无抗饲料项目创业投资项目可行性分析报告

1衡阳市创新饲料有限公司建设30万吨无抗饲料项目申请创业投资资金可行性报告一、公司基本情况公司创建于2001年，注册地区为湖南省衡阳市珠晖区，是我省饲料行业中的大型民营企业，注册资本为1000万元人民币，注册类营企业50强”企业，公司被国家农业部评为“2005中国最具生命力股权结构：该公司注册资本为1000万元人民币，其中：公司法人代表李清定出资681.8万元，占公司股份的68.18%;文先爱出资218.2万元，占公司股份的21.82%,文先华出资100万元，占公司股2份的10%。公司目前拥有二个全资子公司，即衡阳市创新饲料有限公司(总部)、衡阳市金福来利生物饲料有限公司(市内分厂);两个间接控股心、总裁办等部门，拥有员工305人，其中大专以上人员116人，中级以上职称技术人员50人，外聘专家教授5人，科普员28人，技术公司2005年、2006年、2007年5月主要财务指标如项目/年份2005年2006年2007年5月总资产流动资产存货固定资产总负债流动负债长期负债000所有者权益销售收入利润总额资产负债率流动比率公司执行董事及法定代表人李清定，身份证号码：3430411640913053,男，43岁；原衡阳市珠晖区鄢湖乡上托村人。高理事、湖南省饲料协会副会长、衡阳市珠晖区政协委员。自1983年无经济纠纷、恪守信用。曾在2004年获得“衡阳市珠晖区十大杰出男，32岁。现在公司主要负责营销中心、生产中心、企管中心、技公司副总裁文先爱，身份证号女，43公司采购中心总监文先华，身份证号为430411680118051,男，料行业有10多年工作经验，熟悉饲料及粮食贸易的运作和管理，分4工作扎实，为人正直，勤俭节约，严格遵守会计法规，从1992年一三、产品/服务描述5项目技术的创新点在于发明了一种能使微生物有益菌在自然状了微生物发酵饲料的生产成本，巧妙地解决了微生物固态发酵的散的酸性环境(pH3.2),乳酸杆菌是一类很好的猪用有益菌(从健康的小猪肠道中分离获得)。当毕赤酵母菌消耗完氧气以后(这个过程比较短),产生了少量的酒精和乳酸，同时物料的pH值也下降到5.6以下降，一些大分子物质(如蛋白质、多糖、脂肪等)不断降解，而同料的pH值在5.0左右，在实际饲养配料时不需要添加酸制剂。芽孢即使接种量仅为0.01%的条件下(原料不需要经过消毒)也使有益微6生物在24小时内(20℃以上的环境)处于绝对的数量优势，从而有经北京郊区10多个规模化猪场(存栏量均在500头以上)的饲养试验证明，在生猪配合饲料中添加15%～25%的发酵饲料就可以实现生猪的全程无抗生素饲养，饲料报酬提高3%～5%,平均日增重提(2)、产品因素7抗肉”生产技术，将为2008年北京奥运会提供超过欧盟安全肉标准的国产无抗绿色安全肉，使我国畜禽养殖业节省饲料(粮食)、提高肉质标准(赶超欧盟)、使我国饲料工业产品具有国际竞争力(因拥8健康水平等，都将带来一场革命。其作用是不可估量的高养殖效益，能平均节约8%以上的饲料粮。使用新型饲料饲喂生猪至标准的100公斤出栏，可使农民养殖户在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益20-50元。如果能将无抗安全肉系统的推向市场，平均每头可增加效益80元以上。因此，无抗饲料能被农民养殖户欣项目实施后将实行公司+农户的方式，养殖户与公司签订协议，中国农业大学国家饲料工程研究中心联合北京肉多多生物科技据国家科技攻关计划(课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术京市科技计划项目课题任务书》的要求(项目名称：安全猪肉生产技称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范)。在中国农9施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间10年的养殖所检测鉴定报告(2005)微检字163号。建议分类命名：黑曲霉(Aspergillusniger)。保藏时间：由2005年7月25日起保存三十年。中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书——登记入册编号业化生产企业标准。样机已经制作完成，已于2006年5月底前在中饲养试验规模存栏量超过2万头，覆盖北京郊区20多个规模化猪场，湖南省10多个规模化猪场。规模化中试在北京怀柔大水峪鸿等八个猪场同时进行，2006年7月12日完成全部中试。试验结果表香，且常温保存，保质期可达12个月。该产品与冷却肉相比具有味姓名职称工作单位工作内容李德发博士生导师/教授项目总负责人王春林动物营养学博士国家饲料工程研究中心项目主持人陆文清微生物学博士国家饲料工程研究中心微生物制剂研发负责人朴香淑饲料学博士国家饲料工程研究中心发酵饲料中试负责人董冰生物学博士国家饲料工程研究中心研究开发贺平丽分析化学博士国家饲料工程研究中心分析测试卢萍肉品工程博士中国农业大学肉品分析马永喜兽医博士中国农业大学研究开发丁玉华兽医博士中国农业大学研究开发臧建军动物营养硕士北京肉多多生物科技有限公司研究开发孙铁虎动物营养硕士北京肉多多生物科技有限公司研究开发并与之合作，为社会提供健康无抗饲料、绿色种猪姓名性别学历所学专业职称与企业关系李清定男项目总负责人硕士工商管理经济师全职彭立秋男项目负责人本科动物营养与饲料加工营养师全职刘爱元男产品推广本科畜牧养殖畜牧师全职谭正根男技术服务本科兽医畜牧师全职何忠良男质量管理本科动物营养与饲料加工营养师全职袁自强男工艺技术本科饲料加工工程师全职谢丹男生产管理大专应用电子工程师全职贺华荣男成本核算大专财务会计会计师全职陆文清男技术研发博士微生物发酵副研究员兼职李德发男技术研发博士后动物营养教授兼职王春林男技术研发博士后动物营养讲师兼职上年度投入本产品研发经费120万元，保证了本项目前期开发的需要。计划本年度投入研发经费300万元。公司还非常重视科技人员队伍建设，公司现有员工305人，其中：大专以上人员116人，管理人员72人，中级以上职称技术人员50人，外聘专家教授5人，技术开发28人。五、行业及市场2002年1月25日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动2008年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全欧盟已决定：自2006年1月起，将对最后四种目前尚允许在饲欧盟10年。因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家“863”计中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中产品的质量和卫生安全.在有条件的地方，采取严格的隔离措施，建生活水平高低的标准已不再是50-70年代每人每年能吃到多少粮食1997年全省人均猪肉占有量为17千克，二十世纪末由于人们膳食结构的改变调整，猪肉占有比例虽有所下降，但也预计到2010年全省达到供需平衡，约需要9470万头标准优质瘦肉猪，比1997年屠宰总需求量在2010年至少要达到10000万头左右。由此可见养猪业特纵观我国近年来养猪市场呈疲软现状，其主要原因是产品质量通过开发和生产无抗饲料，采用规范化的饲养方式和科学的管耒阳进入全国粮猪百强县。2004年，衡阳市出台了《衡阳市优势农猪600万头，其中年出栏1万头以上规模户13户，5000头以上规模户有58个。2010年，全市计划出栏(笼)1000万头生猪、1亿羽家禽、50万头奶牛。预计饲料年需求量在400万吨。洲(桂阳、祁阳)等市县均有规模化养殖户，年饲料消耗量在300万右，仅此一项，将消耗饲料近5万吨。因此，项目建设30万吨/年的在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益80元左右。而且生猪公司不仅有从事10多年饲料生产和研究经验的华中农业大学的顾问，在当地聘请了3位资深的从事畜医行业20余年的老师担任养新技术企业、衡阳市民营企业50强。政府对公司发展十分关心，衡地，也可直接通过建办事处或有关部门或计算机联网销售至其他省存栏50头以上母猪、自繁自养、猪场条件较好、有较为丰富的产品名称销售价(元/吨)无抗小猪料无抗大猪料传统小猪料传统大猪料全部做直销坚决不做网络!产品从公司拉出去以后直接进到猪区域经理营销员技术员衡阳地区4名15名湘潭地区3名10名株洲地区3名10名邵阳地区3名10名永洲地区3名10名郴洲地区3名10名总计：经理6名、业务员20名左右、技术员65名左右模”的战略方针。营销员人均劳效前期按200吨/人·月设计(每个技术员负责10个存栏量220头以上的猪场),后期按450吨/人·月设计(每个技术员负责10个存栏量500头以上的猪场)。饲料营销费用前期控制在30+50元/吨左右，目标控制在20+30元/吨左右。前期可投入20-30元/吨的宣传费。基本工资(元/月)考核工资(元/月)电话费(元/月)住宿费(元/天)伙食费(元/天)初级营销员中级营销员高级营销员初级经理中级经理高级经理技术员1000元/月猪存栏量500头以上)使用无抗系列产品，每高一级增加一个(多一个奖100元，少一个扣150元);未完成任务销量则按完成比列报销差旅费(保底60%);超任务销量奖励30元/吨；超目标奖励60元/吨。种曲的制备按如下比例称取干物质：麦麸85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、苹果皮粉2.0g、硫酸铵8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氢钾1.0g。用自来水100g溶解8.0g硫酸铵，再与其它成分混合。分装在500ml三角瓶中，每瓶装30g。用12层医用纱布封口，在120℃消毒30mim,冷却至室温，待取斜面菌种1支，用无菌水洗涤孢子。稀释到200ml然后在30℃静止培养4d,待用。大料发酵培养基配比(以干基计算):麦麸85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、苹果皮粉2.0%、硫酸铵4.0%、棉粕粉3.0%、豆饼粉2.0%、磷酸二氢钾1.0%。用水溶解硫酸铵和硫酸二氢钾(1吨水溶解40公斤硫酸铵和10公斤硫酸二氢钾),然后与其它成分均匀混合，在120℃高温消毒1菌水调稀),接种后发酵大料的含水量在60～63%之间。料曲分装在40×60cm²的托盘(底部有不锈钢丝网)中，在25~29℃条件下培养72h,发酵室的空气相对湿度控制在85%以上。发酵结束后在50～60℃条件下气流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。(2)新型微生物发酵饲料的菌种培养操作人员的双手一起浸泡2mim。用无菌水冲洗，然后在无菌桶中打长的营养基质，高温高压灭菌，冷却后接种(接种比为0.5%),进行厌氧发酵，温度控制在20～25℃之间，时间为7～15d。可获得作为(3)菌体生产促进剂养促进剂(主要是复合酶制剂和甘露寡糖)的比例配成菌体生产促进(4)发酵前配合饲料的配制(5)微生物发酵剂的接种与包装900g(内含300克无抗复合酶制剂),一同投入25kg,20～30℃出糖蜜、牛奶和温水调配的溶液中搅拌均匀，保温40～50mim。再将25kg发酵液投入到300kg调配液(溶解适量还原糖)中，搅拌中再与1t饲料原料一同送入卧式搅拌机连续搅拌均匀，装入特制的包装袋内封严(见流程图)。原材原材料粉碎机过渡仓电子配料称搅拌机记量和包装机整型机成品室温20～30℃条件下，发酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用时，要调整发酵前与发酵后的营养指标，使之符合不同时期生猪生长对营养的不同要求。无抗活性微生物发酵饲料发酵结束后保存比较方便，不受温度、温度影响，不怕日晒雨淋。只要包装袋不损坏，保质时期可达三年以(6)合成制备工段①原料粉碎工段：原料转运、粉碎、存仓。生产工艺流程(见示意图)质检质检发酵液原料采购原料库配方粉碎混合搅拌整形质检成品库整形热合封装分装2、生产设备1)、无抗饲料主生产线一条，年产24万吨，由国内最大的饲料2)、无抗饲料发酵生产线二条(年产6万吨),是自主创新的，3、质量保证4、成本控制1、公司组织机构：公司设立执行董事，执行董事为公司法定代2、公司股权结构：公司始建于2001年9月4日，2001年9月资本为200万元人民币(出资方式为现金),投资者：李清定、文先华，出资比率为李清定出资180万元人民币，占90%;文先华出资20万元，占10%。公司又于2006年2月17日变更注册资本为人民币1000万元。其中：自然人李清定出资681.8万元，占68.18%;自然人文先爱出资218.2万元，占21.82%,自然人文先华出资100万元，占公司出资的10%;公司产权明晰。公司计划于2008年在全公司内行述单位与我公司签订了技术合作协议(见附件),许可我公司使用该4、人事计划年产30万吨无抗饲料建设项目的实施，对公司人力资源的需求(1)从相关大中专院校招聘100名毕业生(中国农业大学、湖(3)对公司现有的人才结构和布局进行梳理。根据公司发展规(4)强化和完善公司实行的在职培训为主。脱产培训为辅、自九、项目建设项目实施前已征地68.8亩，并完成四通一平、围墙及档土墙等附属工程，完成投资约1000万元，计划于2007年四月至2007年十总投资额约1040.24万元(其中2008年完成投资150万元);2、生额为1727.76万元(其中2008年完成投资618万元);3、示范养殖基地建设总投资额为500万元；4、对新产品进行宣传推广总投资额为100万元；5、补充项目流动资金2950万元(其中2008年到位950根据项目需要的内容和目标，估算项目执行期内计划投资7318推介费100万元，无抗饲料养殖示范性基地建设500万元，流动资金2950万元。申请4000万元高新创业投资项目资金主要用于生产设备性基地建设投资500万元和新产品的宣传、推介100万元。至项目申报时已到位的投资额1500万元，需要新增投资额5818万元。序号工程类别建筑面积(m²)单价(元)1无抗饲料主加工车间2无抗饲料发酵车间3原料库4立筒库2个5成品库合计公用工程建筑内容及估价表(含装修)序号工程类别建筑面积单价(元)金额(万元)1办公室2配电室3锅炉房4泵房5水井6职工宿舍7兽医室、化验室8食堂及餐厅9围墙(含挡土墙)地磅道路及场区硬化其它场区工程会议室、学习室等合计附件1:无抗饲料主生产线(年产24万吨型)序号合计动力合计价格(万元) 机械设备部分1主车间内原料接收系统(1)2粉碎系统(2)3配料混合系统(3)4原料膨化系统(PY)5制粒系统(4)6成品系统(5)7液体添加系统(6)8压缩空气管路系统(7)二电气控制系统1MCC控制中心2CCP控制中心3电路、电缆、桥架、线管三现场安装材料1通风去尘冷却系统风网2机架、平台、溜管、管路等非标件3标准件、密封材料、电焊条等4油漆四蒸气系统五安装调试费六运输费用报价总合计附件2:无抗发酵饲料生产线二条(年产6万吨型，自主研发)年产6吨型无抗发酵饲料机组报价明细序号设备型号及名称功率数量单价合计1原料投口2套2000元2000元2TDTG26/13斗式提升机1台10500元10500元配套工程塑料畚斗及高强度番斗皮带3DCY63初清筛1台5800元5800元4TCXT20永磁筒1件4800元4800元5气动三通1件3500元3500元6待粉碎仓1组3200元6400元选用2.5mm钢板制作7气动三通1件3200元3200元8螺旋输送机1台5800元5800元选用等径变距螺旋叶片，精加工制作9SD112×30水滴娄碎机1台5500元5500元水滴式结构，转子经高精度动平衡校验，配套高强度锤片螺旋输送机9800元1台11500元11500元除尘风机1台TKTG-26/13斗式提升机1台14500元14500元配套工程塑料番斗及高强度番斗皮带XMC-8脉冲除尘器1台8800元8800元粉碎工程现场控制柜1套9800元9800元1待混合仓1件2800元2800元选用2.5mm厚钢板制作气动闸门1件2800元2800元微量投口1件1000元1000元SLHL-1000单轴桨叶混合机1台16800元成品仓1件21000元21000元选用3mm厚不锈钢钢板制作，仓体设检修入孔LSS-150螺旋出料机2台9800元9800元主轴、螺旋叶片和机筒选用不锈钢材料制作水罐及加热装置2套2500元2500元容积1m³,选用25mm不锈钢板制作，外部保温处理截止阀4套450元1800元离心泵1台1500元1500元涡街式流量计1套9600元9600元保温管道1套11500元11500元选用1/2镀锌钢管压袋机1台13800元13800元塑料袋封口机(含皮带输送机)1套11500元11500元空压系统1套7800元7800元电控系统1套29000元29000元振动器1套9500元9500元计量秤需方自备设备钢架1套36500元36500元含设备支架、围栏、溜管、楼梯、检修平台等设备价格合计498800元设计费8000元安装费25000元调试费8000元5398008元制造设备单位：衡阳市八方粮机有限公司附件3:公用工程及其它辅助设施根据项目公用工程水、电、汽消耗量情况，项目需配置设备10台套，详见表6-3序号设备名称单位数量(万元)总计(万元)1变压器及配套12锅炉13水泵及配套14车辆辆45兽医及化验设备套合计已到位投资部分分项说明资金来源及主要用途投资项目主要用途资金来源固定资产投资：1、征购土地68.8亩企业自有资金2、土地四通一平工程企业自有资金3、围墙等附属工程企业自有资金4、厂房、设备等企业自有资金无形资产投资新增资金的筹措表单位：万元资金筹措渠道预计到位时间资金来源目前进展情况金额企业自有资金2007年6月货币资金及往来款项变现已完成投资500万元2007年8月预计2007年8月到位高新创业投资项目资金2007年8月高新创业投资项目资金正在筹备上报新增银行贷款2007年7月银行贷款正在与银行达成协议、省级分行已审批预计2007年7月到位合计项目执行期内资金使用计划表单位：万元2007年4月至12月2008年1月至5月固定资产投资养殖示范基地建设产品推介、宣传流动资金合计固定资产投资资金使用表单位：万元序号数量(面积)单价金额1生产设备投资机械设备电气控制系统现场安装材料安装调试费动力、能源设施2厂房、办公楼及配套设施建设原料库4399.2平方米立筒库6154立方米成品库2106平方米生产车间2760.48平方米发酵车间3710平方米办公楼宿舍楼\食堂道路其他3基地建设高新创业投资项目资金使用明细表资金用途金额(万元)设备及厂房投资补充流动资金养殖示范性基地建设新产品宣传与推介费用十一、财务预测无抗发酵小猪饲料由20%的无抗发酵料和80%的小猪配套料混无抗发酵小猪饲料每吨成本分析表单位：元序号金额一材料费1无抗发酵料原料2小猪配套料原料3包装费一人工费1工资2福利三制造费四其他直接生产费用序号金额一材料费1无抗发酵料原料2大猪配套料原料3包装费二人工费1工资2福利三制造费四其他直接生产费用添加比例，尤其可以广泛利用多种低价值的农副产品和轻工副产品(例如玉米浆、豆渣和甜菜渣等),从而达到在不增加饲养成本的情生产中耗用的原料玉米和豆粕，采取直接从产地合同调入资源，不会出现断档和失控。公司按照这种公司+基地第一年第二年第三年管理费用二财务费用三销售费用管理费用按销售收入的1%计算，销售费用按销售收入的1.5%计平均按年利率9%计算。项目产品总成本费用估算表序号第一年第二年第三年1生产负荷2年生产量(万吨)3无抗发酵小猪饲料2无抗发酵大猪饲料153每吨生产成本(元)无抗发酵小猪饲料无抗发酵大猪饲料4年生产成本(万元)无抗发酵小猪饲料无抗发酵大猪饲料5传统饲料(万吨)6传统饲料生产量传统大猪料5传统小猪料7传统饲料每吨生产成本传统大猪料平均单位成本(元/吨)传统小猪料平均单位成本