宾馆票据管理规定（31篇）

宾馆票据管理规定（31篇）宾馆票据管理规定（精选31篇）宾馆票据管理规定篇11发票管理1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。1.3日审员根据每日的各收银点发票使用情况表汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制各部门发票使用情况表。1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。1.5根据各部门发票使用情况表的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。2票据管理2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。3收银发票管理要求3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写各收银点发票使用情况表。3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上作废章将作废账单一起交财务。3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。宾馆票据管理规定篇21、每个收款点应视收款频率需要，设1&2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖附件章，不得随意减免手续。8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。宾馆票据管理规定篇31、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明已开发票。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明未开发票，一个月内补开有效，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明_年_月_日已补开发票，发票号，加盖已开发票印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明请前台代开发票并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。宾馆票据管理规定篇4第一章总则第一条为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。第三条集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。第四条本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。第二章银行账户审批权限第五条集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。第六条分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。第七条上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。第三章银行账户开立、变更、使用和撤销第八条开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。第九条银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。第十条各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。第十一条基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。第十二条银行账户核算内容(一)基本账户用于核算各企业的支出;(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。第十三条银行账户开立程序(一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。(二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。(三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。(四)办理网上银行登记。第十四条集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。第十五条集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。第四章银行账户管理责任和监督第十六条集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。第十七条各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。第十八条各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。第十九条违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理：(一)责令限期纠正错误;(二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分;(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。第五章附则第二十条本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。第二十一条本办法自发布之日起执行，20__年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表3.中国大唐集团公司网上银行申请表宾馆票据管理规定篇5一、对晚上加班的规定：1、每周一、三、五晚上加班的规定不变。2、晚上加班由部门主管在每天下午17：30下班前书面提报《加班申请》交部门经理审批后才可，《加班申请》需注明加班原因、加班人员名单、工作内容等。部门主管在每天下午17：30下班前通知当晚需要加班的人员或在部门公告。《加班申请》于第二天上午09：30交行政部备查。3、凡没有经过书面申请并经部门经理批准，晚上擅自加班的，不计考勤。4、根据工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按旷工处罚;如安排晚上加班但因个人特殊原因无法加班的，要事先写书面《请假条》交部门主管签批，不允许口头请假、事后请假，否则按旷工处罚。部门主管要对人员加班监督到位。注：按厂规，旷工1小时处罚2小时工资。5、行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情况，对加班旷工人员有权责直接作出处罚。二、各部门如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部门主管书面提报《加班申请》交部门经理审批，《加班申请》需注明加班原因、加班人员名单、工作内容等。《加班申请》交行政部备查。凡没有经过书面申请并经部门经理批准而擅自加班的，不计考勤。三、因机加、安装车间另有加班管理制度，本制度不再针对机加、安装车间。四、以上规定从20__年8月起执行!宾馆票据管理规定篇6为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。一、员工就餐管理1、用餐时间：早餐：7:30&&7：45午餐：12:00&&12:30晚餐：18:00&&18:302、非就餐时间员工不得随意进入食堂。3、员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。4、就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。5、就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。6、未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。7、严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。8、就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。二、就餐人员伙食费缴纳及管理1、公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。2、公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。3、外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。三、食堂工作人员管理1、食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。2、坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。3、食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。4、严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。5、加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。6、加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。宾馆票据管理规定篇7为了正确行使权力，避免工作失误，根据民政部、公安部对印章使用和管理的有关规定，结合本村实际，现对村委会公章的使用管理制定本制度：一、公章的制发村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。二、公章的使用(一)下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;2、各类请示、申请、报告、合同(协议)文书;3、村民建房申请、民政救助要求;4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。(二)下列事项印章保管人可直接加盖公章：1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的;2、村民要求参加各类专业技能培训的申请;3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后方可盖章。如有违规行为的，保管公章人员有权阻止或拒盖公章三、公章的保管及责任追究(一)村民委员会公章由专人保管。1、印章保管人使用村民委员会印章时，须逐一认真登记用印时间、用印事由、审批人、并签注用印人姓名;2、印章保管人应不询私情、坚持原则、不得利用公章图谋私利;3、印章保管人私自用印，出于个人目的，尚未造成集体损失和不良后果的，视情形给予批评、教育;造成集体损失和不良后果的，印章保管人应承担由此造成的全部责任;4、私用印章触犯国家法律法规的将依法追究法律责任;5、不准非保管公章人员擅自随身携带公章外出，不准将公章随意托人代管、代盖，未经同意，不得将公章带离办公场所，不准在空白纸上盖公章;6、不得借机吃、拿、卡、要，违者按规定予以撤换和处理。(二)村党支部书记，村委会主任、村经济合作组织负责人原则上不得直接保管和使用公章。宾馆票据管理规定篇8为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。一、经费管理及审批原则1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;2、局长审定全年机关经费预、决算;3、经费开支实行分管财务副局长一支笔审批制度;4、各项经费收支由局财审科负责管理;5、各项经费开支均应贯彻先报告、后开支的原则;6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。二、审批程序报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;三、经费开支的具体规定(一)办公费各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;(二)公务接待1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;3、公务接待范围上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;4、公务接待审批程序负责接待的科室(部门)需先按要求填制接待用餐申请单，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;5、公务接待标准①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写物品领用审批单，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、KTV、钓鱼等)费用票据一律不予报销。(三)差旅费1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支;2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支;3、出差补助标准①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴;4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行;5、探亲路费①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销;②已婚职工探望父母的往返路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担;6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。(四)汽车开支1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐;2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规定;①定点维修一般维修(20__元以下)由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;大修和保养(20__元以上)由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位维修;②定点加油规定用中石化IC卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。3、汽车补胎、充气、洗车等洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。(五)大型外事活动举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必须年初有计划安排(异动项目年中调整)，贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算;(六)干部学习培训费1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴;2、经本单位同意参加各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。(七)其他开支1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意;2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意;3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意;4、探望病人看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)看望病人不再报销费用;5、因公借款凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还;6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支一定的业务费。7、其他不可预计开支，视情况处理。本制度自公布之日起三十日后执行。宾馆票据管理规定篇9根据公司各部门工作需要，公司为部分员工配备工作手机使用。为了更好使用工作手机，加强手机使用管理，经公司领导研究特制定本办法，具体如下：一、使用工作手机分类1.公司配备工作手机;2.工作手机根据岗位发放，在发放之日开通使用。二、工作手机使用话费规定公司与联通公司通过友好协商，为公司办理福建省范围内单项收费卡，;基础费用每月71元(月租、来显、手机邮箱都包含)，由公司统一支付。该套餐每月赠送不少于730分钟全国通话，超过一分钟拨打全国各地1毛5资费，接听电话全国各地免费;每月月送流量1080M;短信送200条每月。(超出基础月费71元，由个人支付超出话费。)工作手机使用实际费用超出指定套餐标准，如确实因工作需要增加费用指标，使用人可向公司提出申请，经公司办公室审核批准后，更换手机使用套餐资费标准。三、工作手机使用约定1.原则上公司配备工作手机所有权属于公司，因工作需要由使用的个人保管，如有丢失或不可抗拒力量等其他原因损坏的，由丢失人自行购机，拒不购机的，公司从使用工作手机员工工资里，一次或分期缴扣(丢失机型)的同等价值金额;不在保修范围内损坏的，必须由使用工作手机本人在最短时间内自行修理并承担所有费用。2.使用公司配备工作手机，必须保持工作时间内通信畅通。由于自身原因(退网、改号、拒接、不应答、或手机损坏等)造成通信不畅，影响工作联络而造成严重后果的，按照公司有关规定处理。四、工作手机回收或更新公司配备工作手机，中途发生人员变动或中途离职等情况，工作手机由公司收回重新分配。若丢失的或损坏的根据使用情况作出相应的赔偿。另付：工作手机使用人员名单、号码。宾馆票据管理规定篇10一)凡出院(死亡)72小时后的病案都应回收到病案室，复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。二)只允许患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构、公安和司法机关，持有效证件、介绍信复印病历的有关资料。三)要求复印者需出具有效证件，到病案室按章办理复印有关资料事宜。四)复印或者复制病历资料时，应当有病案室工作人员和申请者在场，复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，需加盖病案室证明印章方视为有效。五)严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历，外单位因科研、教学需要查阅病历时，需经医务科批准后方可在病案室查阅。六)病案只限于本院临床、教学、科研人员借阅，且不得随意带出病案室。如必须借出时，需办理借阅手续，并在2周内归还，过期归还者按违规处罚。七)为科研或教学大批量借阅病案时，须事先与病案室约定时间，由病案室按时提供，每次借阅不得超过三十份，并保留在病案室指定的柜内，一个月后归档。八)病案室受理复印或者复制病历资料完毕后，可以按照省物价部门规定向申请者收取工本费，并出据发票。病房病历管理规定?一)凡出院(死亡)72小时后的病案都应回收到病案室，复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。二)患者的住院病历应由所在病区负责集中、统一保管。病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历;病历已回病案室的结果检查单，要到病案室补贴。三)患者住院期间的病历，由科室妥善保管。借阅、使用病案仅限于本院对患者实施医疗工作的医务人员及医疗服务质量监控人员。其它任何机构和个人不得擅自查阅、复印病历。本院人员以胸卡为标识。住院期间因医疗活动、复印或复制等，需要带病案离开病区时，应当由病区专门人员负责携带和保管。不得交给患者及其家属携带。病人转科时，病历不得交病人或家属转送;病人转院时，病历不得借出。四)病区医务人员应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，病人或家属不得擅自查阅病历，采用非法手段(如偷窃、抢夺)获取的病历资料视为无效。五)因医疗、科研、教学需要查阅病历的，必须是医院医护人员到病案室登记查阅，阅后立即归还，不得随意带出病案室。如必须借出时，需办理借阅手续，并在2周内由借出者归还，过期归还者按违规处罚。六)严禁我院医务人员违反规章制度帮助患者复印或者复制病历的有关资料，一经发现将严肃处理，其造成的不良后果自负。七)病历封存的处理程序：?封存病历原件者-医患双方在场-双方签字封存(病案室需留复印件)。(八)转科的患者在本院诊疗活动终结;长期住院患者间隔一个月以上提出复印或者复制要求的;发生医疗事故争议时;患者死亡的医院可以为申请人复印或复制的病历资料包括：入院记录(住院志)、手术同意书、体温单、手术及麻醉记录单、医嘱单、特殊治疗同意书、化验单(检验报告)、病理检查报告单、医学影象检查单、护理记录单、特殊检查同意书、出院记录。宾馆票据管理规定篇11公司为了规范员工的考勤制度，指定了正规公司考勤制度，希望员工能遵守考勤制度。一、日常作息时间业务部门人员(销售、实施)和研发部门人员是单双周工作制制度。20__年10月24日不上班，20__年10月31日上班，以此类推。周一至周五上班时间：上午：08:30~11:45;下午：13:30~17:30其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作规范1.遵守集团的上班工作规范;2.上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;3.不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;4.大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;5.以下事项是公司禁止的：影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40~9：10为迟到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的为上午缺勤。早退：下午16:30之前离开公司为早退。下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门(销售，实施)外出登记：如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;如果下午到客户处上门服务，出发前填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后填写《执行报告》。外出人员应保证外出时间、外出事件、记录内容的真实性，如果被公司发现虚假填报，将作旷工一天处理。公司考勤统一由人力资源部经理执行;人力资源部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工情况，如有误判，请当事人补相关的《待办事项》和《执行报告》，或《请假条》。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作规范1.遵守震华企业的上班工作规范;2.上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;3.不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;4.大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;5.以下事项是公司禁止的：影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40~9：10为迟到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的为上午缺勤。早退：下午16:30之前离开公司为早退。下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门(销售，实施)外出登记：如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;人力资源部经理有责任提醒和要求大家遵守办公室的工作规范和提醒上班时间已到;人力资源部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤情况，并提交考勤表交会计，以便进行工资核算。四、请假1.非急诊或无法抗拒的原因，不允许事先不请假。2.一天以内的假由本部门经理批准，一天(含)以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假依据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必须先请假后休假。3.请假条作为月终统计考勤的组成部分。4.国家规定的超过五天以上的假期，原则上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。5、公司一般不允许事假超过5个工作日。6、没有签字的《请假条》擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离职。五、计算标准1.事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二十分钟计作二小时。2.迟到、早退以次数计算。3.各种假期的扣款方法如下：(1)事假每小时扣：月基本工资/176_1;(2)非住院性治疗病假每小时扣：月基本工资/176_40%，但需要提供相关医疗证明;(3)迟到、早退超过三次的，每次扣：月基本工资/176_1;(4)旷工每小时扣：月基本工资/176_3。(5)事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金(项目奖金除外);(6)住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天(含节假日，含15天)者，只发放当月基本工资，同时不享受当月补助和当季奖金(项目奖金除外)。(7)上午缺勤或下午缺勤按半天事假计算。六、加班1.任何员工如需加班必须经总经理批准，填写《加班条》。2.每标准小时加班工资为：月基本工资/176_2。3.因工作能力或其它非工作量增长原因而造成的加班不支付加班工资。不支付加班工资的员工(包括：部门经理及以上级员工、奖金与销售业绩挂钩的销售人员、市场部、销售部、渠道部、管理咨询部)无加班工资。员工出差期间不支付加班工资。不支付加班工资的员工，如确实超负荷加班，公司将通过其它方法予以补偿。七、本工作规范由公司人力资源部负责解释。八、本工作规范从20__年10月21日公示，23日正式实施。宾馆票据管理规定篇12为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。1、文件的发放：(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。(2)各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。(3)任何文件，发放人须建立文件发放回收登记表。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立文件发放回收登记表，并由个人亲自签字接收。(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等)，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。2、文件的更改：(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可)，连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。3、文件的换页：(1)任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。(2)所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。4、文件的回收、作废：(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。(2)文件发放人在回收文件时，必须持文件发放回收登记表由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。(3)每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。5、其它规定：(1)任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。(3)任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员必须在作废文件档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。(5)发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。(6)文件发放人必须将已使用的文件发放回收登记表按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自提供给公司以外人员。则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责。7、本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。宾馆票据管理规定篇13一、管理目的为加强员工宿舍空调管理、爱惜和保护公共财产不受损坏，延长使用寿命，确保人身及设备安全，为员工住宿提供舒适的场所，特制定本规定。空调使用的月份：5月&10月(室内温度≥28℃时开启)空调使用的时间：白班：22:00&06:00夜班：09:00&17:00宿舍管理员每天负责空调开启与关闭的工作，统一管理。二、管理措施1、宿舍是员工业余休息的场所，宿舍空调属于公司财产，凡入住宿舍的员工必须服从安排，自觉遵守本规定的所有条款。2、每间宿舍公司将会安装电表，当月所产生的空调电费，由该宿舍入住人员平均分摊。如有员工离职时，则按其使用的天数计算电费。3、宿舍员工必须爱护公司财产，不得在空调机上钻孔、挖洞、钉钉子或切割、雕刻等。如因上述原因造成损坏，按原价的2倍赔偿。4、宿舍员工必须加强安全防范意识，特别是防触电、防雷击，严禁挪动、更改空调的位置，禁止在雷雨天气开启空调。5、员工离开宿舍必须关闭空调，长时间不用空调应将空调电源插头拔出。严禁宿舍内无人空调机照常运行。员工应自觉保护、延长空调的使用寿命。6、当空调出现故障时，宿舍管理员必须及时关闭电源、并尽快通知行政部主管安排相关人员及时维修，任何人不得以任何理由再次开启。7、凡因空调使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏时，由违规操作者负责一切经济损失。如果没能查出违规操作的人员，则由该宿舍的全体人员平均承担经济损失。8、凡违反以上规定的员工，由行政部酌情给予处理。三、空调运行注意事项1、设置适当的温度，以得到舒适的休息环境。2、在制冷运行中，应关闭门窗，如果门窗有打开，室内冷气外流，会使空调制冷的效果降低。3、宿舍管理员应将预定的运行时间用遥控器定时设定好。4、请勿在空调出风口处放置阻挡气流的物体，否则降低空调器的效率，甚至使系统停止运行。5、在雷雨天气，请断开主电源开关，否则雷电会致机体受损。6、清洁或保养空调时，请断开主电源开关，否则可能会发生意外。7、切勿使室内机和遥控器受潮，否则可能会发生短路，甚至火灾。行政部宾馆票据管理规定篇14第一章总则第一条为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，结合公司实际，制定本规定。第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。第三条本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。第四条制定规章制度，应当遵循下列原则：(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;(五)遵循长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范的原则。第五条制定规章制度的要求。(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;(三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位;(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;(五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间;(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。第二章规章制度建设组织管理第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：(一)负责规章制度体系的编制工作;(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;(五)负责规章制度草案规范的审核;(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;(九)联系律师进行规章制度的法律审核。第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。第三章制度建设规划与年度计划第九条公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。第十一条公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。第十二条公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。第四章规章制度的起草第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。第十四条对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。第十五条规章制度的起草，应按下列步骤进行：(一)收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;(三)撰写草案;(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见;(五)汇总意见，修改草案。第十六条规章制度一般应包括下列内容：(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。(五)相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。(六)支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。(七)违反规定的相关责任。(八)制度的实行时间及有效期限。第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。第五章审查、批准第二十条规章制度草案经起草部门主管总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查：(一)与公司现行规章制度是否协调;(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;(四)提交公司法律顾问进行法律审核。第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。第二十三条下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。第二十四条首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。第二十五条以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。第二十六条规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。第六章修订与废止第二十七条为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。第二十八条各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录。第二十九条规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。第三十条规章制度有下列情形之一的，应进行修正。(一)规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。(二)规定事项局部已不适用的。(三)规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。(四)同一规章制度内容前后重复矛盾的。(五)同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。(六)所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。第三十一条规章制度有下列情形之一者，应予以废止。(一)规定事项与现行经营方针相悖或不符的。(二)已与现实情况完全不相切合的。(三)同事项已有新规定并已公布施行的。(四)规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。(五)其它情形无保留或继续适用必要的。第七章附则第三十二条公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。第三十三条本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。宾馆票据管理规定篇15本商场的垃圾遵循分类处理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包装纸箱、空瓶等)、餐厨垃圾日产日清，单独处理的原则。1、商场商户处理流程1.1各商户每日产生的可回收可利用垃圾须投放到商场各楼层指定地点，由保洁进行整理，在19：00&20：00时间内由回收商进行清理，不得在店内存放过夜;1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知运营，由运营安排回收商安排清理;1.3垃圾运送路线亦同餐厨垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入商场内。2、餐饮商户处理流程2.1餐饮商户所产生的垃圾进行垃圾分类并自行处理，严禁混入生活垃圾中处理;2.2餐厨垃圾的清运时间分为(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路线进行清理，即由货梯进行清运，在货梯无法使用时，由安全通道进行清运;2.3餐饮商户在清运垃圾过程中，做好生活垃圾与餐厨垃圾的分类，餐厨垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止垃圾袋损坏及异味散发，餐厨垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留;2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌，具体清洁步骤：2.4.1.清扫地面上的油渍，把油渍倒入有垃圾袋的垃圾桶内。2.4.2用除油剂或配好比例的火碱对地面进行喷洒。2.4.3将配制好的药液喷洒在地面上，停留5-10分钟，使油渍进行分解。2.4.4用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污渍清理干净。2.4.5用热水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至洁净无异物。2.5处理餐厨垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐厨垃圾的社会人员带入店内。3、隔油池清理商户隔油池的清理需由专业人员将废油装入塑料袋并放入密封箱内进行清运，清运的过程中不得出现废油遗漏及外溢，如发现遗漏及外溢将对商户按照本规定条款进行处罚。4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按照污染程度对商户进行警告或罚款每次100元。如有更改将按最新颁布的规定执行。宾馆票据管理规定篇16第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。第二章职责第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。第三章分类第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。第四章管理公司对办公耗材实行归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊的管理办法。第八条计划(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。第九条采购(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。第十条日常管理(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。第五章附则第十一条本规定由综合办公室负责解释。第十二条本规定自下发之日起实施。宾馆票据管理规定篇171.目的为加强公司各类车辆进出公司管理，使各类车辆进出、停放等更加有序，特制定本管理规定。2.适应范围公司内部与外来所有车辆(包括摩托车和自行车)细则：1.货车进出规定1.1部门派空车外出提货，须按程序签《派车申请单》，出公司大门时同保安员核对车牌号、签发时间，并打开车厢查看，确认无误后才准放行;1.2委外加工发货车辆，必须严格按程序签《放行条》，须有货物发出部门的发出人签字确认，保安员核对车牌号、货物情况、签发时间，确认无误后才准放行;1.3部门用车，空车提货等同部门提出申请，行政部审核同意后，车辆出大门时保安员按程序开车厢查看、放行;2.外来货车进出规定快递公司车辆等进厂时按程序登记，一般情况下，小快件的配送车辆不准进厂;出厂也同样必须要有《放行条》才准带货物出厂，如果是较晚发货的，发货部门必须签好《放行条》并注明情况交到保安室。3.公司内部员工摩托车、自行车进出规定3.1摩托车、自行车进出大门必须下车推行，否则保安员不准其进出，违者乐捐50元;3.2除早、中、晚集中上下班时间，公司大门自动门可以开启，除此外只有货车小车进出才准许开启自动大门。节假日，自行车、摩托车与员工进出只准许开侧门，不准随意开启自动大门;4.所有进出公司的车辆(货车、小车、摩托车)在公司内行驶速度不得超过15公里/小时，外来的货车、摩托车等也必须遵守此规定，此内容由保安严格监督执行。初次发现进行口头警告，如再现经发现则由保安员上报行政部，行政部严肃做出处理。5.车辆停放规定5.1公司货车回公司不装、卸货时除非特殊原因，否则只能停在产品展示与客户体验中心南侧停车场上;5.2公司内的小车，包括外来的各小车只能停放在产品展示与客户体验中心南侧停车场上，不准随意在公司其它地方停放，不准进入展示车间东侧道闸以北区域;5.3公司内员工的摩托车、自行车只能在产品展示与客户体验中心南侧相应停车区集中停放，不准随意停放在公司其它位置，由当班保安监督执行，一经发现行政部将进行处理;5.4外来货车等车辆如发现随意停放的，保安员要进行指引，规劝。6.进出车辆检查规定6.1所有外来办事车辆(货车、小车、摩托车)不得进入公司。6.2除停在停车场上在保安视线范围内，没有进入车间、仓库范围内的车辆外，其它所有车辆(货车、小车)都必须按此规定的程序进行检查，否则不准外出公司。7.《派车申请单》、《放行条》见下，此规定由保安员严格执行。8.已发放通行证的公司车辆，需将通行证放在车辆玻璃右侧，可不必按照此规定执行。宾馆票据管理规定篇181、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。2、范围公司出差人员3、定义出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。4、出差审批程序4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。出差审批流程：4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。5出差管理5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。6出差费用管理6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资;6.2差旅费报销审批流程6.3职级报销分类A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等);B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员;C类：正、副部长/主任人员;D类：除上述人员之外的其他人员6.4报销范围出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费;■交通费包含出差路途费、市内交通车费;■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费;■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用;■高层管理人员出差可申报业务费。6.5报销标准6.5.1乘坐交通工具标准6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。6.5.5出差住宿费及生活补助标准6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。6.6生活补助发放的规定：6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。6.7其它报销规定6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。7本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。8附件：《出差申请单》澜桂坊酒店财务部二O__年五月二十三日宾馆票据管理规定篇19一、使用原则1.使用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。2.所有配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，所有使用者需爱惜和妥善保管，不得损害和遗失手机及手机卡。3.公司行政部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。4.所有手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，员工需按手机原价缴纳押金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。5.与公司业务相关的工作必须使用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必须储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，