组织架构图

第三章预算部各岗位职责

第四章预算管理制度

第五章决算管理制度

笫六章工程成本管理办法

第一章预算部职责能力概述

公司预算部是本公司进行工程建设项目的招投标、合同签订、工程款审核及申请、工程结

算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的工程招投标、合同的谈判、签订、工程实施过程中的

成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。

预算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识技

高一筹，面对建设单位和分包的施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关.

第二章预算部组织架构图

土

安

建

装

预

预

次

决

算

算

工

工

程

程

师

师

第三章预算部岗位职责

一、工作描述

1、全面负责工程范围内所有的预决算工作,确定工作每个阶段、每个程序的落实措施,

提出每项预、决算报告的处理意见和建议，负责和有关单位进行预、决算谈判；

2、负责预算部的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生；

3、负责组织、编制公司招、投标文件及经济标标底；

4、负责与分包商进行商务谈判，签订各项工程分包合同：

5、依据工程分包合同及施工进度，审核分包工程量，作为每月结算依据，并审核各承包商

工程款；

6、配合项目部项目经理、技术负责人进行洽商、签证工作；

7、负责公司固定资产采购、公司工程项目材料采购价格审核及预决算工作；

8、配合公司合同谈判，提出合理化建议；

9、负责合约数据的提供。

二、工作内容

1、按照公司发展目标和要求，并结合实际情况，制定预算部年度、月度工作计划；

2、负责日常工作及部门管理；

3、负责本部门与各部的协调配合工作；

4、公司领导交办的其他工作；

5、直接对部门经理负责，并负责本专业预算的工作；

6、负责根据招投标工作计划，及时提供准确、完整的相关工程量；

7、根据工程进展，及时核算工程量、申请支付工程款,准确、及时审核零星工程；

8、了解市场价格，配合招投标工作；做好预算资料归档等工作；

9、负责根据招投标工作计划，及时完成招投标工作；

10、编制各分项工程招标文件、配合编制合同、报告文件等；

第四章预算管理制度

一、施工项目投标标底编制

施工项目投标标底是指导施工的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结

算期等全过程的造价指导性文件。

1、标底所包含的内容：

(1)标底必须提示施工项目的人、材、机、费用的全部消耗标准；

(2)标底的细化工作内容要提示项目的各项物料消耗和劳动消耗的投资，为更进一步

控制成本打好坚实的基础。

2、标底编制的管理办法：

(1)标底编制必须在公司总经理的领导下，由预算部主管具体负责。

(2)预算主管指派经验丰富的预算人员编制建设工程项目的标底.

(3)标底编制人员必须严格地对标底保密，在开标以前不能将标底泄漏给其他投标人

或公司内部任何工作人员，否则按公司有关管理制度给予处罚。

二、施工过程造价确定与控制

施工过程造价确定与控制也是合同履行的过程，它不仅需要预算参加，而且还需要项目

部和材料部以及监事部的共同参与才能更好地完成。施工过程造价确定与控制需要解决施工

过程中的如下三个方面的问题：

1、关于施工洽商涉及调整工程造价等方面的确定与控制；

施工洽商包含“施工任务单"、“作法洽商”、“经济洽商”三个类别.

(1)施工任务单：施工任务书由项3部项目经理和技术负责人根据项目部的实际情况与甲方

洽谈完成该分项目工程的时间、工程量以及结算方式，材料部和预算部配合项目部会签.

(2)作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法或管理方法，质量检测方法涉及

技术、工艺方面的指令或洽商.由项目部项目经理和技术负责人与甲方和监理共同确

认，并由预算部提供变更做法的单价或工程量的变化，作为今后工程决算的依据。

(3)经济洽商：在施工中由于图纸变更、材料的变化、工期的延误、不可抗力等原因，

造成的项目的变更与合同的有关内容不符时，签署变更、材料认价等手续项目变更手续

2、月、季度以及整个项目工程量的确定：

工程量的确定是控制成本过程的重要手段.它月、季度工程量核定和整个项目的工程量

核定。

预算员根据每个项目的实际施工进度，每月、季进行实际工程量计算，和项目部的实际

成本进行比较，得出每月、季和年的项目盈利程度。

3、分包单位收入的确认

(1)分包单位工程计划的编制

每月25日前，预算员根据项目部编制的施工进度计划，分别不同分包单位编制下月工程

量完成计划，填写工程施工计划耒，上报公司作为下月工程计划。

(2)分包单位工程收入的确认

每月25日前，预算部要求所有分包单位将本月工程量进行报统，并会同项目部、材料

部等相关部门对分包的上报数据进行审定，确定后填写工程统计报表，上报公司作为本月分

包单位的工程收入，以此作为年终工程款的支付。

4、工程款的拨付

工程款的拨付必须严格按照合同及公司的财务规定执行。

(1)合同订金，合同预付款，进场费等合同规定的工程款的拨付。

(2)由预算、材料、项目部三个职能部门根据合同的性质、范围可分别作为发起人,

经项目部、预算部会签，或经过材料部、预算部会签之后，上报总经理批准方可支付如

上款项。

(3)分包工程进度款的拨付必须按照合同的规定执行，并且当期工程进度款原则上

不能超过当期甲方总包合同约定支付工程款的相应比例的70%,由项目部或材料部依据

合同的规定要求首先通过《工程量确认清单》或有关《入库证明》等有关文件作为工程

款的发起部门，经预算部、审计部审核会签后，转由财务部等有关部门会签，上报总经

理，方可支付分包工程进度款。

附表：1、工程进度款支付审批单

2、工程量及价款确认单

3、零星工程款支付审批单

附件i项目部

工程进度款支付审批单

公司名称：年月日

施工单位名称合同编号

工程项目名称

进度款支付申请

项目内容已完工程量（进度）本次申请付款额度

施工

单位

申报

2:

预算员仓库保管员

能工员材料员

项

目质量员生产经理

部

安全员技术负责人

项目

经理

预算部主管

合同总价已付款本次付款累计付款

经办

比比比

财务人金额金额金额金额

例例例

部

负责

人

审计部主管

主管副经理

总经理

备注

附件（张）领款人签名

上报此表时，需同时上报“工程量及价款确认单"。

附件2项目

工程量及价款确认单

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

工程量确认

项目内容工程量（进度）单价金额备注

施工

单位

申报

洋细确认内容可另附说明，

合计注明页数.

经

预办

算人

部

确

认

管

审计部确认

副经理确认

总经理确认

注：在上报此表时，需同时附上监理公司的“验收合格报告”。

附件3项目部

零星工程款支付审批单

公司名称：年月日

施工单位名称合同编号

工程项目名称

进度款支付申请

项目内容已完工程量（进度）本次申请付款额度

施工

单位

申报

合一

预算员仓库保管员

能工员材料员

项

目质量员生产经理

部

安全员技术负责人

项目

经理

预算部主管

合同总价已付款本次付款累计付款

经办

比比比

财务人金额金额金额金额

例例例

部

负责

人

审计部主管

主管副经理

总经理

备注

附件（张）领款人签名

第五章决算管理制度

一、决算工作原则

1、工程决算应包括公司或项目部对外签订的建设工程施工和安装合同;材料、设备采购合

同；劳务合作合同;机械设备租赁合同等在完成相应的工程内容、达到合同质量标准后，对工

程施工内容进行决算.

2、决算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划、分期分批支付。

3、预算部的任何员工，绝对禁止向分包单位、供货单位许愿，禁止接受分包单位、供货

单位的礼品、宴请等等，决算工作必须以合同为依据，做到“对公司有利，对方能接受“。

4、预算部要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予

以调整，把好决算关。

二、结算工作内容

1、对合同条款的复核

(1)合同价款:复核是否合理。复核招投标期间中标和另二家以上未中标的报价资料。

(2)合同的付款方式及时间：复核是否合理。

(3)对合同结构的复核，确保合同的完整性,复核有无条款丢失及漏项。合同中更改

部分或合同签章处是否有双方认可签章。

2、对工程进度的复核

对工程施工进度的实际情况进行复核、检查，工期是否符合合同要求。

3、对工程质量的复核

(1)材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配

件和设备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料、设备的商检证明是否齐全、有效。

(2)实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合

合同要求。

4、对支付工程款的复核

复核工程款支付结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。

5、工程洽商、变更的复核

复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效.

6、现场发生的各种扣款的复核

指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生

的罚款，做到逐项核对，准确无误。

附表.工程结算款支付审查表一

2.工程结算款支付审查表二

3.工程结算款支付审查表三

4.工程结算款支付审查表四

5.工程结算报告

6.竣工结算书范本

附件।项目

工程竣工决算审查表一（项目部）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

合同执行情况概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题）

工程量

（进

度）

安全

施工

文明

施工

工程

施工工程

状况维修

移交

验收

工程

质量

其他

技术资料（含材

技术资料管理员：

料设备合格证）

存档

经

项目

办

部处

人

理及

扣款

负

意见

责

人

附件2项目

工程竣工决算审查表二（预算部）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

序

施工项目明细工程量汇总材料计算用量汇总

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合

可另附表进行详细说明

计

设计图

纸变更

现场签

审核证洽商

事项

标准

和定额

其他

经

办

预算部

人

意见

主

管

附件3项目

工程竣工决算审查表三（财务部）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

序序

号付款日期金额备注号付款日期金额备注

111

付212

款313

记414

录515

616

717

818

919

1020

付款金额合计

序序

扣号扣款日期金额备注号扣款日期金额备注

款14

记

25

录36

扣款金额合计

经

办

财务部

人

意见

主

管

附件4项目

工程竣工决算审查表四（材料部）

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

甲供材料设备出库数量汇总

序

施工项目序

号材料设备名称单位数量

号

1

2

3

4

1

5

6

7

8

2

3

材料设备的退

换及损坏情况

仓

材料部

库

意见

主

管

附件5

项目

工程竣工决算审批单

公司名称：年月日

合同

施工单位名称

编号

工程项目名称

竣工决算报告摘要

工程竣工决算经办人：

竣工决算

项目经理

预算主管

审计主管

副总经理

总经理

备注

附件6工程

竣工决算书

甲方：

乙方：

一、工程项目介绍及合同的相关约定：

二、合同执行情况：（包括实际开工日期、竣工日期；停工；合同价款、承包范

围、工期等的调整；验收情况，资料移交情况）

三、工程款支付情况：

四，决算情况：

五、最终决算结论：（包括结算总价款、支付方式）

六、甲乙双方对工程上述情况均无异议，本决算书是在充分考虑上述所有情况并

做调整后得出的最终决算结论。自本决算书生效之日起，除乙方须依合同继续承

担工程保修责任和质量责任外,双方不得再依本决算书签订前的相关文件主张对

方违约或承担其它责任。

七、本决算书需经双方加盖公章并法定代表人或授权代表人签字确认方可生效。

八、本决算书生效前各方所签相关文件中的工程价款如与本决算书不一致时，以

本决算书为准.

九、本决算书一经生效，双方均明示放弃以任何理由主张撤销或变更本决算书的

权利。

十、本决算书壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。

十一、因本决算书发生的争议，双方应向项目所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法人代表或授权代理人签字：法人代表或授权代理人签字：

时间：年月日时间：年月日

第六章工程成本管理办法

一、总则

1、项目部必须及时准确的编制单位工程施工预算和单位工程材料计划，并报公司审核。

2、项目部每月25日必须编制完成下个月的月进度计划，所完成工程量的施工预算和相应的

材料计划，以及资金使用计划并上报公司。

3、项目部每月5日编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并进行成本分析，主要对

定额量与实际用量进行比较，并且进行分析说明。

二、编制工程施工预算，控制工程总造价

1、预算员首先收集齐有关的施工图纸、施工组织设计（包括专项施工方案、施工方法和必

要的施工大样）、技术规范、强制性条文等与预算相关的材料并加以研究。将施工图纸及

施工组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交项目部参加有关部匚组织的图纸会审及技

术交底。

2、预算员根据施工图纸、施工组织设计及预算定额，对有相应预算定额的施工项目应根据施

工预算定额正确计算工程量，正确套用有关定额。对无相应定额的施工项目根据施工洽商,

施工组织设计、施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。对于特

定施工项目，为了及时完整的编制预算，可以暂定施工项目和相应工程量，但应在编制中

注明，特定项目落实后要及时进行施工预算调整。

3、施工预算应按单位工程分层编制。

4、施工预算应在编制依据齐全后，在工程开工前编制完成。

5、对于工程变更、洽商要有有关部门领导签字、盖章后方可补充到预算中。

6、编制预算同时做好工料分析，采用定额量、市场价.对于定额中未包含的材料结合工程

实际及施工方案补充材料定额用置，对于定额中包含但实际中未用的材料应删去。尽量使

施工预算反映出实际成本.

三、编制工程材料总计划，控制材料成本

1、计划编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度计划及变动情况对工料分析进

行修改、补充、完善，工料分析口不适用的材料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的

材料予以落实。

2、工程材料总计划按月编制，应具体到使用部位（单工程及楼层）、名称、规格、数量,

作为材料用量总体控制的依据.

3,工程材料总计划应在编制依据齐全后、材料采购计划提出前编制完毕.

4、工程材料总计划一式五份，项目部、材料部、预算部、审计部、编制人各一份。

四、编制材料采购定货单，实行限额领料

1、材料采购订货单的编制依据为工程材料总计划、材料库存量、现场实际需要。对于

预算内材料分批提出，对于预算以外材料根据各工种的实际需要及顾全大局、统筹计划的

原则及时提出。以降低材料用量和价格，降低工程成本。

2、订货单应在材料员根据每月材料计划进行询价并经项目经理及公司主管部门领导确认后

进行编制.

3、采购订货单编制后应由项目经理审批，然后报公司预算部及公司主管领导审核。审核通

过后由材料采购员进行采购。

4、材料订货单编制人员不得按工地材料计划单自行补充材料总计划。超出预算的材料，

应报公司经营预算部审批后方可增加总体材料计划。

5、根据工程进度填写限额领科单，限额领料单应分层分部位提出，并注明限额材料的名

称、规格、数量、领用单位.应经常深入现场，切实掌握实际材料用量，做好材料使用控制

工作。

6、限额领料的材料用量累计不得超过材料采购计划量，材料采购计划量累计不得超过材

料总计划量，以达到控制材料成本的最终目的。

五、编制工程结算单，控制工程人工成本

1、严格把关，每月认真做好人工结算。

2、经常深入施工现场，了解工程进度，对于零星，程要有，程部门签字的施工任务书方

可计算工程量，对于没有施工图纸及难确定的工程量，必须到现场实际测量，务必使工程量

符合实际.对于工程临时用工要有有关部门领导签字才能给予结算，否则一律不给结算。

3、工程结算书应由一人编制、一人审核，并填写人工结算单，人工结算单必须有各部门领

导签字后方能生效.

六、编制工程成本分析表，做好成本分析

1、根据工程进度情况，每月编制工程成本分析表，及时反映工程成本分析指标控制情况,

材料浪费还是节约，以便于项目部及时发现存在的问题，找出差距，并在以后的工作中加以

改进，便工程成本最大限度的降低。

2、每年年底做好年终工程盘点，进行一次详细的年终成本分析，分析工程实际盈亏情况,

总结经验，吸取教训，以利于做好下一步的成本控制目标、成本控制体系、成本控制方法。

七、工程竣工编制工程竣工预算、竣工决算及成本分析

工程完工及时编制竣工施工预算，即编制工程竣工决算及工程成本分析，分析工程预算总

成本、工程实际成本，分析工程盈亏情况，找出原因，总结经验教训，为下一个工程成本控制

积累经验。

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北京科锐博润电力电子文件

文件编号：PE/QE003-SC-04

版本和修订状态：A/0

制造部安全生产管理制度

编制/日期：王永海2021.12.17

审核/日期：王云伟2021.02.05

批准/日期：

北京科锐博润电力电子

1、目的

为加强部门员工生产工作的劳动保护、改善劳动条件，提高工作效率，保

护劳动者在生产过程中的安全和健康，结合本部门的实际情况制订此制度。

2、适用范围

适用于制造部安全生产。

3、职责

3.1

部门经理负责制造部安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间的

贯彻执行；负责合理组织安全生产。

3.2部门安全责任人负责召开部门安全生产会议，计•划、布置、检查、总结、评

比安全工作；负责编制部门安全生产有关文件；明确和编制各组安全管理人员

；组织部门员工进行部门级及班组级的安全教育；组织安全生产大检查，对查

出的事故及隐患及时排除。

3.3

班组长和班组安全员负责班组人员的安全教育，坚持班前安全会议，每周组织

安全检查；督促和检查车间落实安全管理制度和遵守安全技术操作规程；每日

深入检查，杜绝违章作业，发现隐患及时上报和整改。

3.4

员工严格执行安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；正确穿

戴劳动保护用品，正确使用安全和工业卫生防护装置或安全工具；精心维护设

备，保持设备干净整治，做到义明生产；了解闵位中的危险源，掌握本闵位的

安全技术规程；发现事故隐患停止作业，及时向上级反应；积极参加安全教育

、培训和安全检查活动；有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或

冒险蛮干。

4、执行准则

坚持“三不放过”原则。即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到处理

不放过；没有落实防范措施不放过。

5、程序/流程描述

5.1检查制度

认真贯彻“安全第一，预防为主'’的方针，认真执行安全规程，做到安全、文明

生产。

落实安全岗位责任制，各级领导在所属职责范围内是安全第一责任人，第二负

责人由各级领导指派。要求区域化管理，落实责任到人，并对其不定期进行检

查考核。

严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业。

正确穿戴劳动保护用品，正确使用安全和工业卫生防护装置或安全工具.

消防安全管理

消防设施与器材每季度检查一次，确保完好有效，检测记录完整。消防产品必

须符合国家标准，灭火器的指针应在黄色或绿色区域。

5.1.5.2

保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；消防设施、器材，不得存在埋压

、圈占、挪用、遮挡消防栓，占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口、消防车

通道现象。

5.1.6特种设备管理

建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、

使用地点、检验维修情况、管理负责人等。

5.1.6.2

新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用

说明、检测证明等文件；

5.1.6.3

新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登

记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用。

特种设备作业人员要持证操作。

5.1.7安全生产管理协议

对以下人员入厂需填写签订《安全生产管理协议》，并对其进行培训和考核。

•将生产经营项目、场所、设备发包或者出租；

•外来施工单位进入单位内部施工；

•聘用短期合同工、临时工、农民工；

•实习、代培、临时进厂作业：

•进厂送货、取货的物流公司。

5.1.7.2

外来施工、劳务单位资质情况进行审查，审查内容应包括施工单位的安全资质

、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度，及安全保障措施等

5.1.8

新设备或仪器在使用前要上报给安全管理人员，并对其进行危险源的评定，对

危险等级超过3级的设备或仪器要进行控制并制定安全检查记录。

5.1.9

所有的电源线路要有保护装置，保护装置良好，能够可靠动作。线路穿墙、楼

板或地埋敷设时，都应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应加装绝缘护套

O线路无机械损伤，绝缘破损。

5.1.10

动力照明箱（柜、板）的所有金属构件，必须有可靠接零保护；动力照明箱、

柜、板应有设备编号；每一处开关、每一组熔断器，都应有表明控制对象的名

称、标记及对应图示，要与实际相符；并定期对动力照明箱进行检查。

2工具管理

2.1搞好工器具管理，作到定位存放，摆放合理、整齐、有序、标识清晰，工位

器具上无污物、杂物。

2.2工器具损坏应及时报修。对于无法使用的工具、量具、机器设备等及时清除

O

2.3

工具箱和工具车保持干净、整洁，工具摆放整齐。并附有工具清单，每日下班

后要对工具箱内的工具进行清点，不得遗落或丢失工具。

工具老化、保护层脱落、器件松动、外观损坏影响使用功能、绝缘等级破坏等

日常工具予以报废。

5.1.13手持电动工具管理

3.1手持电动工具按触电保护分为I类工具、n类工具和in类工具。

I类工具（即普通型电动工具）

其额定电压超过50V。工具在防止触电的保护方面不仅依靠其本身的绝缘，而

且必须将不带电的金属外壳与电源线路中的保护零线作可靠连接，这样才能保

证工具基木绝缘损坏时不成为导电体。这类工具外壳一般都是全金属.n类工

具（即绝缘结构全部为双重绝缘结构的电动工具）其额定电压超过50V。工具

在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且还提供双重绝缘或加强绝缘的

附加安全预防措施。这类工具外壳有金属和非金属两种，但手持部分是非金属

,非金属处有“回”符号标志。HI类工具（即特低电压的电动工具）

其额定电压不超过50V。工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电

和在工具内部不含产生比安全特低电压高的电压。这类工具外壳均为全塑料。

II、m两类工具都能保证使用时电气安全的可靠性，不必接地或接零。

3.2手持电动工具每3个月必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效；I类、II

类和III类工具带电零件与外壳之间的绝缘电阻检测值分别不小于2兆欧、7

兆欧和1兆欧;

电源线必须采用三芯或四芯多股铜芯橡套软线，其中绿/黄双色线只能用做PE

线；电源线长度限制在6

米以内，中间不允许有接头和破损；电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，

无破损，无变形，不松动；开关应可靠，灵敏，能及时切断电源，无破损、破

裂；插头无破损，规格与工具功率类型匹配，而且接线正确°

4

外来单位或外部门人员需在场内临时用电的，依照“临时用电审批制度”执行，

并有相关的记录及检查记录。

5

安全通道畅通，并标明车间安全通道的平面布置图。任何堆放在通道标记线内

和压住安全通道标记线的物件，都判定为占道；不得有物件将通道横向全部堵

死。

6

库房应有消防设施标志、防火标志齐全，并按标准配备消防器材的数量和种类

安全通道畅通，无封死和堵塞现象；消防器材周围无物品及杂物堆放。

7库房通道的宽度应满足人行道宽度不小于1

米；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率应小于

5%；库房内不得使用移动式照明灯具，不得存在临时线；敷设的电气线路必须

,穿金属管或非燃硬塑料管；

5.1.18物料的管理

8.1物料应分类存放，按人与物料在生产过程中结合的紧密程度，将各种原材料

、在制品、工量具、装配件、废料、垃圾等分类。定置区域线清晰，数量不超

限；堆放物品的场所要划出区域或架设围栏，并悬挂标牌，写明物品名称；做

到定位、分类、分区摆放；物品存放稳妥，便于移动；堆垛高度不得超过2

米，砂箱、料箱堆放高度不超过3.5

米，泡沫塑料一般也不超过此高度，垛高与照明灯具不得超过0.5米；物品存放

在货架上不得超过货架边缘；酒精等易燃液体要隔离存放。

5.1.18.2物料堆放整齐，重物在下，轻物在上；易损物品要固定，易倒物品要挤

压住，长物要放倒；立体对方的物品高度不超过2

米，高度尺寸不得超过底边长度的3

倍；小件物品应使用专用收集箱存放；危险化学物品要有专门场所存放、保管

;堆垛不得有倾斜、晃动；滑动或滚动物品要有支架或稳固措施，圆筒物品或

工件滚动面不得面对通道；堆垛间距不要太小，应便于吊装或保持消防通道畅

通。

5.1.18.3

物品包装应牢固，不得有严重破损、残缺、变形、物品变质、分解等现象；甲

、乙类物品的包装应严密，不得有跑、冒、滴、漏现象。

8.4

零件标识清晰，摆放合理，零件不得散落在装置、工位、地面上。不得有无标

识的零件，对不合格的零件要做好标识，并在3日内做好处理。

5.1.19生产设备的管理

9.1生产设备布置时，应保留以下距离：大型设备之间应不小于2

米；中型设备之间应不小于1米；小型设备之间应不小于0.7

米；如设备之间有操作工位，应在上述标准距离之上加上操作空间后划定；如

大、小设备同时存在时，大、小设备间距，应按大的尺寸划定；

5.1.19.2各类设备与墙、柱间距应满足：大型设备不小于0.9米；

中型设备不小于0.8米；小型设备不小于0.7

米；在墙柱与设备之间有人操作，应在上述标准距离之上加上操作空间后划定

;设备活动机件达到的最大范围不能超出安全通道标记线。

5.1.19.3除掉设备间距外，操作者的活动空间应满足：大型设备不小于1.1

米；中型设备不小于0.7米；小型设备不小于0.6

米；操作位不得设计在安全通道上或跨越安全通道标记线。

5.1.20工位器具、料箱摆放整齐、平稳；高度不超过2

米，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。

5.1.21

车间环境应保持干净整洁定期清扫，产生的工业垃圾和生活垃圾分开存放，并

及时清除；

5.1.22高空作业管理

2.1

各种高空作业梯台，统一编号，建立台帐；明确专人负责对高空作业梯台的安

全管理和安全检查；

5.1.22.2活动扶梯梯宽不小于300

毫米；结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀，保证有足够的刚度和强度；梯角应

有防滑措施；折梯在梁柱中间有限制两梯张