项目质量控制审计报告

项目质量控制审计报告工程质量掌握审计报告

工程质量掌握审计报告（V1.1)

受审计工程组月份审计人权重审计依据审计状况（得分）审计大审计小项项01工程01工程组织构造中必需有安全、质量掌握组织，明确安全、质量构造掌握负责人，安全、质量检查人员和工作职责；101、查工程筹划报告的组织构造中是否有质量掌握组织，如质量掌握经理、质量掌握小组、QC；2、查工程筹划报告的组织构造中是否有工作职责，以及工作职责条款合理性；3、质量掌握组织有明确质量掌握负责人，通过与负责人沟通沟通，了解其对质量掌握的思路、制度、流程等把握状况，评估质量掌握力量等，了解专职或兼职状况，依据工程、区域分析工作量02安全、质量掌握措施，对工程安全、质量掌握有详细的措施，从以下几个方面审计：明确质量检查标准，明确质量责任人，开发质量培训课程，组织相关人员进展培训，安全隐患、质量检查的规定等03工程奖惩制度建立，依据公司质量掌握部门下发的制度为标准进展细化；04制定工程质量、安全要求和目标，并描述工程如何到达这些要求和目标02工程01需要定期对工程组工程师及过程安合作单位工程师进展安全质量掌握标准、制度、业务技能等方全质量面组织培训，输出培训纪录；根监控据培训记录进展调查，落实培训效果。51、查工程筹划报告中是否有质量掌握保证措施；质量掌握保证措施中表达：明确质量检查标准，明确质量责任人，开发质量培训课程，组织相关人员进展培训，质量检查等方面的规定551002施工工具配备齐全，工作状态良好，工具无损坏。03质量技术安全交底答疑，根据产品软硬件检查标准和设备准时解答工程师（含合作单位工程师）的疑问，并记录存档，输出质量技术指导答疑记录表。551、查工程筹划报告中是否有质量掌握奖惩制度；2、工程奖惩制度依据公司质量掌握部门下发的制度为标准进展细化的1、查工程筹划报告中是否有质量掌握目标，且目标明确，质量目标不能低于公司质量目标或当地厂商办事处质量目标1、施工人员质量制度、标准、业务技能等的培训是一项例行工作，需要定期的组织和实施，是事前质量预防最根底的工作，对于各合作单位，也要例行要求其内部定期组织此类培训，并监控其培训开展的状况和效果，查看工程培训记录以及培训记录次数2、依据工程培训记录中参与人员和培训内容，调查参与与否和培训效果1、在现场抽查施工工具配备是否齐全，工作状态良好，不适合工作的要准时更换，参照附件1硬件工作配备清单1、严格根据《各产品安装手册》、《各产品硬件检查标准》和《各产品软件检查标准》中的要求，解答工程师疑难问题2、对于第一次合作的合作单位、合作单位第一次接触的厂家产品，督导可以采纳示范点的方式，指导合04施工工程师施工安全生产规5范、行为标准、工程施工过程标准05对合作单位施工人员施工资5格进展审核，确认合作单位施工人员资格认证有效。合作单位施工人员资格审核标准：施工督导－资源中心通过认证的助理工程师证，施工队长－资源中心通过认证的无线基站队长，技工－资源中心通过认证的技工证。输出合作单位施工人员资格审核记录表。06重要步骤内容确认监控，在设10备安装过程中，贯彻工程质量治理三步走，即‘事前预防’、‘事中监控’、‘事后检查’，实现工程质量全流程的质量掌握，关注要点：开箱验货、硬件安装、软件调试、验收割接、高危操作、交通安全、登高作业、过程技术培训、工程过程质量掌握等各安全质量关键环节确实认落实。安全治理规划和过03工程01制定质量、安全质程改良规划，规划要适时更新作方顺当开展施工，同时，准时解答合作单位的各种疑问查看是否有质量技术指导答疑记录表，以及内容现场检查工程师施工标准性，参照附件2施工安全生产标准、附件3行为标准、附件4工程施工过程标准1、查看工程组对合作单位施工人员资格是否审核，确认合作单位施工人员资格认证有效以及审核记录表合作单位施工人员资格审核标准：施工督导－资源中心通过认证的助理工程师证，施工队长－资源中心通过认证的无线基站队长，技工－资源中心通过认证的技工证1、查看开箱验货、硬件安装、软件调试、验收割接、过程技术培训、工程过程质量掌握等各质量关键环节施工文档是否有、齐全等量评估02质量检查报告和自检报告03不合格工程整改通知单1010504整改报告51、查看质量检查规划和质量检查比例（核心机房局点检查比例100%，一般机房局点检查比例到达肯定比例）查看质量检查拍照照片以及质量检查报告抽查工程师自检报告和工程组检查报告1、对检查出问题的工程或站点要准时给工程督导或合作单位下发整改通知单，指导工程督导或合作单位对问题准时整改查看是否有不合格工程整改通知单1、工程督导或合作单位在接到整改通知单后根据整改要求准时整改，并把整改状况以整改报告形式提交给质检人员，质检人员依据整改通知单反应问题打算是否复检查看是否有整改报告1、查看工程是否有质量奖惩记录表加分项最多5分，抽查工程经理是否输出的阶段性阅历教训以及内容05对工程质量掌握结果有记录，输出质量奖惩记录表。