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文档简介

风险和机遇评估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部门:制造技术课,,评估小组成员:,,,,,,,,,,,,,

"过程步骤

作业单元",风险描述,"潜在风险可能

造成的后果",严重度S,潜在要因,发生率O,现行控制措施,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",措施结果,,,

,风险描述,"潜在风险可能

造成的后果",严重度S,潜在要因,发生率O,现行控制措施,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",严重度S,发生率O,探测度D,"RPN

风险系数"

工艺文件处理,SOP错误,影响产品符合性,7,对产品了解不足,3,《作业标准书作成规定》要求,4,84,,,,,,,

,流程设计不合理,效率浪费,5,对产品了解不足,4,《作业标准书作成规定》要求,4,80,,,,,,,

,ECN变更未即时处理或遗漏,"a.影响产品品质

b.返工",7,人为疏忽,4,"《变更管理作业程序》要求

ECN变更管理点检表",3,84,,,,,,,

,工时制定不合理,"a.影响产品交期

b.效率浪费",5,"a.对产品了解不足

b.熟练度不够",4,由IE人员实际动手组装,4,80,,,,,,,

仪校管理,量测设备误差,影响产品符合性,7,"a.未定期校验

b.校验过程不规范",4,"《检测设备校验作业程序》

《检测设备校正规定》要求",2,56,,,,,,,

,量测设备故障,影响量测时效,5,未定期校验及维护,4,《检测设备校验作业程序》，《设备维护作业程序》要求,4,80,,,,,,,

治工具制作,治工具不符合使用,"a.影响产品组装效率

b.造成产品刮花、错位等",5,对产品需求理解不足,3,"a.与产品设计人员沟通了了解产品特性

b.要求产品设计人员提供相关技术资料

c.制作人员做好治具后自己操作试用",3,45,,,,,,,

,治工具故障,影响生产进度,5,"a.未定期维护

b.操作不当",5,"a.《设备维护作业程序》要求

b.《设备操作手册》规定",2,50,,,,,,,

"注：

风险系数（RPN）：是严重度（S）、发生率（O）和可探测度（D）的相乘值，是对风险性的度量。即RPN=S×O×D，当RPN≥100时，就必须采取必要措施以降低RPN，但不论RPN是多少，若严重度≥8时同样要采取措施。

",,,,,,,,,,,,,,

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