公司年产4000吨苏芸金芽孢杆菌杀虫粉剂可行性研究报告

1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：**公司年产4000吨苏芸金芽孢杆菌杀虫粉剂项目建设单位：**市**生物制品有限公司企业性质：民营股份制1.2编制依据1、**市**生物制品有限公司项目可研编制委托书6、国家现行有关产业政策和技术规范7、**弘屹生物工程有限公司提供的基础资料1.3主要研究内容本报告主要对该项目建设的背景、市场分析、建设条件、工艺方案、设备选型、工程方案、环境保护、安全卫生、投资估算以及经济分析等方面进行了可行性研究。额将由现在的10%增加到30%。灭多威等11种高毒、剧毒农药(包括混剂)产品的新增登记受理；苏芸金芽孢杆菌杀虫粉剂生产项目，**市工程咨询中心接受委托对1.5主要研究结论通过可行性研究分析，可研认为项目建设符合国家农业产业结构调整政策，是面向市场生产高附加值产品的好项目。产品具有广阔的市场前景，工艺技术方案先进，原辅材料供应充足，项目总建筑面积15465m²,总投资7134.79万元，工程方案及投资估算合理有据，项目实施后不仅具有良好的经济效益，而且具有良好的社会效1.6主要技术经济指标序号单位数量备注一占地面积亩二总建筑面积三建筑占地面积四建筑密度%五容积率六绿化率%七年生产日天八生产规模吨/年BT农药粉剂九主要原、辅材料用量见第五章十公用工程消耗1年耗电量2年耗水量T3年耗煤量T十一年运输量1年运入量2年运出量十二劳动定员人十三工程总投资万元1固定资产投资万元2铺底流动资金万元十年销售收入万元十四年成本费用1年总成本费用万元第三年2年经营成本万元第三年十五年均利润总额万元十六年销售税金及附加万元第三年十七财务评价指标1投资利润率%2投资利税率%3财务内部收益率%税前4财务净现值(Ic=11%)万元税前5投资回收期A6财务内部收益率%税后7财务净现值(Ic=11%)万元税后8投资回收期A9盈亏平衡点%该项目生产的主要产品苏芸金芽孢杆菌杀虫剂theringiensis,简称BT农药),是通过分离选育出的一种由苏芸金杆目害虫，与化学农药相比不仅药效提高了55%,而且杀虫效率高，成需求将以年均1.5%速度递减，预计将从目前的260亿美元降至顷(次),每年需要生产和使用农药约25万吨左右(有效成份)。近求量有望以年均7%～9%的速度增长，到2009年销售额可达27亿美2004年的5.8%增长到2009年的8%。目前，中国是继美国、法国、411个，占注册登记农药产品的8%;年产量12～13万吨制剂，约占农药总产量的12%;年产值约3亿美元，占农药总产值的10%左右，药品种以4%的速度递增。量额约为8亿～10亿元。中国BT杀虫剂只占市场份额的2%,棉铃虫病毒杀虫剂占0.2%,农用抗生素占9%,植物源农药占0.5%。今后第三章项目选址与建设条件北低，地面最大高差约7m,该区域内现有废弃铁厂一座，其余为绿3.2建设条件项目区所在地属暖温带大陆性季风气候区，主要特征是大陆性季风气候明显，四季分明。具体气象参数如下：年平均气温冬季最低气温夏季最高温度冬季采暖室外计算温度年平均相对湿度年平均降雨量常年主导风向南风冬春季主导风向西北风夏季平均风速冬季最大积雪厚度**市位于太行山南端，西北部丘陵型地貌，中部地势平缓，地貌类型以盆地为主，整体走势西北高、东南低。项目建设所在区域项目区尚未进行地质勘察，可研建议项目设计前委托有资质的勘察单位对场地进行详细的地质勘察，取得详实准确的地质资料，根据抗震规范《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》,项目所在区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第三组。项目用电负荷为2538.65KW,由市政高压线路管网接入。该项目区位于**市北石店镇，没有市政供水管网，项目用水考虑与**市第一化工厂合用水源，由一化自备井接入。3、供暖条件项目区紧邻陵沁路(一级)和晋长路(二级),向东可去陵川，中华人民共和国农业部行业标准TY293—95可湿性粉剂悬浮剂优级一级合格优级一级合格毒力效价6.5～7.54.5～6.5细度μm98%≤175μm(200目筛)100%≤1180μm(80目筛)98%≤1180μm(80目筛)悬浮率%(有效成分)湿润时间min含水量%(m/m)(棉铃虫)的缩写。3、该标准为1995年6月6日批准，1995年10月1日实施；4.3工艺技术方案BT杀虫剂的生产工艺主要分为液体深层发酵和固体发酵两种。液体发酵工艺应用较为广泛，固体发酵是今年才研发成功实现生产的，现将两种工艺方法的主要特点作一比较：液体深层发酵与固体发酵工艺方法比较液体深层发酵固体发酵工艺采用时间最早、最长迟、短工艺采用范围广泛推广中产品质量标准以该产品杀毒力为1比前法高2～4倍工艺难易程度相对容易较难建设同规模项目投资高低建设周期长短产品形态及包装液态、特别包装固态、粉装、内塑外编产品运输难易困难方便产品使用方法喷雾喷雾产品毒力效价以此为基础1比前法高2～4倍产品外销前景不方便外销(液体)良好产品成本较高低技术先进性较落后先进本项目采用中国科学院“固体发酵法”生产苏芸金芽孢杆菌杀虫粉剂，即微生物在固体培养基而非液体培养基上发酵的方法生产，产品为固体粉末。由于基质不同，工艺过程、发酵设备、原料来源及处理方法同液体深层发酵有极大的区别。固体发酵工艺流程示意图如下：种子罐种子罐扩大培养稻糠等原料润水茄形瓶扩大培养通风低温干燥质量检验成品包装无菌冷却固体发酵工艺流程图固体发酵法工艺环节需掌握以下几点：**市**生物制品有限公司目前从美国引进的BT活性芽孢为编号设备名称规格数量单价总价原料粉碎机100目：200-500kg/h原料筛分机80-100目：200-300kg/h磅秤混料机1m³;一次投100kg提升机布料器具6二、种子制备与培养发酵配料罐6进料泵扬程20m;流量5m³/h;不锈钢培养罐8分过滤器空气流量器空气流量器蒸料罐无油空压机排气量10m³/分钟6储气罐8空气总过滤器7高雅灭菌锅3.3m³;4kg/压力7发酵盘自制发酵架自制三、烘干及粉碎包装烘干盘自制4烘干架自制气流粉碎机40-325目：200-300kg/h产品粗粉机20-100目：300-400kg/h产品筛分机20-100目：200-300kg/h1包装机5四、实验室用品生化培养箱带小环境电冰箱冷藏型超静工作台摇床64孔6生物显微镜油镜，1600倍6干燥箱全自动灭菌消毒器容积70L2电子分析天平万分之一电热恒温水浴锅2-4孔不锈钢蒸馏水器空调(单冷)电暖器玻璃器皿生化试剂微波炉锅炉2送风系统排风系统电加热器分装设备自制(不锈钢)4电子秤日光灯2防水灯紫外灯3小推车自制或购买拌料勺自制盖布自制布袋自制4放物架自制工作服装6合计第五章原辅材料供应名称规格单耗量年用量价格(元/T)麦麸新鲜无霉变玉米粉新鲜无霉变豆饼粉新鲜无霉变小米糠新鲜无霉变助剂项目原料从本地购买，采用公路运输方式，价格参上表。5.2辅助材料的供应项目的辅助材料主要为燃料煤和包装袋。项目年用煤量为11200吨，本地煤炭资源丰富，可满足项目用煤需求。用于产品包装的包第六章工程技术方案场区占地面积约75亩，南北宽约167m,东西长约300m,总建筑面积15465m²,建筑占地面积13935m²。场区整体呈矩形，长轴方向同陵沁路。场区内分为办公生活区、生产辅助及动力设施区和(一)办公生活区位于场区的西北部，主要包括：办公楼、职(二)生产辅助及动力区位于场区的西南部，主要包括：锅炉(三)生产区位于场区的东部，主要布置：生产厂房、原料库厂房生产区),洁净区内道路宽3.5m,同两条运输道路整体成环状项目占地75亩，坡度按4%考虑，土方工程量暂不考虑，待地全长约350m,采用砼路面；洁净场区内道路采用柔性石油沥青路面，路宽3.5米，全长约300米，1)生产厂房2)原料库房原料库房采用轻钢结构，建筑面积3000m²,层高4.2m,室内3)成品库房原料库房采用轻钢结构，建筑面积3000m²,层高4.2m,室内4)办公楼5)职工宿舍6)职工食堂职工食堂采用砖混结构，地上一层，建筑面积1000m²,层高7)锅炉房锅炉房两座采用单层砖结构，单个建筑面积90m²,层高4.2m,8)水泵房、配电室水泵房和配电室布置在同一座单层砖混结构内，建筑面积6.3公用工程给排水设施的设计，依据工艺提供的用水条件，采用简单、可靠、实用的给水流程。给排水设施设计范围，包括各工序所需的生产、生活用水，以及区域生产、生活排水系统设计。生产生活用水采用**市第一化工厂自备井为水源，就近接入场3、用水量及要求该工艺生产废水经处理后排入城市污水管网，生活污水经化粪池沉淀后排入城市污水管网即可。化粪池容积为100m³。供生产和生活使用，压力7公斤，生产每吨产品用汽量约5.6吨。锅炉采用炉前煤斗上煤，炉后出渣机出渣。场区内生产及辅助建(构)筑物冬季采用散热器采暖，热媒为70～90℃热水，采暖热水由园区供热管网集中供给，散热器选用四柱813型铸铁散热器。车间需考虑机械通风及空调制冷，室内温度(1)本厂由城市供电电网接入双回路供电线路，作为生产生活(2)高压用电设备：10KV3PH中性点不接地系统。4、接地与照明明电源采用交流220V,检修照明电源采用交流36V。5、在车间设无功功率补偿屏，将车间负荷的功率1989年12月以后),中午(12点～14点)施工。尽量减小噪声对村民的影响。施工阶段主要噪声源噪声限值(dB(A))昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等装修吊车、升降机等除尘间，选用GZ-150型高效组合除尘器除尘，除尘效果达99%;锅炉采用燃型煤锅炉，排放烟气含尘浓度27mg/m³,SO₂排放浓度噪声值满足厂界噪声要求的65dB(A)(昼间)和55dB(A)(夜间),到环保要求的规范标准。厂区总面积75亩，其中绿化面积约令第3号9.2劳动安全(3)电流和磁场相互作用产生的电磁性噪声。6、电气设备、传动部分均设置防护罩、接地装置，防止意外事7、项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。8、各车间按规范要求作防雷设计。9.3工业卫生温度和氧气引起饲料霉变的三个主要条件，控制这三个条件之一，除应做好通风除尘外，尚应设置喷雾洒水降尘装置，工作人员应佩3、为防止工业事故导致厂区污水外排对影响周围环境，设一个9.4消防项目厂区总平面布置时要充分考虑消防通道和消防间距要求，消防车可直通建筑物前进行火灾扑救。厂区设室外消防供水系统与生活供水系统合并使用，根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年的规定，室内消防水量为20L/S,室外消防水量为20L/S,在场区主要地区设有消火栓，消防用水由供水管网供给，厂区内设消防水池，消防水池的容积为4)用电设备及电器均作接地保护设计。计划财务组综合协调组质量监督组合同管理组合同管理组代表业主处理施工中的技术问题，负责质量检查，组织阶段验10.2项目监理建设单位通过招标方式聘用有资质、信誉高、业绩好的单位负10.3项目招标程设计费150.49万元，工程勘察费8.24万元，工程监理费17.02万第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标第三条在我省境内进行下列工程建设项目其勘察费单项合同估算价20万元(人民币)以上、设计费单项合同估算价30万元(人民币)以上或工程建设项目总投资额在2000万元(人民币)以上时(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安根据以上规定，项目的勘察、设计、建筑施工、工程监理及设备采购均须进行招标。可研建议委托有资质的招标代理机构对项目的建筑施工、工程设计和设备采购进行公开招标，对项目的勘察、10.2生产组织总经理总经理生产副经理供销副经理办公室财务部经营副经理生工储销部部部部部购检程产质售总经理负责公司各部门的综合管理、协调；及原、成品的化验检验。经营副经理分管财务部和办公室；生产副经理负责生产、保证产品质量，协调工程部工作，充分保障生产部的需要；供销副经理负责原材料购置和产品销售工作。10.3人力资源配置该项目劳动定员共计624人，其中管理人员16名，生产人员600人，销售人员8人。各岗位定员详见下表：序号岗位名称人数(人)序号岗位名称人数(人)生产人员二管理人员1原料处理1总经理12混料2副总经理33蒸料3办公室44种子培养4财务部35高压灭菌5质检室56发酵分装三销售人员87烘干8无菌室9粉碎包装合计该项目建成后，所需管理人员由公司内部调整安排，技术人员可聘请相关专业技术人员担任，生产人员可面向社会招聘。**公司办公室负责人员的培训工作。所有员工均应经过基础知识、安全教育、岗位技能等三方面培训并考核，成绩合格者发放上岗证方可上岗。培训记录考核成绩整理归入人员档案。各部门负责制定本岗位培训计划并组织实施，由培训记录办公室负责监督执行。培训结束由培训人出题对参培人员进行考核，试本可研考虑进行冬季施工，建设工期确定为一年，从2006年8月到2007年7月。时间2006年2007年891234567前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货设备安装人员培训竣工验收生产试运行(5)场区绿化率按35%计算，绿化面积17500m²,按30元/m²m²)按80元/m²估算，合计28万元；(7)地面硬化(不包括车行道路)面积15065m²,按60/m²设备费12.3其他费用估算说明1、土地征用费按15万元/亩估算，合计1125万元；建设单位管理费按工程费用的0.8%考虑；3、建设单位临时设施费按建筑安装工程费的0.8%考虑；4、勘察设计费(1)可研报告编制费按1.5万元估算；(2)勘察费按工程费用的0.5%考虑；(3)勘察成果审查费按勘察费的10%计取；(4)设计费按《工程勘察设计收费标准》(2002)计取；(5)施工图纸审查费按设计费的13%计取；(6)施工图预算编制费按设计费的10%考虑；5、工程监理费按工程费用的1.5%考虑；6、人防工程易地建设费(办公、宿舍、食堂需要缴纳),按357、消防设施配套费，按3元/m²估算，合计4.64万元；8、联合试运转费按设备购置费的1%考虑；9、职工培训费按职工人数的30%,每人300元/月，合计17万提前进厂费按职工人数的30%,按500元/人·月，合计29万元11、办公及生活家具购置费按850元/人估算，合计54万元；基本预备费按建安工程费、设备购置费和工程其它费之和的8%估算。第十三章经济评价价方法与参数》(第二版)的有关规定进行评价3、企业提供的相关资料13.2基础数据设计生产规模为年产4000吨苏云金芽孢杆菌杀虫粉剂项目建设期为1年，达产期2年，投产当年达到设计生产能力80%,第二年达到设计生产能力。主要生产设备折旧年限15年，计算期为16年。详见附表13-113.4项目总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=7134.79万元项目总资金=固定资产投资+流动资金=8453.15万元13.5投资使用计划与资金筹措项目投产后第一年投入1478.87万元，第二年增加投入404.5万元。13.6年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产年销售收入为12400万元，项目应缴纳的销售税金及城市维护建设税为增值税7%,教育费附加和价格调控基金分别为增值税的3%和1.5%。达产年年销售税金及附加939.14万元。详见附表13-213.7总成本费用估算(1)原材料、辅助材料、包装物及动力、水按实际需要估算。(2)工资及福利费：工资按每人每年8000元计算，生产定624人，职工福利费按工资总额的14%计提。(3)修理费：按固定资产折旧费的50%计提。(4)固定资产折旧、递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为年，净残值率为5%,设备折旧年限预计为15年，净残值率为3%。递延资产按5年平均摊销。详见附表13-3和