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文档简介
危化品采购管理制度第一章总则为加强危化品的采购管理,确保安全生产、环境保护和合规运营,根据《危险化学品安全管理条例》、《采购管理办法》等法律法规及行业标准,制定本制度。通过细化采购管理流程,提高危化品采购的安全性和有效性,减少潜在的安全风险,确保公司及相关人员的安全。第二章适用范围本制度适用于公司所有涉及危化品采购的部门及人员,包括但不限于生产部、采购部、仓储部及相关管理人员。危化品包括但不限于易燃、易爆、腐蚀性、毒性等物质。第三章制度目标1.安全性:确保危化品的采购流程符合国家及地方相关法律法规,保障人员及环境的安全。2.合规性:确保采购过程透明、合规,避免违法行为,保护公司合法权益。3.有效性:提升危化品采购的效率,优化供应商管理,降低采购成本。第四章管理规范4.1采购流程1.需求确认各部门应根据生产需要,提前提出危化品采购需求,并填写《危化品采购申请表》,明确所需品种、数量及用途。2.供应商选择采购部需对潜在供应商进行资质审核,确保其具备合法的经营许可证和相应的安全管理能力。选择符合条件的供应商进行评估,并形成《供应商评估报告》。3.合同签订选择合格供应商后,采购部需与其签订《危化品采购合同》,合同中应明确产品规格、数量、价格、交货期、安全责任等条款。4.验收流程危化品到货后,仓储部需按照《危化品验收标准》进行严格验收,确认无误后方可入库。验收时应记录产品批次、数量、外观及相关安全资料。4.2采购记录1.采购记录管理所有危化品的采购记录应完整、详实,包含《采购申请表》、《供应商评估报告》、《采购合同》和《验收记录》等。2.档案保存采购记录应保存至少五年,便于后续的审计和追溯。第五章责任分工1.采购部负责危化品的采购计划制定、供应商管理、合同签订及采购记录的整理和归档。2.生产部负责危化品的使用需求提出,确保安全使用,及时反馈使用情况。3.仓储部负责危化品的入库验收和储存管理,确保危化品的安全存放及有效使用。4.安全管理部门负责对危化品采购过程中的安全检查、风险评估及培训工作。第六章操作流程6.1采购申请流程1.各部门填写《危化品采购申请表》并提交至采购部。2.采购部审核需求,确认信息后进行供应商筛选。6.2供应商评估流程1.采购部对潜在供应商进行现场审核,查看其资质和安全管理措施。2.根据审核情况形成《供应商评估报告》,并与合格供应商进行洽谈。6.3合同签署流程1.采购部与合格供应商签署《危化品采购合同》,并将合同存档。2.采购合同中应明确交货日期、付款方式及违约责任等。6.4验收流程1.危化品到货后,仓储部应及时进行验收。2.验收合格后,填写《危化品验收记录》,并存档备查。第七章监督机制1.定期审计每年对危化品采购管理进行一次全面审计,确保制度执行的合规性和有效性。2.问题反馈各部门应对危化品的采购和使用中出现的问题及时反馈,采购部应对反馈进行记录和处理。3.培训与宣传定期组织对相关人员的安全培训,提高其对危化品管理的认识和责任感。第八章附则本制度由公司安全管理部门负责解释,自颁布之日起实施。根据法律法规的变化及公司实际情况,定期对本制度进行评估和修订。第九章未来修订流程1.修订建议任何部门或个人如有修订建议,应以书面形式提交至安全管理部门。2.评审机制安全管理部门对修订建议进行评审,必要时可召开会议讨论。3.审批流程经评审通过的修订建议需
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