2024年办公室用品管理制度办公规章制度例文（二篇）

第3页共3页2024年办公室用品管理制度办公规章制度例文1.规定目的与适用范围本规定旨在加强维修研究所办公用品的管理，控制开支，规范采购与使用流程，遵循节俭和利于工作的原则，以适应维修研究所的实际需求。为此，特制定本管理规定。2.管理职能2.1综合事务部门负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并指定专人负责验收、入库、发放与统计工作。2.2各班组应指定专人负责办公用品的计划申报、统一领取及使用控制。综合事务部门负责计划的申报与发放工作。3.管理内容与要求3.1办公用品申请3.1.1实行每季度一次的申报制度，各班组需由专人填写《物资请购单》，并经班组负责人审批后交由综合事务部门统一汇总，报相关负责人审批后执行采购。3.1.2若需临时采购紧急办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，注明紧急采购原因，经班组负责人审批后交综合事务部门，报相关负责人审批同意后执行采购。3.2物品采购3.2.1采购人员应恪守职业道德，及时掌握市场信息，选择适用、质量可靠、价格合理的办公用品。3.2.2采购前需由相关负责人签字认可后执行采购任务。3.3物品入库3.3.1办公用品入库前，管理人员应仔细验收，建立账目登记，妥善保管，确保账物相符。对不合格的物品，由采购人员负责调换或退货手续。3.4物品领用3.4.1领用和发放办公用品必须按规定手续进行，填写《办公用品领用单》。严禁未经批准的借用行为。3.4.2各班组应按照核定的费用定额严格控制采购和领用。管理人员不得超标准发放，如确有工作需要，需经班组负责人同意。3.4.3费用定额根据人员增减进行调整，班组人员变动时，由行政人员调整相应费用。3.4.4若需额外增加费用，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准，并报相关负责人同意后增加费用。3.5物品使用3.5.1禁止员工将办公用品挪作私用。员工离职时需退回所有领用物品（消耗品除外）。3.5.2使用办公用品应遵循节约原则。3.5.3若办公用品因人为损坏，责任人需照价赔偿。3.6办公费用定额与结算3.6.1办公用品使用实行季度统计年度结算，截止日期为每季度末和年终的指定日期。由采购人员出具报表，相关负责人进行审核。超支费用在下一年度（季度）办公用品费用中削减，节约的费用计入下一年度（季度）使用。3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的标准，管理部门人员的定额标准由行政人员统一规划。3.7办公用品分类3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。3.7.3清洁用品：拖把、水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。3.8物品报废3.8.1非消耗性办公用品在使用期限结束后需要报废，使用者需提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，向相关人员办理2024年办公室用品管理制度办公规章制度例文（二）一、文字处理与复印服务1、各科室及直属事业单位需在局文印室处理的文件、材料，需经过办公室主任或秘书的审批。文印人员将按照优先处理紧急文件的原则进行操作，同时注重节约，避免浪费，严格遵守规定的印刷数量。2、涉及机密性质的文件、数据严禁进行复印。3、电脑和复印机由专门人员管理，操作时需谨慎以保护设备，定期进行维护保养。设备出现故障时，须立即通知办公室负责人。4、文印人员离开时，文印室应上锁，切断电源，关闭灯光及门窗，非相关人员不得随意进入。5、完成文印工作后，未使用的纸张应放回原处，废纸放入指定容器，保持工作环境的整洁。在潮湿季节，需开启空调进行防潮防霉措施。二、印章使用1、公文打印后，在分发至各科室前，需依据局领导签署的原稿由文印人员加盖局印。2、常规材料、表格等需盖局印的，需经科室领导审批。协议、重要文件及表格的用印需经过局领导审批。3、办公室(文书)在使用局印前，应对相关材料、表格进行仔细审查。4、其他特殊情况需使用局印，需经过办公室主任的批准。三、办公用品管理1、各科室所需的信笺、信封、笔记本等日常办公用品，应向局办公室文书部门