种羊繁育场改建扩建项目可行性研究报告

种羊繁育场改扩建项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概要 41.2可研报告编制依据 51.3建设单位基本情况 61.4主要技术经济指标 81.5综合评价 8第二章项目兴建理由与必要性 102.1项目兴建理由 102.2项目建设的必要性 12第三章市场预测与销售方案 163.1市场预测 163.2市场营销 203.3市场风险分析 23第四章场址选择 264.1项目建设地点选择 264.2项目区概况 264.3项目建设条件优劣分析 30第五章项目建设规模和建设方案 345.1建设内容及规模 345.2生产主要设备 345.3建设指导思想、原则与目标 365.4项目建设布局 375.5生产技术方案 38第六章环境影响评价 456.1环境现状 456.2环境影响分析 456.3环境保护与治理措施 466.4环境影响评价 47第七章项目管理及组织运行 497.1机构设置与职责 497.2经营管理 507.3经营管理措施 507.4技术培训 527.5劳动安全、卫生与消防 52第八章项目实施进度 558.1建设工期 558.2实施进度安排 55第九章项目投资估算与资金筹措 57第十章财务评价 58第十一章招投标方案 5911.1招标方式 5911.2资格审查 5911.3招标 6011.4开标、评标和定标 61第十二章投资估算和资金筹措 6212.1投资估算的范围 6212.2投资估算的依据 6212.3项目投资估算 6312.4资金筹措 65第十三章财务评价 6613.1财务评价依据 6613.2项目计算期和生产负荷 6613.3项目成本与费用估算 6613.4年经营收入和年总税金 6813.5利润及分配 6813.6财务盈利能力分析 6813.7项目清偿能力分析 6913.8项目不确定性分析 7013.9经济评价结论 70第十四章研究结论与建议 7214.1社会效益分析 7214.2生态效益分析 7214.3综合性评价结论 73

第一章项目摘要1.1项目名称：xx市种羊繁育场改扩建1.2建设单位：xx市畜牧研究所1.3建设地点：建设地点位于xx市开发区北，xx市畜牧研究所院内。1.4建设性质：改扩建1.5建设年限：一年，200x年1月-12月。1.6建设规模及内容：新建标准羊舍3000平方米，新建青贮池4000m3、晒台250m2、路面400m2、排水沟300m、供水管道200米等。引进肉用纯种公羊10只1.7项目投资及资金来源项目总投资为468.9万元,其中：土建工程投资137.1万元,设备购置投资241.8万元,引种投资90万元。其中申请中央财政无偿资金300万元，用于基础设施建设和仪器设备购买，单位自筹168.9万元。1.9效益分析项目建成投产后，年销售收入480万元，年总成本197.53万元，年税后利润总额189.35万元，投资回收期3.81年。项目的实施，能提高畜产品的产量和质量，有效增加农民收入，通过改良品种，提高质量等，年可为养殖户增加经济效益9210万元。本项目建设通过改善培训条件，加大培训力度，增加了养殖业的科技含量，提高农民的科学养殖水平，实现科技兴牧的战略目标。舍饲圈养加快了畜牧业集约化经营步伐，增加了畜产品的商品量，畜牧业产业化进程不断加快，从而带动销售、运输、加工等行业的发展。畜牧业的发展还可以促使种植业结构的有效调整，实现土地资源的合理配置，加快农村小城镇建设步伐，可为国家和地方增加大量税收，从而促进当地经济发展。舍饲养殖和小区建设将为农村劳动力提供上万个就业机会，特别是妇女劳动力的就业机会大大增加，使农村剩余劳动力可以就地消化，减轻外出打工给城市就业造成的压力，提高农民收入，促进消费。1.9.3生态效益本项目生态效益体现在增加科技含量，转变饲养方式，提高管理水平等对环境产生的积极影响，缓解了草场压力，符合国家“退耕还林、退耕还草”的政策，同时有效地降低了环境污染，并有利于粪便处理，有利于提高动物生产性能和人畜健康，大大改善了生态环境、生态效益十分显著。1.10结论本项目的实施符合国家产业政策，符合xx省、xx市“十五”规划，能加快农业特色业、产业化发展，有利于xx市及至全省农业结构调整，增加农民收入，推动当地经济的发展。项目采用的技术先进、可靠、成熟，经济效益和社会性效益都很明显。因此，报告认为本项目是可行的。项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景2.1.1国内外现状近几年来，国家支持鼓励大力发展节粮型草食畜牧业，各级、各地政府对发展养羊业出台了相应的鼓励、扶持政策和措施，促进了我国养羊产业得到较快的发展，绵、山羊存栏数大幅度增加。xx省绵、山羊存栏2362万只，位居全国第五位。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：“加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研发和推广”。并且把种养业良种工程作为新农村建设的重点工程。近期，各地出现了不同程度的养羊热潮，已成为我国发展农村经济的一个重要产业。羊肉和羊绒价格始终保持在较高水平，从羊的国际贸易来看，我国加入WTO后，由于我国养羊成本较低，产品价格低于世界贸易水平，羊肉的价格仅是国际市场的45％～50％，活羊价格是国际市场的80％左右，由此可见，我国养羊业有着良好的发展前景。尽管如此，目前也存在诸多制约羊业持续健康稳定发展的限制因素。其中首要的是优良种羊数量少、良种化程度低。我国目前还没有自己的专门化肉用羊品种，各地饲养的绵羊品种主要以本地品种为主，多数存在个体小、生长速度慢等缺点。为提高本地绵羊生产性能，我国也先后从国外引进了部分优良品种，如法国夏洛来肉羊、无角陶赛特肉羊、特克塞尔和萨福克等肉羊，但由于种羊价格等方面的因素，再加上快速扩繁技术跟不上，可利用的种羊数有限，根本满足不了我国绵羊改良的需要。也造成现代化养羊新技术的推广和应用举步维艰，批量集中的羔羊育肥等实用技术难以进行，造成市场上用于屠宰的羊参差不齐，羊肉质量差，相应的产品加工也随之落后。该项目正是针对上述问题提出的。2.1.2项目背景xx市是养羊大市，到200x年末，羊存栏305.6万只，其中可繁母羊212.78万只，品种有xx细毛羊、小尾寒羊、本地山羊。从1999年开始xx市种羊场（省级种羊场）引进南非波尔山羊，萨福克、无角道赛特和德国美利奴等肉羊种羊500只，辽宁绒山羊200只，建设种羊舍1500平方米。10年间向社会推广种羊10000余只，对xx本地绵、山羊进行了大规模的一元或二元杂交改良，肉羊良种率达到45%以上，经过改良羊的体重增加30%，产肉率提高45%，繁殖率提高20个百分点。绒山羊良种率达到37%以上，改良羊产绒量提高60%。建立了以xx市种羊场为龙头市、县、乡、村四级改良体系，现有改良站点352个。同时，从200x年开始国家开始防沙治沙工程，实行舍饲养羊、禁止放牧。八年来全市共建设标准化羊舍250万平方米，舍饲养羊200多万只。舍饲养羊使生态环境得到有效保护，沙化退化的草场得到恢复。但现在仍存在诸多不足；一是良种率低，种羊数量不足，不能满足改良需要；二是养羊技术相对落后，饲养水平、配种技术跟不上现代养羊发展现状；三是技术人员缺乏，没有足够的人员提供技术服务；四是改良站点少，设备落后；五是没有形成强有力的龙头，养羊效益低，严重挫伤农民养羊积极性，近几年舍饲养羊存栏数量相对减少。xx市有丰富的天然草场，丰宁鱼儿山牧场和御道口牧场等牧场有草场面积100多万亩，年产优质干草200x万千克。这些草场均有围栏，飞播有各种豆科牧草，没有农药污染，是含蛋白质比较高的优质牧草。同时，其它天然牧草和农作物秸杆产量在10亿千克以上，因此饲草资源丰富。机械林场有人工林150万公顷，多以落叶松为主，松叶富含蛋白质和氨基酸，是优质的饲料添加剂类，但没有得到开发利用。xx有两个酒业集团，年产干酒漕10万吨，是很好的廉价的蛋白饲料资源。平泉、围场食用菌等是国内较大的食用菌生产基地，年产菌捧100多万盘，经过发酵后可作饲料，现还没有有效的开发利用。xx市有大型屠宰冷冻加工厂10个，年可屠宰羊只200万只，这些条件奠定了羊生产体系的物质基础，经过技术集成、技术攻关、资源综合利用就可生产无公害羊肉。同时，从200x年开始羊生产实行标准化生产，从国家、至省市均制定技术生产标准，推行产地认定产品认证工作。因此本项目对xx羊业发展具有重要意义。2.2项目建设的必要性本项目的实施对于延伸产业链条，形成改良、育肥、加、销一体化的生产体系，具有极其重要的意义。项目建设的必要性,也是本项目申报的理由。2.2.1是落实农业产业政策、推进农业结构调整的要求九十年代以来，我国一直在推动农业产业结构的调整，以提高农产品的市场竞争力。200x年，《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（200x年一号文件）专门指出：“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点。针对农业生产的迫切需要，加快农作物和畜禽良种繁育、动植物疫病防控、节约资源和防治污染技术的研发、推广。”目前xx市羊存栏305.6万只，但没有自己的专门化品种，地方品种存在个体小，生长速度慢，产肉、产绒性能低等缺点，与国外专门化羊品种相比还有很大的差距。促进肉羊和绒山羊产量大幅度的提高，品种良种化是主要的解决手段。引进优良肉用羊和绒山羊品种，充分利用其体大、生长速度快，产肉率高，产绒多的特性，改良xx市的本地羊，提高其生产性能，增加养羊业经济效益。项目建成后,可为周边市乃至全国各地提供优良种公羊和冷冻精液，用于改良本地羊，对xx省乃至全国的农业产业化结构调整发挥极大的促进作用。2.2.2是加快养羊业生产水平提高的重要手段养羊业是畜牧生产的重要组成部分，我国养羊生产的特点是饲养量大，分布广，品种多。近年来，我国肉羊、绒山羊生产得到迅速发展。羊肉和绒产量跃居世界各国之首。xx省存栏2362万只，适于改良的1200多万只，年需要优质种羊2～3万只，种羊的缺口非常大。xx市适合用于改良的羊有260多万只，年需要优质种羊8000～9000只，目前xx市仅改良本地羊60万多只，而上规模的种羊场只有xx市种羊1家，仅凭其现有规模都难以满足本地市场缺口。我国羊生产目前基本依靠传统生产经营方式，生产水平较低，与发达国家相比尚存在较大差距，品种、生产方式，饲养条件等多方面因素。但品种落后，尤其是生长快，产肉、产绒性能好的优良品种短缺是主要的因素，直接制约了xx市养羊业水平的提高。扩建xx市种羊场，通过引进纯繁、快速扩繁，用以改良本地羊，加速良种繁育及推广，提高养羊业发展水平，具有极为重要意义。2.2.3是完善羊品种结构、提高良种覆盖率的有效途径针对全国肉羊的资源现状，为满足市场对高质量羊肉产品的需求，近年来，xx、xx、xx等省区先后从德国、新西兰、澳大利亚等国引进世界优秀高产的肉用绵羊德国肉用美利奴、特克塞尔、无角陶赛特、萨福克、夏洛来等品种，与当地饲养的小尾寒羊、湖羊、哈萨克羊、阿勒泰羊等绵羊品种进行经济杂交及杂交改良，杂交一代羊产肉性能提高15～20%，表现出明显的经济效益和社会效益。但所引进的种羊数量远远满足不了市场的需求。因此，针对xx省目前现状，建立种羊育种基地，引进优良肉用种羊、绒山羊与先进的仪器设备和管理经验，为xx市、xx省乃至全国提供优质肉用种羊、冷冻精液，对改良xx省低产羊，提高羊生产水平，促进羊产业的发展，在保护生态环境，稳定或降低羊只总体数量的前提下，提高羊肉、羊绒产品产量和质量，起到积极的示范和促进作用。2.2.4是促进畜牧业结构调整和稳定发展的重大举措当前我国畜牧业结构调整的方针是“两稳定、两加快和两突出”，即稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展牛羊肉和禽肉生产，突出发展奶类和羊毛生产。近几年来，我国居民对羊肉的消费明显增加，羊肉价高于其他肉价，市场潜力大。xxxx市是传统的羊肉和羊绒主产区，应发挥羊数量大，品种资源丰富，基础母羊品质好的优势，大力推广使用新技术，加快本品种选育和品种改良，提高出栏率，提高羊肉、羊绒产量。在畜牧业结构调整中，应充分利用当地资源，并结合扶贫开发，因地制宜，推广优良品种，改良地方羊，在保护生态环境的前提下，加快发展肉用羊和绒山羊。但是，受经济条件和地区差异的限制，全国各地均存在着不同条件的良种羊缺乏，加上地方保护主义的限制，优良种羊价格居高不下，甚至越炒越高，造成了资源的巨大浪费。因此，为了满足xx省畜牧业结构调整的迫切要求，促进农民增收，保持畜牧生产的持续稳定发展，扩建标准化种用羊育种基地是十分必要的。2.2.5有利于促进农民增收草食畜牧生产的主要动物品种有牛、羊、兔等，其中养牛一次性投资大、生产周期长、资金回笼慢；养兔投资少、生产周期短，但对养殖条件要求高，一旦市场出现短期的滞销，就可能毁掉一个产业；养羊投资小、见效快，羊容易饲养、好管理，适于千家万户生产。例如利用“特克塞尔”和“萨福克”改良本地绵羊效果非常好，平均增加体重15公斤，按每公斤羊肉30元计算，每只羊增收450元，农民养羊户按养肉羊10只计算，每年可增收4500元，若全市每年改良本地羊100万只，可增加收入4.5亿元，产生较好的经济效益。比较猪、鸡及其它饲养来看，养羊市场相对稳定，价格波动较小，收益稳定。养羊已成为广大农民朋友投资小、风险低、见效快、收入稳定的致富项目。2.2.6项目的实施是促进优种羊更新换代的需要引进、推广优良品种，大力推广先进技术，推动了畜牧业的发展。目前，我国猪、鸡优良品种的更新换代的速度很快，给畜牧业带来很大的经济效益，只有羊的优良品种更新换代很慢。特别是xx市存在的这类问题更加突出，目前全区存栏的305.6万只羊中，90%以上都是地方品种，存在着品质差、出肉、出绒率低、效益不高的问题，急需更新换代。项目建设单位是目前全市种羊场的龙头，采用先进的舍饲养羊技术，先后引进世界著名肉用羊专用优良品种（南非波尔山羊、英系萨福克、新西兰无角道赛特、纯种辽宁绒山羊），并掌握了用本地羊做母本进行多元杂交，生产优质羊的先进技术，可以承担推进我市及周边市优良品种更新换代的重任。2.2.7项目的实施是完成xx市畜牧发展规划的需要按照《xx市农业产业化经营规划》，五年内，xx市羊的年饲养量由目前的305.6万只，发展到380万只，八年内完成优质羊品种的更新换代；但是，作为目前全市种羊场龙头，种羊基础母羊存栏少，种公羊利用年限太长，急需更换血液，仅靠现有群体规模，更新换代进度慢，要在五年内达到全部更新换代的目标，相差距离很大。申请xx市种羊繁育场和改良体系基础设施扩建项目，扩大群体，加快发展步伐，增强辐射带动能力，是解决种羊不足的唯一途径。2.3项目建设的可行性2.3.1符合国家的产业政策项目的建设符合国家的产业政策和国家畜牧业发展战略，主要以优质种羊繁育为基础，带动当地养羊业的发展。充分利用国家、xx省、xx市各级政府给予产业的扶持政策，发挥xx市种羊场龙头带动作用，促进xx市养羊业迅速发展，为xx市农业经济结构调整做出巨大贡献。2.3.2有强大的技术支持xx市畜牧研究所成立于1975年，是集畜牧科研、家畜繁育、畜禽产品质量检测为一体的综合性机构。建所三十多年来累计取得科研成果30多项，其中获省部级三等奖以上科技奖励12项，市级科技奖励19项。在牛羊性别控制、牧草新品种引进与推广、冷冻精液技术、西杂牛乳肉性能技术开发、草地建设、提高牛羊繁殖率和成活率、牛羊舍饲配套技术等方面分别达到国际领先、国际先进或国内领先水平。作为科技型龙头单位，畜牧研究所为xx市畜牧业发展做出了重要贡献，多次受到xx省科技厅、省畜牧局xx市政府和市科技局的表彰，是xx市畜禽新品种引进与繁育、畜牧科技攻关、科技推广的重要单位。2.3.3优越的社会条件长期以来，xx省各级政府对xx市种羊场十分关注，省、市领导多次到该场进行视察，提出了很多宝贵的意见并给予了大力支持。先后评为xx省产业化重点龙头单位，xx省重点种羊场。领导重视，市政府和各部门多年来对繁育场工作先后出台了多项优惠政策，xx市委、市政府把畜牧业确定为农业的第一主导产业，出台了《加快畜牧业发展的实施意见》，高度重视科研开发技术推广工作，在人、财、物上给予倾斜，政策环境好。2.3.4较大的市场需求随着养羊业方向的转变，市场对良种羊的需求主要来自于从事羊生产的农户日益增加的品种提升的需求。在大众生活水平不断提高的今天，羊质量的好坏直接影响到羊产品销售的价格，最终影响到羊生产的经济效益。特别是科学饲养、严格管理的现代化养殖中，将更加凸现出品种对于提高羊生产经济效益的规模效应。xx市种羊场的产品主要是种羊及冷冻精液。由于改良本地羊的强劲需求，种羊在当地及周边地区一直有着较大的市场需求，价格存在一定的上升空间。2.3.5良好的基础场内水、电、通讯等基础设施配套齐全，项目建设用地充足，地势高燥，排水方便。另外，周边地区，自然资源丰富，土壤肥沃，水源充沛，饲草饲料供应充足，场区周边绿化隔离好，有利于羊良种繁育与防疫。适合羊场建设，用于符合当地土地利用规划要求，为项目扩建奠定了良好的基础。2.3.6有较好的资源优势xx市是国家和省确定的优势绒山羊和肉羊重点发展区域，从地理位置上更处在环京津经济圈内，市中心距北京210公里，距天津350公里，公路皆可直通，交通十分便利，发展畜牧业以京津两大消费市场为依托，市场销售有保证。xx市总面积近4万平方公里，地域辽阔，草场及秸秆等养殖资源丰富，是xx省重要的畜牧业生产基地，绒山羊、肉羊等草食家畜是全市农村的主导养殖品种，数量大，分布广。由于经营管理粗放，科技含量低，急需通过改良等手段提高技术含量。该项目的实施，在促进全市优质羊品种更新换代，取得明显的经济效益的同时，还可带动相关产业的发展，拉动内需，增加就业，具有巨大的经济效益和社会效益。该项目符合xx省畜牧业发展纲要和xx市农业产业结构调整实施意见，可立项上马并大力发展。2.4主要阻碍因素及解决方案目前，全市舍饲养羊的饲养、繁育、疾病控制技术相对落后，因此xx市畜牧水产局成立了专家顾问组，有强有力的技术保证。但由于资金问题的制约，阻碍了羊场建设的进程，希望有关部门和领导给予支持。第三章市场供求分析及预测3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状（1）羊肉供求现状羊肉质地细嫩、高蛋白、低脂肪、低胆固醇，对人类营养和保健作用显著，越来越受到全人类的普遍欢迎。目前世界养羊业开始向多极化发展，肉羊业在大洋洲、美洲、欧洲和一些非洲国家得到迅猛发展，世界羊肉的生产和消费显著增长，许多国家羊肉由数量型增长转向质量型增长。生产瘦肉量高、脂肪含量少的优质羊肉，特别是羔羊肉，并开展了相关育种工作。世界肉羊市场主要发展特点：一是出栏羊数、羊肉产量、人均占有羊肉量逐年增加。目前世界肉羊年出栏数保持在10亿只左右，产量达到1600万吨左右，人均占有2.3公斤左右；二是羊肉生产结构发生变化，肥羔生产迅速增加。如的澳大利亚羔羊肉占羊肉总产量的70%、法国占75％、新西兰占80％、英国和美国占94％，羔羊肉已成为羊肉消费的主体；三是在养羊业发达国家，肉羊生产向良种化、规模化、专业化、集约化发展。世界若干国家充分利用本国条件，采用高新技术、集约化的饲养方式，建立本国的羊肉生产体系，羊肉在人们肉类消费中不断上升，刺激了肉羊良种化程度提高。四是羊肉市场发展空间较大，对肉用品种羊的需求量较大。就世界范围来看，世界人均羊肉占有量占人均肉类占有总量的5％，远低于猪肉（39％）、禽肉（30％）和牛肉（25％）的比例，随着口蹄疫、禽流感和疯牛病的发生，畜群实行了严格检疫和大规模宰杀，羊肉需求比例将会逐步提高。纵观我国的肉品市场，肉羊产业在近年来得到了快速发展，主要表现在：一是发展规模不断扩大。随着城乡人民收入的增加和生活水平的提高，人们对羊肉需求量不断增加。自1986年起，我国羊肉产量开始占居世界领先地位。目前,羊存栏数量和羊肉总产量均排名世界第一；二是产业分布广泛。我国肉羊业发展遍布全国32个省（区）、直辖市，主产区有山东、新疆、内蒙古、河南、xx、四川和安徽，产量均超过10万吨；三是羊肉品质比较低。我国出栏羊的平均胴体重为12公斤，发达国家平均达到18公斤。国外出栏的肉羊是以4～6月龄的羔羊为主，我国供应市场的羊肉多为老、弱、残和淘汰羊，优质高档的羔羊肉比较少；四是消费水平偏低。世界发达国家的牛羊肉的消费一般占肉类消费量的50％，而我国牛羊肉的消费量则仅占10％，随着消费水平的提高，羊肉将会越来越受消费者的青睐，尤其对高档羊肉的需求更为迫切。我国主销区北京、上海、天津、福建和广东目前羊肉年平均价格为32元/公斤，其高档羊肉价格是普通羊肉价格的数倍；五是产品结构多样化。羔羊肉由于瘦肉多、肌纤维细嫩、容易消化等特点，颇受欢迎，加上生产羔羊成本低，产品率、劳动生产率及售价高。主产区出现发展羔羊肉的势头，羊肉的规格品种也由单一的白条肉向羊肉片、羊肉卷、羊肉馅等多规格、多品种发展，食用方法更是多种多样。自从世界有些国家相继发生“疯牛病”、“口蹄疫”和“禽流感”以来，世界各国和地区畜群实行了严格检疫，重新调整畜牧业布局，预计5年内肉羊产量下降30％，比目前减少3.2万吨。中东地区是世界上最主要的羊肉进口区域，由于气候和土壤条件决定了该区域羊肉产量在近年内不会增加，供应更加紧张。因此，需求供给差距进一步拉大，为我国羊肉出口带来了良好发展机遇。当前世界人均占有羊肉2公斤左右，我国也仅在2.5公斤左右，并且是全球最大的消费市场。目前我国每年尚缺口羊肉约1800万吨，相当于当年羊肉产量的5倍多，加上我国羊肉市场出售的羊肉基本上是大羊肉，羔羊肉比例不高，未来我国羊肉市场前景特别是羔羊肉市场潜力巨大。专家预测，随着我国经济持续稳定发展带来国民收入的不断提高，随着人民生活质量的改善和对营养健康的日益关注，到2010年，我国的羊肉占肉类结构的比重将由200x年的5％上升到11％。按静态指标计算，届时我国羊的市场需求量将是目前我国山羊和绵羊存栏总量的2.38倍。肉羊产业必将有一个长期，持续、稳定的增长期。（2）羊绒供求现状羊绒业随着人们生活水平的提高，国内外市场对山羊绒制品的需求量与日俱增，饲养绒山羊对农牧民脱贫致富奔小康，对国家出口创汇都带来明显的效益。近三十年来，我国绒山羊品种由辽宁绒山羊和内蒙古绒山羊发展到近10个品种，饲养绒山羊的省(区)数量也大大增加，但良种及改良种绒山羊的比例较低，从全国看不足50％(内蒙古也仅为68％)，特别是优质绒山羊，仅在25％左右；绒山羊个体平均产量低而且差异较大(0．17千克--1．5千克)，羊绒综合品质也不理想，近年来有羊绒变粗的趋势；优质高产绒山羊种羊缺乏，又由于绒山羊比绵羊更耐粗饲，它所处的饲养环境较恶劣，相对加剧了草原的退化、沙化，致使绒山羊的发展受到自然环境与生态的制约，可持续发展受到较大限制；还有绒山羊作为我国独特的稀有的优良品种资源，但在科研、品种选育等方面的投入同样不足，影响其生产性能提高及开发利用。

（3）种羊市场供应发展现代羊生产的关键在于良种化，欧洲大部分国家如英国、法国、德国等肉用羊良种的覆盖率达到100％，新西兰、澳大利亚和美国的良种覆盖率也达到90％。我国羊肉生产以地方品种为主，而地方良种的覆盖率也仅为45％。解放前全国基本上饲养本地粗毛羊品种，品种单一，生产力较低。但从1954年起，我国培育出第一个新疆细毛羊品种以来，我国先后从国外引入约20个绵、山羊品种，其中肉用绵羊有：德国肉用美利奴羊、特克塞尔羊、萨福克羊等。山羊有萨能奶山羊、肉用波尔山羊等；经我国畜牧科技人员几十年的选育、培育，目前已育成绵羊品种22个，其中肉羊品种有蒙古羊、西藏羊、哈萨克羊、乌珠穆沁羊、贵得黑裘皮羊、滩羊、小尾寒羊等；山羊品种23个，有体型较大的黄淮山羊，有产肉性能较好的南江黄羊等品种。我国拥有一定规模的良种羊场1099处，担负着全国良种羊的繁育工作，每年提供种羊40万只，肉用良种的供应能力已提高到60％，为我国良种羊繁育体系建设和肉羊业生产起到了推动作用。近几年，我国虽然从国外引进了一些优良品种羊进行纯种选育和开展杂交改良，并取得一定的成效，但由于在引种上缺乏宏观调控，一是引进的种羊品质参差不齐；二是被引入品种羊，多以炒种、倒种形式出现；三是个别羊场出售的种羊质量差，价格高；四是以杂交羊当作种羊出售，使羊群改良面不广，数量不大，羊的良种化程度依然不高，仅占全国羊总数的38％。所引进的肉羊品种除小范围的纯种选育和杂交优势利用外，不仅未形成规模化的杂交肉羊生产体系，而且尚未改变传统的饲养观念和方法。导致羊群生产周期长，经济效益低，极大地影响了羊业的总体生产水平和产品质量的提高，使我国肉羊生产水平低，平均胴体重只有12公斤，明显低于养羊业发达国家。根据我国现阶段肉羊、绒山羊生产现状，今后工作重点仍应放在良种繁育体系和羊杂交生产体系建设，抓好原种场、种羊繁殖场的建设，并运用羊的人工授精、胚胎移植、动物克隆新技术，最大限度发挥种羊优良性状，全面快速提高生产水平，以满足市场需求和参与国际市场竞争。3.1.2市场前景分析（1）市场前景分析随着城乡居民消费结构的升级，越来越多的人由消费耗粮型肉类产品转向食草型肉类产品，由普通肉类转向高档、营养、无公害的肉类转变。目前，全省农产品价格全面上涨，特别是自200x年初以来，猪肉价格上涨了50%以上，猪肉价格的大幅上涨导致消费者对替代肉类的需求量上升，羊肉受需求和猪肉涨价的影响，其销售价格上涨了近25%，而全社会的出栏量无法满足市场需求。特别是目前，xx优质肉羊品种较少，农村百姓饲养的大多是土杂羊，生长慢，口感差，出肉率低，养殖成本较高。xx省的饭店、宾馆所需的肉羊大多来自内蒙、张家口等地，当地的高档优质肉羊年缺口达数万吨。本项目产品繁殖率高、肉质好、生长快、饲养成本低，深受当地群众欢迎，项目产品仅占本市肉羊总量的5%，远远小于市场需求量。羊绒业随着人们生活水平的提高，国内外市场对山羊绒制品的需求量与日俱增，饲养绒山羊对农牧民脱贫致富奔小康，对国家出口创汇都带来明显的效益。因此，本项目市场前景看好。（2）种羊市场需求我国现有绵、山羊2.35亿只，适合用于改良的全国有1.4亿只，良种是增产增收的第一要素，种羊场在养羊业发展中起的作用非常重要。据统计，中国现有规模为存栏200只以上的种羊场200个左右，分布在24个省、市、区。这些种羊场对优质种羊的需求量非常大，通过对引进优质种羊的纯繁、快速扩繁，提供给国内的种羊场，用以改良本地绵、山羊，不仅可以极大的提高我国羊业生产水平，而且必将有力地推进全国范围的肉产业化进程。xx省近期畜牧业增长势头强劲，200x年全省畜牧业产值，约占全国畜牧业总产值的1/10，占全省农林牧渔业总产值的43.7％。xx省肉类总产634万吨，其中羊肉产量33万吨。xx省已建成环京津畜禽养殖基地187个，其中养羊基地县29个，初步形成燕山、太行山、坝上和平原地区的肉羊繁育基地。全省现有绵羊2362万只，适合用于改良的有1200多万只，年需要优质种羊4～5万只。xx市羊存栏305.6万只，主要是地方品种、存在个体小，生长速度慢，产肉、产绒性能低等缺点，与专门化羊品种相比还有很大的差距。需改良的羊缺口比较大。xx市市目前上规模的种羊场只有xx市种羊场1家，仅凭其目前规模和未来扩大规模难以满足市场需求，其种羊将供不应求。项目的建设主要就是为当地和周边地区提供品种优良的种羊及冷冻精液产品，满足养羊基地与农户对良种羊的迫切需求，形成规模化肉羊、绒山羊生产，产生带动效应，进而改善xx市羊品种结构，提高产品档次和竞争力，适应消费市场的要求。3.1.3项目产品的市场竞争优势分析本项目采用先进的舍饲养羊技术，引进世界著名肉用绵羊专用品种和辽宁绒山羊，搞好纯种繁育，扩大优种羊群体。同时，用世界著名肉用绵羊父本、辽宁绒山羊，用本地母样做母本，进行多元杂交，选取父本、母本的优势，生产出体形大、生长快、出肉率高、产羔率高的杂交肉羊。从种羊的竞争能力看，在全省范围内种羊场仅有几家，况且目前良种羊的需求很大，没有竞争对象，市场前景较好。综上所述，该项目符合羊业生产发展方向，市场前景广阔，产品在国际国内市场有较强的竞争力。3.2销售策略、方案和营销模式本项目实施以种羊场为良种羊龙头核心，辐射带动波尔山羊、萨福克绵羊、无角道塞特绵羊、辽宁绒山羊育种小区胚胎移植的运作模式；以提供优质种羊和推广冷冻精液人工授精技术相结合的方式，推进经济杂交改良小区的快速形成。在xx市形成市、县、乡、村四级改良体系，使杂交改良覆盖面达到90%以上。项目建成后，项目单位提供强有力的科技保障和技术支撑，达到年培训羊冷配技术人员500人，培训县级专业技术人员300人，培训养殖专业大户500人。利用三年的时间，把县乡村三级不同层次的技术人员培训一遍。年向社会提供新增种羊1200只，羊胚胎3000枚，绒山羊、肉羊细管冻精60万支。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析本项目产品杂交肉羊生长快、出肉率高、肉质细腻口感好，绒山羊出绒率高，是受消费者欢迎的产品，而且正在更新换代的初期阶段，在5-10年内不会有销售难的问题。3.3.2防范和降低风险对策与xx省畜牧研究所、农业大学、科研部门合作，进一步搞好肉羊、绒山羊新品种的开发，做到生产一代、开发一代、储存一代，努力提高抗拒市场风险的能力。第四章项目承担单位的基本情况4.1、建设单位概况xx市种羊场成立于19xx年，200x年通过省级验收，是xx省重点种羊场。先后引进引进南非波尔山羊，萨福克、无角道赛特和德国美利奴等肉羊种羊500只，辽宁绒山羊200只，建设种羊舍1500平方米，10年间向社会推广种羊10000余只，现存栏种羊300只，是xx市种羊的龙头，取得了巨大的社会效益，为“科技兴牧”建立“牧业强市”做出了重要贡献，对xx市羊业发展起到了关键的作用。xx市种羊场隶属xx市畜牧研究所，畜牧研究所是1974年建立的事业单位，下分技术培训中心、兽药监察所、科技科、技术推广科。30年来，为促进全市畜牧业的持续、健康、快速发展进行了40多项课题研究，获得省市成果奖励30多项。因此具备项目承担能力，有以下优势条件。4.1.1人员条件现有科技人员37人，其中研究员5人，高级畜牧师及高级兽医师8人，中级职称人员10人，初职和技术工人14人。xx省青年突出贡献专家1名，“三三三”二层次人选2名，市管拔尖人才5名。4.1.2固定资产状况项目单位占地面积50亩，现有建筑面积10000平方米，其中实验室面积1000平方米，羊舍面积3000平方米，现有固定资产总值500万元，水、电、通信设施齐全，排水系统完善，条件优越。实验设备完善。4.1.3专业技术水平和管理体制项目承担单位具有较高的技术研发水平，拥有冷冻精液制作实验室、胚胎移植实验室、兽药质量监测实验室；拥有液氮生产线和完备的良繁体系服务网络；拥有牛羊良种引进、纯繁、冻精制作与改良的实践经验；曾参加过《肉牛规模化养殖暨产业化技术研究与开发》和《北繁南育、东繁西育生产体系研究》两项国家“九五”期间的攻关课题的研发，总体成果达到国际领先水平。主持了《波尔山羊引种及高效繁育技术研究》、《提高波尔山羊冷冻精液技术研究》、《肉绵羊引种及高效繁殖技术研究》、《优种绒山羊繁育及舍饲配套技术研究》、《xx山区牛杂交改良技术研究与推广》、《提高xx细毛羊产肉性能研究》等课题，累计取得科研成果30多项，其中获省部级三等奖以上生产科技奖励12项，市级科技奖励19项。在牛羊性别控制、牧草新品种引进与推广、冷冻精液技术、西杂牛乳肉性能技术开发、草地建设、提高牛羊繁殖率和成活率、牛羊舍饲配套等方面分别达到国际领先、国际先进或国内领先水平。解决了很多影响畜牧业发展的技术制约瓶颈，为促进全市畜牧业健康、快速、协调发展提供了较强的技术支持。项目承担单位实行竞争上岗、择优聘用、量化指标、合同奖惩、灵活流动的科学管理体制。4.2种羊场管理体制该种羊场实行公司制的总经理负责制，负责运行中的重大决策，日常生产经营管理等。下设5个部门：1、生产部：负责生产计划的落实，管理各车间的生产和人员调整，确保安全生产。2、技术部：选种育种，疫病防治和技术培训。3、销售部：负责市场调查，产品推销，售后服务等。4、财务部：负责日常财务管理。5、办公室：负责人事、劳保、维护、保卫等各项日常工作。第五章项目地点选择分析5.1项目具体地理位置和占地范围建设地点位于xx市开发区北，xx市畜牧研究所院内,自有土地50亩。距离xx国道1000米，距离xx火车站7.5公里。建设场地地势平坦，水、电、通信设施齐全，排水系统完善，条件优越。项目占地20亩，是自有土地的一部分。5.2项目资源及公用设施情况该项目地地势平坦,地下水丰富,水质优良,符合农业NY/5027-2001标准。大气质量良好，符合GB18407.3-2001要求。xx市有丰富的天然草场，丰宁鱼儿山牧场和御道口牧场等牧场有草场面积100多万亩，年产优质干草200x万千克。这些草场均有围栏，飞播有各种豆科牧草，没有农药污染，是含蛋白质比较高的优质牧草。同时，其它天然牧草和农作物秸杆产量在10亿千克以上，因此饲草资源丰富。机械林场有人工林150万公顷，多以落叶松为主，松叶富含蛋白质和氨基酸，是优质的饲料添加剂类，但没有得到开发利用。xx有两个酒业集团，年产干酒漕10万吨，是很好的廉价的蛋白饲料资源。平泉、围场食用菌等是国内较大的食用菌生产基地，年产菌捧100多万盘，经过发酵后可作饲料，现还没有有效的开发利用。这些饲料可为养羊业提供丰富的饲料来源。项目建设地点，周边无公共场所，无对畜牧生产有害的污染源，具有良好的防疫条件。场内有自备深机井1眼，并有自动供水系统1套，水质良好，可满足项目需要。排水系统完善，采用地下水泥管道排水，管道通畅。场内供电系统有100KVA变压器1座，可满足用电需求。供暖有自备锅炉供暖设施。项目基础设施各方面都比较完善，扩建该项目仅在原有基础上改善和增加必要的生产及配套设施即可。综合上述，项目选择地点是自有土地，自然环境、社会人文环境良好，资源丰富，公共设施健全，交通便利，地势高燥，排水系统完善，有利于羊的饲养和防疫，用地符合当地土地利用规划的要求，是理想的项目建设地点。第六章生产工艺技术方案分析6.1项目技术来源及技术水平项目承担单位具有30年牛羊冷冻精液生产的历史和人工授精技术推广经验，承担着全市牛羊杂交改良任务，1986年牛的胚胎移植成功，从2001年开始进行牛羊的胚胎移植工作，技术水平达到养殖专业大户养殖专业大户畜牧研究所带动一般养殖户村级技术人员和规模养殖户养殖小区技术人员和乡镇技术人员县级专业技术人员带动培训养殖户和普通养殖户推广培训技术路线图2技术路线实施以种羊场为良种羊龙头核心，辐射带动波尔山羊、萨福克绵羊、无角道塞特绵羊、辽宁绒山羊育种小区胚胎移植的运作模式；以提供优质种羊和推广冷冻精液人工授精技术相结合的方式，推进经济杂交改良小区的快速形成。项目承担单位仪器设备配置后，科研手段完善，技术推广能力增加，检测手段提高，对促进全市畜牧业持续快速健康发展和奶牛、肉牛、肉羊三大优势区域布局的快速完成，提供强有力的科技保障和技术支撑。达到年向社会提供种羊新增1200只，羊胚胎3000枚，绒山羊、肉羊细管冻精60万支。项目建成后达到年培训羊冷配技术人员500人，培训县级专业技术人员300人，培训养殖专业大户500人。利用三年的时间，把县乡村三级不同层次的技术人员培训一遍。6.2项目基础羊群来源项目种羊主要选择引进品种，一是萨福克种羊，产于英国英格兰东南的萨福克、诺福克、剑桥、和艾赛克斯等地。该品种体大、骨骼坚强、早熟、生长发育快、产肉性能好。母羊母性好，公、母羊均无角，颈粗短，胸宽深，背腰平直，后躯发育丰满，成年羊头、耳及四肢为黑色，被毛含有色纤维，四肢粗壮结实。成年公羊体重100～120公斤，母羊70～80公斤；产羔率130%～140%；3月龄羔羊胴体重达17公斤，肉嫩脂少。因早熟、产肉性能好，在英国肉用肥羔生产的终端品种。二是新西兰无角道赛特。该羊成年公羊体重110～130公斤，母羊70～90公斤。羔羊生长快，4～5个月龄体重可达40～50公斤；屠宰率55%～60%；产羔率150%～160%。三是辽宁绒山羊。辽宁绒山羊属绒肉兼用型品种，其不但以产绒著称，也因其肉质鲜美深得广大消费者厚爱。辽宁绒山羊生产发育较快，1周岁时体重在25-30千克左右，成年公羊在80千克左右，成年母羊在45千克左右。

辽宁绒山羊体大，产绒量高，被毛洁白，适应性强，耐粗饲，遗传性能稳定，绒毛细度适中，改良各地土种山羊效果显著。扩建项目所需辽宁绒山羊、萨福克、无角道赛特种公羊25只、种母羊300只，从国内外引进。所引进的全部可保证种羊品种纯正，谱系齐全，种畜供应有保证。该项目严格按照辽宁绒山羊、萨福克、无角道赛特种羊等品种标准，通过引种、繁育、选种，新增基础母羊300只，开展纯种繁育，胚胎移植，培育后备羊，使核心种群所有种羊全部达辽宁绒山羊、萨福克、无角道赛特种羊等种羊的标准。根据华北地区生态环境和品种特点，利用人工受精、冷冻精液的制作，开展杂交改良本地羊品种，提高其产肉和绒性能，作为向xx市及周边县市提供种群的生产基地，为社会提供优良的纯种，推广相应配套技术。6.3主要技术措施1、实行选种选配：对配种的种羊按照辽宁绒山羊、萨福克、道塞特种羊标准加以选择和控制。2、坚持选优去劣：对良种繁育场的核心种群的种羊按每年15-20%的淘汰率更新种羊，对老龄、种用性能差、有疾病的种羊淘汰，更新补充优质种羊。3、保证种羊供应：充分利用繁育场生产环境和繁育技术条件，保证基础母羊90％以上怀孕，成活率达到90％，繁殖率达到150％，年产1.5胎，羔羊50％以上销售。4、加强防疫灭病：在养羊生产中，常常发生各种羊病，一般可分为传染病、寄生虫病、普通病和中毒性疾病。而传染病和寄生虫病传播力强，群发率高，危害性大，严重的影响着羊群的健康。因此必须严格按兽医卫生要求，按照免疫程序进行疫病的预防与控制。6.4工艺流程6.4.1羊繁育技术路线羊的繁育目前有：自由交配、人工辅助交配、人工授精、胚胎移植等方法。目前繁育场繁育种羊采用的是选择性自由交配，项目扩建后拟采用人工授精方法，项目繁育技术路线总工艺流程如图6-1：良种繁育技术流说明：（1）通过自然交配生产种羊，种羊进行选育。（2）优质种羊→扩繁种羊→种羊选育。（3）精液制作：公羊采精→镜检→稀释液稀释→冷冻→保存鲜精配种图6－1项目繁育技术总流程图人工授精就是用人工方法把公羊的精液采取后经适当处理，分别输入到发情母羊体内，使之受胎的一种繁殖技术。人工授精的优越性在于可以充分发挥各公羊的配种能力，提高精液利用率，减少种公羊饲养数量，节约饲养费开支；能加快羊群繁殖速度，在有限的时间给更多的母羊配种，生产出更多符合要求的羔羊；能提高授胎率，减少母羊空怀。无角道赛特、萨福克、辽宁绒山羊等都是世界著名的品种，从国外精选引进的种羊品种纯正、谱系齐全，对以后的种羊繁育、杂交提供了可靠保证。引进的萨福克、无角陶赛特、辽宁绒山羊种羊，采用自然繁殖和胚胎移植的方法进行繁殖，羔羊饲养6个月出栏。利用种羊繁育场的羊种群，采用高科技生物技术（胚胎移植、同期发情配种技术、冷冻精液配种技术等）和纯种繁育相结合进行快速扩繁，改良本地羊。每年向社会提供良种羊冷冻精液60万剂，用于杂交改良本地土种羊。提高养殖良种拥有率。6.4.2纯种繁育加强纯种的选育和种羊饲养管理，保持并提高纯种的品质，建立优良的核心群（如图6－2所示）。图6－26.4.3杂交改良对其品种特征、特性和适应性进行观察，根据华北地区生态环境和品种特点，推广优良种公羊到周边地区开展与本地寒羊品种杂交改良，并进行相应配套组合试验，推广杂交最佳组合生产方式，如本地绵羊与无角陶赛特的二元杂交组合，再与萨福克的三元杂交组合；本地绵羊与无角陶赛特或萨福克的二元杂交组合和三元杂交组合等，提高本地绵羊的产肉性能。（如图6－3所示）图6－36.4.4推广配套技术大力推广普及人工受精、秸秆利用、羔羊短期育肥、疫病防治等配套实用技术，提高养羊生产产前服务的科技含量，探索产后代购、代销等配套化服务模式，为xx市养羊产业化发展奠定基础。6.4主要设备选型方案通过对价格、性能、厂商和产地以及实用性等多项指标的比较，确定了项目设备选型方案。项目仪器设备主要选择国内先进实用设备，这些设备能够满足生产需要。具体的设备选择和购置情况见第八章仪器设备的选择。第七章项目建设目标7.1项目建设目标项目承担单位科研技术推广仪器设备配置后，科研手段完善，技术推广能力增加，检测手段提高，对促进全市畜牧业持续快速健康发展和奶牛、肉牛、肉羊三大优势区域布局的快速完成，提供强有力的科技保障和技术支撑。达到年新增向社会提供种羊1200只，羊胚胎3000枚，肉羊细管冻精60万支。项目建成后达到年培训牛羊冷配技术人员500人，培训胚胎移植技术人员100人，培训县级专业技术人员200人，培训养殖专业大户300人。利用两年的时间，把县乡村三级不同层次的技术人员培训一遍。7.2原有生产基础目前种羊存栏300只,其中基础母羊270只,种公羊30只。7.3产品方案达产后通过胚胎移植和纯种繁育，年向社会新增提供1200只种羊，羊鲜胚胎3000枚，羊冷冻精液60万支。7.4项目工程建设工艺和质量本项目羊舍采用砖混结构,由具有资质的专业建筑单位施工,聘请质检部门会同畜牧兽医主管部门对工程进行竣工验收。项目中羊舍，外墙为混凝土砌24砖墙、舍顶采用泡沫板隔热，石棉板盖顶；羊舍呈梯形后墙高3米，前墙高2.2米,跨度7.5米。运动场采用木制围栏，跨度12.5米。地面坡度3-5度，食槽为混凝土结构，并设计护栏。按标准羊舍采光系数确定窗户面积，便于通风、采光。7.5项目建设任务7.5.1土建工程建设任务新建标准羊舍3000平方米，新建青贮池4000m3、晒台250m2、路面400m2、排水沟300m7.5.2仪器设备购置任务购置安装仪器设备18台套，包括青贮机2台、饲料搅拌机1台、电风扇30台和揉搓机1套。（其它仪器见附表）7.5.3引种任务引进纯种肉用品种公羊10只（英系萨福克5只、新西兰无角道赛特5只）；引进纯种肉用品种母羊150只（英系萨福克80只、新西兰无角道赛特70只）；引进辽宁绒山羊公羊15只，母羊150只。7.6总体布局项目建设地点主导风向为西南风,平均风速2.6m/s,最大风速31m/s,静风率为24.2%。项目建设地点根据场区周边环境、年主导风向、水文地质条件进行总体平面布置。根据不同种群和防疫要求，建设不同功能的羊舍，并实现分区饲养。项目生产区分三个小区，总面积为3000m2第八章项目建设内容8.1土建工程8.1.1羊舍及运动场新建羊舍3000平方米，采用砖木结构，每平方米造价333.30元。8.1.2配套设施新建青贮池4000m3、晒台250m2、路面400m2、排水沟300m青贮池4000m3，深挖5米，上口宽10米，下口宽4米，长100米晒台250m2路面400m2排水沟300m，采开挖梯型沟，上口0.5米,下口0.25米,深0.4米,采用石灰土夯实地基，上铺砖面，水泥抹面,每米造价90元；供水管道200米，采用2寸PVC供水管道，埋深120CM，单位造价15元。8.2配套仪器设备购置安装仪器设备18台套，包括青贮机2台、饲料搅拌机1台、电风扇30台和揉搓机1套。青贮机2台,单价每台1.3万元,主要用青贮玉米秸秆,品牌为春柳牌、型号为932T-9型、生产商为xx省赵县富源机械厂；饲料搅拌机1台,单价每台6万元,型号为牵引式-TMR型、品牌为五光时星、生产商为山东省新泰市山东时星机械有限公司；该产品主要用于饲料、饲草混合加工，每小时加工7-9吨,可大大提高饲料的利用率，节省人力资源，提高经济效益。电风扇30台，单价为100元,主要用于羊舍降温,品牌为钻石牌、型号1050型；8.3引种任务引进种公羊25只（英系萨福克5只、新西兰无角道赛特5只和辽宁绒山羊15只），单价每只6000元，从国外和辽宁引进；引进种母羊300只（英系萨福克80只、新西兰无角道赛特70只和辽宁绒山羊150只），单价每只2500元，从国外和辽宁引进。第九章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据本项目固定资产投资概算依据《xx省建筑工程核算定额》（1999年）、现行《工业企业财务制度》和《农业企业财务制度》，并参照“投资项目可行性研究指南》。设备出厂价格按近期向生产厂家询价计算（含安装费用），建筑工程根据结构形式按当地实际造价水平计算，其它各项费用按国家、部门和地区有关规定计算。9.2投资估算9.2.1总投资本项目总投资468.9万元，全部用于固定资产投资。其中：土建工程投资137.1万元,设备购置投资241.8万元,引种投资90万元。（1）土建投资137.1万元，其中羊舍及运动场投资100万元；青贮池投资30万元；晒台投资2.5万元；路面、排水沟、供水管道等投资4.6万元。（2）生产推广设备购置总投资241.8万元（附表1），其中青贮机投资2.6万元；电风扇投资0.3万元；饲料搅拌机投资6万元；揉搓机投资0.6万元。（3）引畜投资90万元,其中纯种公羊引进费15万元；纯种母羊投资75万元。（4）可研报告、项目工程设计、工程监理和招标费用，不列入总投资内，由单位自筹解决。9.2.2流动资金流动资金的估算依据单位性质、当地单位管理水平和单位资金周转情况计算。项目新引进的种公羊、母羊及所产羔羊年耗饲料350吨、饲草2068吨，细管60万支；饲料按每吨1800元计算、饲草按每吨130元计算，细管按每支1元计算，饲料和饲草、细管费用为149.884万元,其它费用10.98万元（包括水、电费，工人工资等）。年费用总额为160.864万元。项目新产羔羊从出生到六月龄出售，年可周转2次，年需新增流动资金60万元，该项目费用由单位自筹解决。9.3资金筹措本项目总投资468.9万元，其中申请财政资金300万元，单位自筹168.9万元。第十章建设期限和实施的进度安排10.1项目建设期限项目建设期限为一年。项目资金到位后，通过招标方式进行种羊引进、仪器设备的采购、安装、调试工作，200x年底完成并通过验收。10.2实施进度安排200x年1月-200x年3月：申请立项，建设项目规划，技术培训200x年3月-200x年6月：羊舍建设，试验室装修，种羊扩繁。200x年6月-200x年9月：羊舍建设，设备购买。200x年10月-200x年12月：设备调试，投入使用。2010年12月：验收。工程建设实施进度表第十一章土地、规划和环保11.1土地和规划本项目在项目单位已有土地上进行,无需征用土地,土地使用手续已经土地部门批准。11.2环境保护11.2.1环境影响该项目建成后无“三废”排放，对环境不会构成污染。羊的主要粗饲料是农作物秸秆和各种牧草，经粉碎或者青贮后，作为饲料喂羊。利用农作物秸秆喂羊可以减轻因焚烧秸秆带来的环境污染，还可以变废为宝，实现秸秆“过腹还田”增加耕地有机肥施用量，改良土壤。同时，可减少饲料地的资金投入，降低饲料生产成本，提高养羊效益。该项目将认真执行xx省有关动物饲养场的免疫、消毒法律法规条文。严格制订饲养管理标准。杜绝发生人畜共患病及在饲料中添加对人体有害的添加剂。对饲养工人定期体检，保证身体健康，对怀疑患病妨碍工作的及时调离岗位。对可疑病羊及时隔离淘汰，确保防疫达标，安全卫生。11.2.2环境保护与治理措施xx市种羊繁育场和改良体系基础设施扩项目为确保各项污染物稳定达标排放，采取以下措施：1、该项目环境影响报告可作为项目工程设计、建设和环境管理依据，项目在设计、建设和运行过程中要严格落实报告表中提出的各项环境保护措施，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物稳定达标排放。产舍及办公、宿舍采用家用型采暖炉供给；肉羊饲养用水约2.55吨/天，生活用水0.5吨天。厂区采用旱厕且不设洗浴设施；采用干清粪方式，无工艺废水排放；养殖粪便日产日清，并对羊舍消毒；羊粪采用搅拌和碎秸秆发酵处理作为有机肥出售。病死羊尸采取安全井进行填埋。饲料加工产生噪声设备安装在车间内，并采取有效的减振、隔声、消声措施达到达标排放。2、养殖场厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）有关规定；噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。3、项目卫生防护距离为100米，在此距离范围内，不得建设永久性居住点等环境敏感点。4、认真贯彻落实环境保护法，提高全体员工的环保意识，重视保护环境、治理污染，对羊粪进行无公害化处理。该公司利用羊粪制作生物有机肥技术进行无公害化处理，用羊粪做原料，添加20%的秸秆粉，和微生物菌制作剂搅拌，堆积发酵，可生产具有优良物理性状、碳氮比例适中、肥效优异的商品有机肥，可用于绿色无公害蔬菜的生产，也可用于花卉、苗木生产，具有无毒、无臭味，抑制病原菌存活等特点。目前，该产品在市场上供不应求，前景广阔。主要工艺流程：配料（羊粪+草粉+菌种+水）搅拌堆积发酵翻倒粉碎包装具体做法是：以羊粪为主料，秸秆粉为辅料，主辅料比为4：1。微生物菌制剂的添加比例为3%-6%。制作时加水掌握在65%左右，以手握抱团，有水分渗出为宜。搅拌要均匀，注意遮阳，发酵温度不能超过65℃11.2.3评价与审批该项目属于扩建项目，该项目通过对羊粪实行无公害化处理后，符合环保要求，对环境不会造成污染。第十二章项目组织管理与运行12.1项目建设管理该项目由xx市畜牧研究所负责实施,是项目建设的法人单位。为保障项目建设的顺利实施，成立由市局局长为组长的项目领导小组，负责项目的行政领导与指挥协调，业务实行研究所领导分工负责制、部门责任制，任务分配实行双项承包、层层落实、任务到人，并实行目标管理，明确奖罚制度，对项目参加人员实行责、权、利相结合，并把此项工作纳入年终考核内容，有力的推动了项目的开展，为项目的顺利实施提供组织保障。同时，安排2名技术人员负责项目建设整个过程的实施和管理。项目建设严格按照《国家基本建设项目管理办法》执行。工程施工实行招投标制，仪器设备按国家有关规定，实行政府采购或招标招采。工程质量实行监理制，项目竣工实行验收制，确保项目建设工程质量。项目资金按基建会计制度进行管理，实行专款专用，专户储存。项目建设实行工程建设预算制和决算制，严禁挤占挪用，强化账物审计制度，建立健全项目财务管理和项目建设审计制度。项目建成后，固定资产归属xx市畜牧研究所。12.2项目运营期的管理项目正式运营时，实行经理负责制，引进现代化企业管理制度，建立健全运行、监督管理机制。明确中层机构的职责、任务，确保正常运转。各中层机构的职责是：1、生产部：负责生产计划的落实，管理各车间的生产和人员调整，确保安全生产。2、技术部：选种育种，疫病防治和技术培训。3、销售部：负责市场调查，产品推销，售后服务等。4、财务部：负责日常财务管理。5、办公室：负责人事、劳保、维护、保卫等各项日常工作。12.3劳动定员项目建成投产后，设经理1人，副经理2人，下设生产技术科、销售科、财务科、明确分工，各负其责。本项目核定管理人员3名，饲养员18名，饲料饲草加工及勤杂人员2名，职工总数为23名。12.4经营管理模式本项目实行单位领导下的总经理负责制，实施全员目标责任制管理。单位充分利用自身优势，努力扩大生产规模。一是引进世界著名肉用绵羊专用品种，包括英系萨福克、新西兰无角道赛特和辽宁绒山羊，搞好纯种繁育，扩大优种羊群体；二是改良本地羊，实施多元杂交改良；三是建立冷配站，通过人工授精技术，进行纯种羊繁育，扩大群体。同时，提供产前产中产后全程服务的方式，增强其辐射带动能力。12.5经营管理措施项目建成后，严格按照制定的各项规章制度办事，明确责、权、利的关系，保证生产安全顺利进行。⑴生产管理：实行总经理负责制，由总经理任命生产科长，并制定生产管理制度和考核制度，班组长及员工严格按照公司的生产管理制度和产品要求从事生产。⑵财务管理：项目财务由财务科专门建帐、专款专用、单独管理，并接受银行、财政、审计等部门的监督，严格执行项目资金财务规定并及时向财政局、农业开发办汇报情况。⑶销售管理：努力稳定好老客户，积极寻找新客户，努力扩大优质肉羊销量。12.6技术培训为提高员工素质，搞好生产、技术与销售，采取请进来送出去的方式，定期定时对技术人员及饲养管理人员进行培训，提高技术水平和管理水平。一是聘请专家对员工进行技术培训，提高员工养殖水平；二是由专家和单位技术人员深入主要销售地，为农民提供技术培训，提高农民饲喂水平和疫病防治水平。12.7强化服务体系建设由项目承担单位负责提供完善的配套技术体系，并定期对农民技术员组织培训。聘请畜牧、兽医等方面专家组成专家组，负责解决项目实施过程中和运行后遇到的技术问题。加强基地建设，按照优势区域布局——专业化生产——产业化经营的原则，尽快使绒山羊、肉羊的生产上档升级。12.8劳动保护与安全卫生职工和临时用工根据劳动部门有关规定执行工资福利和劳保待遇，教育职工提高安全生产意识，严格执行生产环节中的各项操作规程，对重要的机构设备及关键环节，操作员要经培训考试，持证上岗。对生产管理人员定期进行健康检查，发现带病人员及时调离工作岗位，防止传染病的发生第十三章效益分析与风险评价13.1财务评价依据项目财务评价方法按照《建设项目经济评价方法与参数》及国家和xx省现行的财务、金融政策的有关规定进行。基准收益率：8%实施进度及项目计算期：项目计算期10年，第1年为建设期，第2年达到设计能力的70%，第3年达到设计能力，达产年限为8年。税收：根据国家有关政策规定，养殖项目不需交纳增值税。折旧及摊销年限：根据行业规定，房屋及建筑物折旧年限为20年；机器设备为10年；种羊折旧年限3年。产品销售价格：按照行业生产技术规程，高标准选育种羊，价格低于国家种羊场；种羊的价格按200x年至200x年三年的平均市场价格计算。生产规模及产品方案：项目建成后，通过胚胎移植和纯繁达到年向社会提供种羊1200只，羊胚胎3000枚，肉羊细管冻精60万支。达到年培训牛羊冷配技术人员500人，培训胚胎移植技术人员100人，培训县级专业技术人员200人，培训养殖专业大户300人。13.2营业收入、营业税金和附加估算13.2.1营业收入根据该项目设计的生产工艺，项目建成投产后，正常年份销售收入为480万元。包括以下五项：1年向社会新增提供种羊1200只，按每只售价2500元，产生经济效益300万元。2年向社会提供羊鲜胚胎3000枚，每枚售价300元，产生经济效益90万元。3年销售羊冷冻精液60万支，每支售价1.5元，产生经济效益90万元。13.2.2营业税金及附加按照国家对养殖业税收的有关规定，养殖业只征收个人所得税，该项目按利润的25%计算所得税,其它税种不再征收。13.3总成本及经营成本估算13.3.1单位产品生产成本估算该项目单位产品生产成本以100只羊为核算单位。每100只公、母羊（包括羔羊从出生到出栏，加上涉及到的公、母种羊）每年消耗饲料13.16吨、饲草86.7吨，价值34965元；每年药品费用为400元、水电费为1360元、工资福利费为1800元,每100只羔羊涉及的单位成本为38525元。13.3.2项目总成本估算项目新引进的种公羊、母羊及所产羔羊年耗饲料350吨、饲草2068吨，细管60万支；饲料按每吨1800元计算、饲草按每吨130元计算，细管按每支1元计算，饲料和饲草、细管费用为149.884万元,其它费用10.98万元（包括水、电费，工人工资等）。年费用总额为160.864万元。13.3.3经营成本估算经营成本等于项目外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资福利费、修理费、折旧费（61.04万元）和其他费用之和为227.53万元。13.4财务效益分析项目建成投产后，年销售收入480万元，年总成本227.53万元，年利润总额252.47万元，所得税按25%计，年缴所得税63.12万元，留利189.35万元。(1)税后财务内部收益率39.42%(2)投资利润率40.36%(3)税后投资回收期3.81年(4)投入产出比=468.9/189.25=2.48:1财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行。13.5风险评价13.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点=年固定成本 /(销售收入-销售税金-变动成本) ×100%=11.49%即生产能力达到设计能力的11.49%时，企业生产盈亏平衡，说明项目具有一定的抗风险能力。13.5.2敏感性分析就本项目销售价格、经营成本分别发生单项因素变化，对财务内部收益率、投资利润率、投资回收期的影响为：当经营成本增长10%时，财务内部收益率为36.67%，投资回收期为4.36年。当销售价格下降10%时，财务内部收益率为136.67%，投资回收期为4.21年。表13-2项目敏感性分析表从上表可以看出,各因素变化都不同程度的影响财务内部收益率和投资回收期,其中销售收入最为敏感,经营成本不太敏感。本项目各项财务指标均为理想，财务内部收益率39.42%(税后)，远高于基准收益率。投资利润率40.36%，项目效益理想项目风险小。因此，本项目在经济上是可行的。13.6社会效益提高畜产品的产量和质量，有效增加农民收入。项目实施后，通过改良品种，提高质量等，年可为养殖户增加经济效益9210万元。13.6.1推广种公羊1000只，采用鲜精大倍稀释，每只羊年配种能力按500只计算，繁殖成活率按90%计算，每只杂种羊比本地羊增值110元，增加社会效益1000×500×90%×13.6.2年给养殖户做3000只受体羊的胚胎移植，妊娠产羔率按50%计算，每只纯种羔羊售价3000元，成本1000元，增加社会效益3000×50%×200x13.6.3每年利用60万支冻精改良本地羊种，配种产羔率按60%计算，每只杂种羊比本地羊增值110元，增加社会效益600000×60%×13.6.4本项目建设通过改善培训条件，加大培训力度，增加了养殖业的科技含量，提高农民的科学养殖水平，实现科技兴牧的战略目标。13.6.5带动相关产业的发展舍饲圈养加快了畜牧业集约化经营步伐，增加了畜产品的商品量，畜牧业产业化进程不断加快，从而带动销售、运输、加工等行业的发展。畜牧业的发展还可以促使种植业结构的有效调整，实现土地资源的合理配置。13.6.6加快农村小城镇建设步伐本项目建设增加了畜牧业的科技含量，提高了畜牧业的集约化水平，形成养殖业区域化合理布局，有利于改善农村卫生条件，促进小城镇建设。13.6.7增加税收项目的建设，需要水泥100吨，钢筋20吨，仪器设备18台套，能加快畜牧业的发展，可为国家和地方增加大量税收，从而促进当地经济发展。13.6.8增加就业机会项目实施后，舍饲养殖和小区建设将为农村劳动力提供上万个就业机会，特别是妇女劳动力的就业机会大大增加，使农村剩余劳动力可以就地消化，减轻外出打工给城市就业造成的压力。提高农民收入，促进消费。13.6.9生态效益本项目生态效益体现在增加科技含量，转变饲养方式，提高管理水平等对环境产生的积极影响，缓解了草场压力，符合国家“退耕还林、退耕还草”的政策，同时有效地降低了环境污染，并有利于粪便处理，有利于提高动物生产性能和人畜健康，大大改善了生态环境、生态效益十分显著。13.7决策风险决策风险是指项目实施过程中,生产经营者因决策失误带来损失的可能性。决策问题，可能在项目运行过程中，可能会因信息不完全或误导，也可能因为生产经营者缺乏科学决策的知识与能力导致失误。还有可能因为主管领导在通过行政手段推进过程中，急于求成，缺乏系统的市场调查，没有掌握准确的市场信息，没有仔细分析产品的市场前景，脱离当地实际，实施了不科学的决策，结果给项目的发展带来风险。规避决策的方法：一是建立有效的信息网络，使得价格信息、供求信息、科技信息能够及时到位，给生产经营