脱水菜加工扩建项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z1664第一章总论 120481.1项目概况 146761.2可行性报告编制的依据 1149441.3可行性研究的范围 2214461.4承办单位基本情况 2243381.5可行性研究报告提要 3206451.6综合技术经济指标表 1313240第二章项目提出的背景及必要性 14195962.1项目建设背景 14162792.2项目建设的必要性 16252922.3项目建设的可行性 209562第三章市场分析及建设目标 24137253.1发展生物产业的意义 24101793.2我国生物产业的发展及市场需求 26103553.3我省生物产业的发展 2884913.4我国生物产业发展存在的问题 2915613.5促进生物产业发展的建议 31275853.6市场分析结论 3414436第四章项目选址及建设条件 35268444.1项目选址 3599174.2建设条件 362028第五章总体规划方案 40148135.1规划指导思想及原则 40291205.2规划方案 41139245.3主要工艺（技术）方案 46254095.4产品生产方案 5627960第六章建设方案 61232586.1工程概述 61306706.2设计依据 6156526.3设计标准 63101876.4土建工程方案 6323636.5建设标准 65196176.6项目建设内容 652307第七章公用工程 68181907.1供电工程 68242037.2给排水 70250057.3通讯及弱电工程 73417.4安防系统 7324315第八章环保、消防、劳动安全及节能 74158458.1环境保护 74287888.2消防 80262608.3劳动安全及保护 81101718.4节能 8221224第九章清洁生产与循环经济 86148269.1清洁生产 86281529.2循环经济 8628286第十章组织管理及劳动定员 912023410.2劳动定员 92780110.2工作制度 932218010.3职工来源 933499第十一章项目建设进度 954400第十二章项目招标方案 983053612.1招投标依据 982962212.2发包方式 981234512.3招投标内容 982751612.4招标组织形式 99530912.5招标方式 1001626712.6招标基本情况 10125692第十三章投资估算及经济分析 1033159013.1建设投资估算 103160113.2流动资金 104524213.3项目总投资 1041674113.4项目总收入 1041844713.5利税分析 105390713.5资金使用计划 10524002第十四章结论与建议 106944314.1结论 106686514.2建议 106

第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：杭锦后旗力元食品有限责任公司。企业性质：民营股份制。股东构成：刘春、刘益东发展历程：杭锦后旗力元食品有限责任公司创建于1998年，法人代表：刘春。企业址：杭锦后旗三道桥镇镇政府所在地、原三道桥镇种子公司院内。营业范围：蔬菜加工，农副畜产品购销，养殖业。公司的主导产品包括脱水红椒粒，青椒粒，番茄粒。企业现有职工110人，其中固定职工12人，临时工98人。固定职工中高级经济师1人，之际经济师、工程师2人。项目建设前年生产能力500吨。经过不断地技术改造和资金投入与积累，杭锦后旗力元食品有限责任公司从小到大，由弱变强，产品逐步走出了国门成为当地较大的脱水菜加工出口创汇企业，并顺利通过ISO9001质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证。1.1.2财务状况近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业（销售）收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。1.1.3法人代表基本情况姓名、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：1000吨脱水蔬菜加工扩建项目。建设性质：扩建。建设地点：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇。1.2.2产品方案及规模原有加工能力500吨，经扩建后，年加工能力达到1000吨，其中脱水青椒吨，红椒吨，产品质量达到国外出口要求。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。主要设备名称、数量等。1.2.4土建工程主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等。1.2.5建设期限：本项目建设期为1年。1.2.6投资结构及资金来源说明项目总投资及其构成，包括建设投资（包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用）、建设期利息、流动资金等。资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。项目总投资235万元，其中财政投资70万元（中央财政50万元，自治区财政16万元，巴彦淖尔市财政2万元，杭锦后旗财政2万元），项目单位自筹165万元。1.2.7项目效益经济效益：简要列出项目单位自身获得的销售(营业)收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。社会效益：概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。1.3可行性研究报告编制依据1、本可行性研究报告依据中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，有关行业政策标准和计算公式编制。2、《国家农业综合开发项目和有关管理暂行办法》及国家制定的其它农业开发政策、规定等编制。3、国农办[2009]223号《关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》

4、国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第2版)。1.4综合评价简要概括项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面），风险评估，带动作用，制约因素及解决方案，结论与建议等。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况包括人口、经济结构、产业结构、经济发展水平等。杭锦后旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与巴彦淖尔市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、陕坝镇、双庙镇、沙海镇。总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2008全旗地区生产总值实现65亿元，增长22.3%，增速高于全市平均水平；财政收入完成3.56亿元，可用财力增加1.3亿元，增长30.2%；固定资产投资完成46.7亿元，增长32%；农民人均纯收入达到8216元，增长45%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达到12094元，增长22.4%，是增幅最大的一年。杭锦后旗经济推进“三个坚定不移”的发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业的主导作用进一步增强，农业的基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展，三次产业结构演进为24.3：46.3：29.4，其中二产比重提高2.6个百分点。工业经济快速发展。全部工业完成总产值68亿元，实现增加值22.9亿元，增速达31%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到376.7，增加100.2个百分点，实现了速度、质量、效益同步提高。全面实施“一区两园”建设，投资近2亿元，配套建设了“七通一平”基础设施，收储土地3600多亩，发展成本最低、生产要素集聚、区位优势明显的工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜加工、河套酒业万吨大曲车间扩建、伊利公司乳品加工扩建、亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业120万吨球团项目、天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成工业投资15.5亿元，增长20.5%。河套酒业集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破2亿元大关，比上年增加5444万元；拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。引进了香港华隆、上海丰鹏、北京缘广鸿、内蒙三河等一批知名企业，经济发展后劲进一步增强。现代农牧业强势推进。支持太平乳业、锦嵘公司等企业以土地入股、企业租赁等形式，集中土地4300亩，实现机械化耕作、集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和典型。高标准实施20万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗“三品”农业种植面积达到125万亩，粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育、育肥示范为一体的养殖场一处。全旗牲畜总数达到170万头（只），其中奶牛存栏4.63万头，肉羊存栏149万只，畜牧业在第一产业中的比重达到48%。整顿规范了鲜奶收购市场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控体系，保障了畜牧业健康快速发展，2008年动物春防工作代表自治区通过了国家农业部的检查验收。投资1000多万元高标准建设和完善了16个引领村，“百村示范、千村整治”工程深入实施，新农村建设工作走在了全市、全区的前列。新型服务业日益兴起。引进了“走西口中国民俗第一村”、“中国河套大院”、乌兰布和景区等旅游项目，启动了以河套酒文化博物馆、文化科技会展中心、宝莲寺、农家乐为载体的“杭后一日游”活动，河套酒业集团成为全国工业旅游示范景点，并被认定为国家3A级旅游景区，旅游业实现从无到有、快速发展。新建了新亚商厦、金叶阳光等商贸餐饮企业，实施了一批“万村千乡市场工程”和“新网工程”项目，培育了连锁经营、特许经营等新兴业态，现代服务业快速发展。2008年全社会消费品零售总额达到11.5亿元，增长24.9%。全旗金融机构各项存贷款余额达到28.99亿元和22.3亿元，分别增长10.2%和15.8%；保险业务收入达到8847万元，增长83.7%。全旗交通四通八达。包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临――策铁路即将开工；陕坝镇距包兰铁路临河火车站仅25公里，距临――策铁路杭后车站2公里，距110国道线20公里，距乌海、包头飞机场分别为120公里和180公里，距中蒙边境干其毛道口岸180公里。近年来先后被评为平原绿化先进旗、国家科技示范旗、全国文化先进旗、国家秸杆养羊示范旗、国家和自治区绿色农产品生产基地、无公害农产品生产基地、全国产业化先进旗、西部地区国家级生态示范区。2.2本行业及关联产业发展现状包括行业发展的现状及与项目有关的上下游产业发展状况。巴彦淖尔市现有脱水菜加工企业71家，年加工能力1万吨，已出售的脱水菜产品除了满足本地城乡居民的需要外，大部分销往区外或通过订单出口欧洲及东南亚，商品的出口量占全国的10—15%。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元，尽管中国脱水蔬菜的生产和数量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜的需求量为15万吨，尚缺5万吨，国内市场也缺脱水蔬菜5万吨。另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价的商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。2.3项目建设的必要性从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性；从完善农业产业链条角度的必要性；从结构调整及农民增收角度的必要性；从节能减排、可持续发展角度的必要性；从解决企业自身存在的问题、增强带动能力等角度的必要性。2.3.1该项目的建设是本地区贯彻落实国家西部大开发战略的具体体现国家实施西部大开发战略，并把农业产业化经营作为重点，旨在加快西部地区经济发展，缩小与经济发达地区的差距。本项目从蔬菜加工入手，把当地的优质蔬菜资源优势与蔬菜加工业优势相结合，实现种植、加工一体化，使资源优势变为经济优势，促进和带动当地经济的发展。项目无论从建设的目的、内容，还是从建设的时机，都顺应了国家形势和政策的要求，是国家西部大开发在本地区的贯彻落实，是企业响应国家号召，积极参与西部大开发和农业产业化经营的具体体现和有益实践。2.3.2项目建设对推动当地农业结构调整、增加农民收入有着积极的推动作用河套平原是我区主要商品粮基地之一。本项目在统一规划、统一技术的前提下，采取“公司+基地+农户”的建设方式，公司以定单农业的方式向农民定蔬菜种植面积，并投入资金改善基地农田基本条件。种植模式的改变，政策的大力支持和基础设施的不断改善，必将大大激发农民种植蔬菜的积极性，收入会显著提高。经预测，本项目建成达产后，可为项目区农民每年每人增加收入约1000元以上。更重要的是通过项目建设，可使广大农民从单一的小农经济中解脱出来，调整种植结构，参与到企业的经营运作和市场经济的活动中来，这对于他们转变观念、解放思想、开拓视野、树立牢固的市场经济意识，进而达到增加收入的目的。随着蔬菜种植产业化和企业生产规模的不断扩大，就业机会必将大大增加，农村的富余劳动力将得到转化和安置，这些都为农民增收致富创造了极为有利的条件。2.3.3项目建设可实现蔬菜种植、加工销售一体化，对带动全市经济发展有着重要影响，推动地区产业化进程我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。增强农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。地处河套平原的项目区有得天独厚的自然条件和水利条件，是我区蔬菜种植的重点地区，本项目实施后可变资源优势为经济优势，必将带动地区经济的发展。国家西部大开发的重大举措，为企业的发展提供了千载难逢的机遇。生态环境建设、产业结构调整，是西部大开发的重点，也是国家长期鼓励和大力号召投资开发的重要领域，将长期受到政策的支持和鼓励，是企业寻求持续、稳定发展的正确选择。企业应投入到生态建设和产业结构调整中，对企业而言既是责任，也是机遇。本项目的建设，促进了当地产业结构的调整；同时也为企业提供了可靠的原料来源，进而扩大生产规模、提高经济效益、壮大企业实力，增加农民收入。2.3.4项目建设可以大大加快企业的发展杭锦后旗力元食品有限责任公司按照产业化推进战略，以脱水菜产业为主线，以区域化布局，专业化生产的创新思路，充分发挥河套地区资源优势，通过技改扩建扩大生产规模，使生产能力有了一个突破性的进展。该项目的实施就是创建按照市场规则要求运行的创新机制，使龙头企业与生产基地形成牢固的经济共同体，提高农业的整体效益和加快农民进入小康。2.3.5项目建设可明显增加当地农民收入近年来巴彦淖尔市杭锦后旗蔬菜种植业取得了空前的发展，总产量迅速增加，从过去常规的种植到无公害的种植均有了较大的提高，不仅极大地丰富了人民的生活，而且促进了出口创汇，推动了农村经济的发展，增加了农民的收入。由于农业结构的战略调整，蔬菜高新技术的普及应用，蔬菜产量大幅度增加，国内市场供求趋于无公害需求量的不断增加，同时蔬菜生产质量、档次不断的提高，且加工多元化，出口创汇数量急剧上升，致使蔬菜加工出现了良好的局面。随着国家对农业结构的战略调整，蔬菜高新技术的普及应用，脱水蔬菜产量的大幅度提高，蔬菜卖难的问题相继已不复存在。同时由于蔬菜产品质量和档次与国内外市场要求差距相继较小，且加工水平不断在提高，我国蔬菜种植的效益较低的原因关键是加工量不足，水平低。因此，积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，发展蔬菜的深加工，推进蔬菜的出口创汇，增加蔬菜的生产效益，是促进蔬菜种植业发展的重要途径。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则、地理位置及具体建设地点、土地类型、来源方式、占地面积等。若项目建设涉及多个地点,应具体到乡、镇、村分别列出。合作社项目应说明涉及农户数量、土地面积，农户参与方式及土地流转方式等。3.1.1选址原则：本项目建设地点选则遵从以下原则：1）基础设施条件好。交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。2）原料供应充足。3）当地政府支持力度大。3.1.2项目建设地点及地理位置项目建设地点选在杭锦后旗三道桥镇镇政府所在地，地理位置北纬106°57′43.44″，东经40°51′33.75″，海拔1038米。3.1.3土地类型杭锦后旗力元食品有限责任公司厂区闲置空地。3.1.4建设用地来源该地片在杭锦后旗路食品有限责任公司于年成立时由杭锦后旗人民政府批准有偿使用。3.1.4占地面积项目建设占地平米。3.2建设条件3.2.1自然条件包括土壤、地质及气象条件，其中气象条件包括气候类型、特点，降雨量、光照、无霜期，极端最高（最低）气温等。种植业项目说明气象条件对项目产品的有利条件及不利因素。杭锦后旗位于河套平原西部，北纬40°26′—41°13′45″,东经106°34′—107°24′。属黄河冲积平原，地势平坦肥沃，光照充足，渠系配套，引黄自流灌溉，具有发展农业生产的优越条件。1984年被国家列为重点商品粮基地旗，1987年列为全国100个产粮大旗之一；1998年列为全国400个商品粮生产基地；2004年评为全国粮食生产先进旗，自治区无公害农产品生产基地；2006年列为全国84个绿色食品原料生产基地旗。种植业是我旗的优势产业，在国民经济中占主导地位，主栽作物有小麦、玉米、向日葵、甜菜、瓜果、蔬菜、牧草等。杭锦后旗交通便利，道路四通八达，京兰铁路横贯东西，哈磴高速、110国道从境内通过，通讯设施畅通。全旗土地面积251.4万亩，其中耕地面积130.2万亩，待开发荒地31万亩。现辖8个乡镇，农业人口22.6万，人均耕地面积5.9亩。黄河流经境内14公里，境内土地全部可以得到自流灌溉，排水畅通，气候属于中温带大陆气候，具有光能丰富，日照充足，干燥多风，降雨量少的特点，降雨大多集中在夏秋雨季，雨热同季，对农作物生长十分有利。土地肥沃：我旗为黄河冲积平原，土层深厚，地势平坦，仅黄河淤积物就深达100米以上，大多为潜在肥力高的壤质土，土地资源丰富，现有耕地面积130.2万亩。水源丰富：杭锦后旗是河套灌区的一部分，是引黄灌溉历史较早的一个老灌区。黄河流经本旗境内14公里，通过流量最高达到5700立方米/秒，全旗境内土地全部可以得到自流灌溉，渠系纵横，排灌系统配套，年引黄自流灌溉水量9.3亿立方米，年降水量138㎜，排水量0.7亿立方米，完全可以按照不同农时季节和作物需水要求适时适量保证灌溉，近而为发展当地农业生产以及农业的高产、稳产创造良好条件。光能充足：我旗太阳辐射总量为151.36千卡/平方厘米，是全国高辐射量地区之一，全年日照总量平均为3181小时，平均日照率72%。。年平均气温6.9°C，极端最高温度38°C，极端最低温度-26°C，大于10℃的有效积温全年平均为3030℃，大于5℃的有效积温全年平均为3800℃，无霜期130——135天，项目所在地三道桥镇位于杭锦后旗中西部，距杭锦后旗人民政府政府所在地陕坝镇16公里，建国前曾是米仓县所在地。全镇共有1个居委会，15个行政村，162个村民小组，辖地面积216.7平方公里，耕地18.6万亩，牲畜总数22.6万头只，总人口30209人。三道桥镇土地肥沃，灌溉条件便利，杨家河纵贯全镇南北，是杭锦后旗粮食生产重点镇。3.2.2政策、资源、科技支撑条件当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策；项目所涉及到的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响；企业技术研发力量或技术依托单位及团队力量、相关成果及与项目的关联情况等。1）当地政府重视：杭锦后旗人民政府对该项目的建设十分重视，在2009年政府工作报告中把脱水菜加工项目列为重点项目全力扶持。2）原料来源充足。杭锦后旗属于历史上开发较早的农业经济区，以精耕细作、立体套种为特点的农作方式，代表了河套地区农业生产的最高水平。蔬菜是当地种植业的主要产业之一，也是该地区的优势作物。随着农业产业化的快速推进，以蔬菜为原料的农产品加工业迅速崛起，番茄、青椒、豆角、黄瓜等适宜加工的蔬菜品种种植面积逐年扩大，产量迅速增加。2008年，蔬菜种植面积20万亩，总产预计可达到9亿公斤。其中青椒种植5万亩，总产预计2.8亿公斤；番茄种植7.7万亩，预计总产4.8亿万公斤。由于该地区夏季日照时间长、光照强度高、昼夜温差大，有利于各种养分的积累，本地所产的青椒、番茄等蔬菜品种质量优良，在市场上享有盛誉。2009年，当地蔬菜原料价格普遍上涨，但加工成品价格也大幅度上涨，加工企业仍有较大的盈利空间。3）企业技术力量较强。企业自1998年成立以来，经过不断地技术改造，培养出一批技术骨干力量。现有高级经济师1人高级工程师1人，经济师、工程师4人。3.2.3基础设施条件水、电、路、气等现状及对项目的保障情况。1）水资源供给：项目运行所需水源由三道桥镇自来水公司供给，该镇自来水供应经过改造，日供水能力可达4000吨以上，项目单位自备深水井1眼，日出水量达300吨以上，能够满足项目营运需水要求。2）电力供给：企业原有380伏、220伏低压电路能够满足项目电力需要，不需增容。3）交通条件：项目建设地点在杭锦后旗三道桥镇所在地，据杭锦后旗旗政府所在地16公里，距110国道42公里，距京藏高速39公里，距五乌公路仅200米，全镇基本实现村村通油路，交通条件良好，不影响企业原料收购和产品外运。4）水蒸气供给：企业原有自备10吨蒸汽锅炉一台，可项目要求，不需扩容。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。1）国际市场（1）蔬菜出口的特点中国脱水蔬菜的出口一直呈上升趋势，2002年已达4.5万吨干菜，2004年上升到12万吨，增长2.7倍。中国蔬菜加工产品以出口为主，具有典型的资源优势，出口产品的区域性非常明显，产品品种比较集中。通过多年的发展已形成以出口番茄粒、脱水青红椒、脱水蒜粒、蒜粉、豆角、芹菜、香菜等10多个品种。北方以青椒、红椒、豆角、大蒜、番茄为主，南方以蘑菇、竹笋和冷冻蔬菜为主。巴彦淖尔市河套地区以青、红椒为主，品质色鲜、皮厚，深受国外客户的好评，美国、德国、智利等国外客商曾多次来到力元食品有限责任公司的基地进行考察，非常满意和深受欢迎，较甘肃、宁夏、山西我们河套地区视为优质的无公害的产地，所以力元食品有限责任公司的产品自建厂以来一直供不应求，由于生产规模的限制不能满足客户的需求，目前正好是我们发展青、红椒脱水菜的大好时机，各国客商认准了河套地区的优质产品，立足优势大力去发展已成为任何地区不可替代的产品，以优势打造我们的品牌，让更多的外国商人通过脱水菜的贸易去发展更多以及河套更具有特色的产品，成为全世界唯一最好的青红椒及番茄的生产基地。加入WTO后，将能提高中国蔬菜加工品的出口，已形成出口优势的品种如脱水菜、番茄酱的地位进一步加强，出口量将进一步增加。这是因为一方面蔬菜产业属于劳动密集型产业，中国具有明显的比较优势，资源丰富、劳动力便宜，产品成本较低，国际竞争力强；另一方面中国可以和世贸组织成员在一个多边、稳定、无条件的最惠国待遇原则下进行国际贸易，享受关税减让优惠，消除非关税壁垒，有效防止反倾销调查。（2）蔬菜加工产品出口的现状截止到2004年，从海关统计的资料看，中国蔬菜加工产品出口量（含果品）逐年增加。1999—2004年出口量增长了5.3倍。尤其脱水菜的出口量更是飞速的发展，脱水菜加工的增幅每年以25%的进度，而国外的需求量远远超过30%以上。据海关统计，截止2006年12月我国累计出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46万吨，同比增长7.72%，出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。具体情况是：鲜冷冻蔬菜出口443.3万吨，同比增长8.55%，占蔬菜出口总量的60.52%，出口创汇22.69亿美元，同比增长27.99%，占蔬菜出口金额的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44万吨，同比增长5.7%，占蔬菜出口总量的34.33%，出口创汇21.45亿美元，同比增长14.94%，占蔬菜出口金额的39.55%；干蔬菜出口37.7万吨，同比增长11.89%，占蔬菜出口总量的5.15%，出口创汇10.1亿美元，同比增长19.74%，占蔬菜出口金额的18.62%。在中国出口蔬菜加工品（含果品）的组成中，2004年出口量和出口金额最大的是番茄酱，脱水菜已居第二位，冷冻蔬菜为第三位，水果罐头为第四位，果蔬汁为第五位。内蒙古的脱水蔬菜的肉厚、色素、维生素含量高，受到外国人的欢迎。国际上脱水菜供不应求。脱水菜可以在不同地区随时随地食用，脱水蔬菜不分季节可以吃到保留营养成分的蔬菜。如方便食品领域的方便面、方便米饭等快餐食品。目前以脱水菜为原料的汤料，用开水即冲即喝，既美味可口，又方便卫生。以脱水菜为原料还可经加工成粉末蔬菜和颗粒蔬菜，根据各人群的不同，合理搭配人体所需营养，制成含有天然的叶绿素、维生素、胡萝卜素及人体必需的微量元素的蔬菜快餐食品。从国际上看目前只有智利和中国河套地区生产的青红椒个大、肉厚、色素纯正，在国际上享有盛名。所以河套脱水菜从产地和产品优势看，在国际上供不应求，2002年以来生产的脱水菜只达到合同意向的三分之一，2002年——2005年与美国FDP冻干食品公司、德国FDF公司、英国费利克斯托公司以及智利瓦尔帕来索公司都签订了长期的供货合同，扩大了出口贸易。（3）发展出口创汇蔬菜的优势面积大、数量多。我国的蔬菜种植面积大，生产总量居世界之最。1999—2005年中国的蔬菜每年以25.6%的速度递增，而世界蔬菜总产年均递增仅5.2%，发展中国家年均递增7.65%。2004年全国蔬菜总产量占世界总产量的52.6%，总产量达4.1亿吨。2004年末全国蔬菜总面积已达1523.57万hm2，总产42497.9万吨，人均蔬菜占有量已达300kg，为世界平均水平102kg的1.94倍。全国已有10个省、市蔬菜种植面积超过或接近667万hm2，面积大，总产多，为扩大出口外销，参与国际大市场竞争提供了充足的货源。蔬菜生产多为劳动密集型产业，而世界发达国家劳动力少、成本高，多数国家的蔬菜种植面积小，蔬菜的自给率低。美国蔬菜的自给率40%，加拿大自给率为77%，英国为76%，瑞士仅为42%，德国也只有40.99%。因此，国外市场对我国的蔬菜进口量很大，加入WTO后，按相关规定要全面降低关税，因此，低价位的我国蔬菜进入国际市场的前景将会更好。种类多、资源丰富。我国蔬菜的种类多、资源丰富，为其他国家所不及。许多特种蔬菜，以及从国外引进的特需蔬菜，包括国外指定生产的某些蔬菜，都已成为出口创汇蔬菜，产品种类达数十种之多。如：脱水蔬菜的青椒、红椒、辣椒、茄子、黄瓜、青豆角、甘蓝、芥兰、大白菜、大蒜、菠菜、萝卜、胡萝卜、山药、牛蒡、食用菌、芦笋及水生蔬菜、野生蔬菜等，除鲜菜外，主要是加工产品、盐渍品、脱水菜和速冻菜等。如日本年消费盐渍蔬菜400万吨，其中80%来自中国，主要是日本大根和黄瓜、一口茄等。据报道，全世界大蒜产品的消费量平均每年以20%的速度递增，而脱水青、红椒以30%以上递增。我国年产大蒜50亿kg，每年出口量以1157万kg的速度递增，出口111个国家和地区，其中84%为WTO成员国，创汇1亿多美元。浙江海通集团仅芥兰出口每年就达2000吨，浙江富阳市年产万吨绿芦笋亦主要运销日本和韩国。江苏常熟5家出口菜加工企业，年加工量2.2万吨，计11种蔬菜，包括紫苏叶、绿菜花、荷兰豆、大蒜、圆葱、胡萝卜、四季豆、甘蓝、大叶蔬菜、大葱、塌菜等，所有这些出口的蔬菜都适合河套地区种植和开发。加入WTO后，我国出口菜将以种类多、资源丰富的优势拓宽国际市场。劳动力便宜、蔬菜价位低。同国外相比，我国的蔬菜面积大，劳动力便宜，蔬菜的比价低，使蔬菜的出口市场更广。有机食品蔬菜进入国际市场的前景会更好。目前世界范围绿色食品蔬菜的需要量每年以15%—25%的速度上升，2004年已达270万吨，但世界各国提供的绿色食品蔬菜仅占总需求量的56.3%，剩余部分由中国提供。中国虽然人多地少，但种植蔬菜的技术已达到世界先进水平，再加中国政府对农业的开发力度不断的加大，使得蔬菜产业占居农民收入的重要部分，所以潜力很大。2）国内市场分析由于我国饮食习惯，脱水菜还没有被广大人民认可，但是在经济发达地区，脱水菜已显示出强烈的市场苗头，2002年上海、广州、福州、合肥、深圳等大城市的超市与力元食品有限责任公司的定单很多，在当地干豆角和脱水黄瓜也已在东三省上了餐桌被广大市民所认可。方便食品、快餐配料也离不开脱水菜，并且成为特色菜，国内市场看好，肯定地讲具有扩大需求的前景。3）目标市场、市场需求、市场前景调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。虽然我国脱水蔬菜产量每年高速递增，并已在世界总产量中占据相当一部分份额，但据业内人士测算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在5万吨以上。因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。美国及欧盟国家脱水菜市场日益扩大，特别对于内蒙古河套地区的脱水菜倍加青睐，随着这些地区国家和地区方便食品、快餐食品市场的迅速扩大以及脱水菜深加工产业的快速扩张，脱水菜市场需求日益扩大。杭锦后旗力元食品有限责任公司主要产品为脱水青红椒颗粒，该公司与美国FDF公司、西尔瓦公司、德国WIX公司、WORLEEGS公司、奥地利等国家和地区签定了产销合同，销路有充分的保证。4.1.2市场竞争优势分析杭锦后旗力元食品有限责任公司主要市场脱水青红椒颗粒，项目引进了意大利先进技术与设备，生产的产品质量上乘，具有含水量低、色泽鲜亮整齐一致、有效养分含量损失少等优点，价格相对较低，商业信誉良好，且顺利通过了ISO9001质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品在国际上具有较高的竞争能力。4.2营销策略、方案、模式脱水菜对人体所需的营养成份有保证，而又宜存放和运输。脱水菜从国际和国内市场上看已进入一个快速的发展轨道。因此在市场营销采取“先国际，后国内”的战略，以国际市场为重点，国内市场以沿海开放城市和经济发达地区为重要市场，逐步向国内其他地区扩展。在产品定位上分为高、中、低三个档次，适应不同经济收入的消费者。杭锦后旗力元食品公司成立于1998年，是专业的脱水菜制造商和经销商,公司生产的脱水菜包括脱水红椒粒,青椒粒,番茄粒。产品全部销往欧洲和美国，并与这些地区和国家的有关公司建立了较为稳固的供销关系。公司以市场需求为导向，尤其是以增加农民收入为目标，以产业化经营为突破口，不断在加快农业结构调整，帮助农民致富上做出应有的贡献。更重要的是脱水菜产品在国际市场上有了很高的知名度，已经成为推动农村经济发展的主要支柱产业。该项目的实施很显然为农民增加了经济收入，充分发挥了优势产业的企业功能，进一步拓展了国际市场体系的建设。在营销上充分利用公司现有的营销网络及其知名度。在生产销售环节上注重产品质量，注重企业产品，塑造品牌形象，树立长期营销策略。进一步拓宽国际交流，更广泛的开拓国际市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析风险因素主要来源于原料价格波动和产品价格波动。近年来由于农业生产资料不断上涨，原料价格持续走高，生产成本相应增加。受国际金融危机的影响，产品价格一度下跌，但到2009年下半年，又有较大幅度的回升，目前库存产品已全部销出，尚不能满足客户的需求。4.3.2防范和降低风险的对策1）加强对农户的技术培训和指导，积极引进高产优质脱水菜新品种，提高单位面积产量，努力降低原料生产成本。2)与外商建立稳固的供求关系，力争创造一个相对平稳的销售市场，同时及时掌握生产动态，调整产品结构和生产数量，建立一定的产品储备，以应对市场变化的不确定性。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模种植类项目包括种植面积、作物种类、产量、季节安排等。养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量等。水产类项目包括水产养殖面积、种类、产量、季节安排等。加工类项目包括加工产品的种类、产量、产品的特性、季节安排等。流通类项目包括贮藏、交易或经营产品的种类、数量、交易额、季节安排等。合作社项目应说明承担项目的农户姓名、种植面积、养殖数量等。对于改建、扩建、迁建项目，应说明现有种植、养殖基础和规模；对于畜禽养殖涉及扩繁的项目，应结合畜群周转表（养殖业扩繁项目根据项目情况自行编制）进行说明。本项目计划在原有500吨脱水蔬菜生产能力的基础上，扩建1条全自动生产线，生产能力增加1000吨，年生产脱水蔬菜1000吨，同时新建1万亩的脱水蔬菜种植基地，带动周边地区2500户农民致富。5.2建设规划和布局说明项目单位的总体建设规划、项目本身的布局情况及项目在实现总体规划目标中的地位。杭锦后旗力元食品公司作为杭锦后旗较大的脱水菜加工出口企业，已与国际市场建立了稳固的贸易关系，同时也是支撑三道桥镇农户增收的重点企业。公司计划在2015年产值达到1亿元，产能达到3千吨以上。其中产品出口达到90%以上，国内消费市场需求的产品品种也要达到一定的规模。本项目的建设产能为1000吨，为实现2015年的总体目标打下了坚实的基础。5.3建设标准和产品标准说明项目要达到的建设标准、规范（如种植业的GAP规范），产品要达到的产品标准及认证情况等。5.3.1质量标准采用食品类的质量标准，包括理化指标含水率、复水率、细菌指标、农药残留、重金属含量等；感观指标、夹杂物、异种品等；包装前应经过严格的检验，检验方法可参照国家有关食品卫生要求，和脱水蔬菜食品检验标准进行。5.3.2采用的国内标准1）产品分级、外形等要求参照下列标准执行：GB8860—1998、GB8861—1988、GB8859—1988、SB/T10162—1993，总体上要达到ISO9001质量标准。2）国际标准：可参照下列标准执行：ISO5560—1997《脱水大蒜技术要求》、ISO5559—1995《脱水洋葱技术要求》3）企业标准：《原料收购质量标准》、《半成品质量验收标准》、《成品质量检验标准》。4）卫生要求：按照国家食品卫生标准：GB2762—1994、GB4810—1994、GB4788—1994。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程编制技术（工艺）路线图并对主要流程进行文字说明。种植类项目要结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的农艺技术措施。养殖、水产类项目除结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的措施外，尤其要说明卫生防疫程序。加工类项目要完整描述工艺流程并对主要工艺过程做文字说明。流通类项目要说明主要的流通、交易环节。1、技术路线与工艺流程概述1）原料：必须符合无公害蔬菜标准的新鲜蔬菜。凡霉烂、挤压变质蔬菜不准进行加工；2）新鲜蔬菜去籽和去筋等；3）清洗：将蔬菜冲洗干净；4）切丁：将蔬菜进行分切成丁、小块、条等；5）甩干：将切好的蔬菜进行甩去水分；6）动网带：将处理好的蔬菜提升机自动输入网带进行烘干；7）烘干：进行脱水，使水分含量达到7%以下；8）捡选：人工进行去杂去劣；9）捡测：对成品进行质量检测；10）包装：将成品进行装袋，装箱。2、工艺流程简图图5-1工艺流程简图原料入厂检选残次品清洗原料入厂检选残次品清洗去梗、去芯质量检验烘干漂烫杀菌切丁、切片质量检验烘干漂烫杀菌切丁、切片包装磁检、杀菌成品捡选包装磁检、杀菌成品捡选销售成品入库销售成品入库5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性种植、养殖及水产类项目要对项目所涉及到的品种及特性进行简要介绍，并对品种及项目所涉及到的技术来源进行描述。加工类项目要对项目所涉及的技术及其特点、技术的成熟性、技术来源可靠性进行详细描述。项目采用烘干法技术市场脱水青红椒颗粒，技术来源于意大利，设备经国内专家改造，其性能优于原来的技术设备。项目所用设备系国内生产的改造型设备。设备全部采用不锈钢材料制成，热蒸汽漂烫，热空气干燥，增加金属磁检等重要工序，自动化程度高，车间卫生易于控制，技术成熟度高，技术来源可靠，产品出成率高。5.4.3主要技术参数种植类项目包括种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。养殖、水产类项目包括配种率、产仔（蛋）数、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。加工类项目包括出品率、损耗率等。流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。产品：脱水菜系列产品，以青红椒为主。产量：1000吨/年。生产能力：全年生产天数为50天，脱水保鲜蔬菜1000吨，每天约20吨。出品率：青椒出品率4.5%,红椒出品率5.6%.青椒原料损耗与成品比为1：22，红椒原料损耗比为1：18，主要是果实内部籽粒、分隔腔壁、少量果柄及果实水分。5.4.4物料平衡分析描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗与产（排）出物之间的平衡对应关系。项目建成后，生产脱水青红椒1000吨，约需原料2万吨，仅三道桥镇及其周边地区可提供原料1.6万吨。项目设计规划同时建立优质原料基地1万亩，可新增原料1.2万吨，原料供应保证率可达100%以上。5.5设备选型方案包括灌溉、饲养、加工等生产设备、辅助设备、管理设备等，结合技术流程和规模说明设备的类型、规格型号、数量、先进性等（列出详细的设备清单）。改建、扩建、迁建项目应说明现有设备情况及与项目衔接或可能的利用情况。项目新购设备在杭锦后旗力元食品有限责任公司院内新建厂房内安装，原有设备不进行拆除，仍在原厂房继续投入生产。项目建设主要设备有：1、冲洗切丁车间设备：自动提升机、加压高压罐、清洗罐、专用切菜机、滚筒漂汤机、网带漂汤机、自动扒皮机。2、甩干烘干车间设备：甩干机、自动网带烘干机。3、检选包装化验车间设备：自动检选带、静电去杂机、自动分选机、金属探测仪、打粒机、化验设备、4、配电室设备：变压器、配电盘。表5-1主要设备一览表序号设备名称型号规格数量备注一冲洗切丁车间1自动提升机2加压高压罐50吨3不锈钢烘箱4专用切菜机5自动烘干机6高压清洗机7进口扒皮机小计二甩干烘干车间1甩干机2自动网带烘干机小计三检选包装化验车间1自动检选带2静电去杂机3自动分选机4金属探测仪5打粒机6化验设备小计5.6主体工程方案包括项目所涉及到的田间工程、各类圈舍、加工车间、交易设施等生产性建筑（构筑物）的面积（数量）、结构类型等（列出主体工程清单）。改建、扩建、迁建项目应说明现有建筑（构筑物）情况及与项目衔接或可能的利用情况。本项目企业占地面积平方米，总建筑面积平方米。在厂区的北侧布置有原料区、1#生产车间、2#生产车间、锅炉房；南侧布置有办公楼、预留番茄酱生产车间的位置。南侧设全场出入口。主要建筑物为三层楼房，建筑等级为二级，装修标准符合食品卫生法二级，防火等级为二级。主厂房墙体为370mm厚砖墙，内墙面抹灰刷耐擦洗涂料，外墙抹灰弹涂，地面采用防滑地砖或地板砖地面，屋面采用SBS防水卷材。窗为铝合金窗，外门为保温木门，在车间入口及功能分隔部位均设洗靴池。主要生产车间及库房均采用钢架结构，构筑物及设备基础为钢筋砼生产，砼及毛石砌筑，辅助设施为砖混结构。材料：梁板、柱均采用C25砼，基础采用C25砼，钢筋为一级。车间采用钢筋砼腹梁，彩色保温屋面，其它房屋采用预应力空心板。主体工程建筑面积平米，其中烘干车间平米，甩干车间平米，拣选包装车间平米，仓储库平米，配电室平米。表5-2新建厂房基建工程一览表序号名称结构型式建筑面积(m2)平米造价(元/平米)总价备注1、烘干车间轻钢3200800250.002、甩干烘干车间轻检选包装化验车间框、排仓库轻钢7500800600.05、配电室砖混100100010.06、办公楼砖混150010001507、宿舍楼砖计1680014005.7辅助工程及其它工程方案包括管理用房、生活福利用房等建筑物（构筑物）面积（数量）、结构类型等；水、电、气、道路、绿化等工程。改建、扩建、迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或可能的利用情况。辅助工程建设面积3000平米，其中办公楼1500平米，宿舍楼1500平米。厂前区主要进行绿化。道路设计采用城市型道路，路面结构为混凝土结构。厂区主干道宽7m,转弯半径为9m。厂内道路广场面积为30000m²表5-3总平面主要设计指标表序号项目单位数量备注1总用地面积m22建筑占地面积m23总建筑面积m2含仓储及包装中心折层计算后的面积和预留建筑面积4道路及场地面积m25绿地面积m26建筑密度%7容积率8绿化系数%5.8实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。本项目为季节性生产，根据建设地点鲜蔬菜成熟时间，本项目最适合的投料时间是2009年8月初，其它一切工作必须按此日期要求往前推算安排。2008年8--10月完成可行性研究报告并通过论证；2008年11--12月完成施工图设计；2009年3--10月完成冲洗切丁车间、甩干烘干车间、检选包装化验车间、仓库、配电室等土建工程工程及设备订货；2009年11—2010年4月完成设备安装与调试、人员培训；2010年5月投入试生产；2010年6月正式生产2010年7--9进行项目验收。表5-4工程建设进度表时间工程名称2008年2009年完成可研编制论证完成施工图设计完成土建工程完成设备安装与调试人员技术培训投入试生产转入正常生产项目初步验收第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目区周围没有大、中型工业污染源，有较大的环境容量。该地区居民生活用水为自来水，农业用水为引黄灌溉，工业生产用水均为深井地下水，本项目投产后对现有居民生活用水及工农业生产用水没有影响。厂址周围水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特性：厂址周围大气环境污染物背景浓度较小，且该地区全年静风频率低，静风持续时间短，因而大气的自净化能力较强，该地区土壤较肥沃，植被覆盖率较好。冲洗切丁车间、甩干烘干车间、检选包装化验车间主要为湿空气、原料冲洗废水和少量生活污水。表6-1全厂污染源分布表序号类别名称位置备注1湿空气冲洗切丁车间湿空气甩干烘干车间２废水冲洗切丁车间冲洗工段生活污水各车间及厂区其它生活用水点6.2节能减排措施原料冲洗废水大部分可回收利用，外排的生产废水主要含微量有机物，没有其它有毒成分，汇同普通生活污水一同排放到污水处理站，经过处理可以达到《综合污水排放标准》。6.3环境影响评价及审批根据项目建设要求，该项目已通过国家环保部门环境保护评价和审批。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分杭锦后旗力元食品有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。企业实行公司、车间、班组三级管理、二级核算。图7-1项目组织机构图股东大会股东大会董事会监事会 董事会监事会总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理市场部财务市场部财务部原料部基底部生产部7.2劳动定员说明项目完成后项目单位管理人员、生产人员、辅助人员等配备情况，并列出人员配备表。项目设计脱水蔬菜生产全年有效生产天数为50天，实行四班三运转制，每班8小时工作制度。其余时间为设备检修、人员培训及公休节假日。全厂定员工218人。其中：工人208人（其中新增100人），管理人员15人（其中新增6人）。管理人员和工程技术人员可根据需要增补，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员、工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工作可根据要求向社会招收。表7-1全厂职工定员见下表序号工种人数备注1原料基地4其中固定工2人2原料收购员4其中固定工2人3检菜工100全部临时工4洗菜工8全部临时工5切菜工8全部临时工6甩干工8全部临时工7装盘工10全部临时工8烘干工8全部临时工9检选工10全部临时工10检验工20全部临时工11包装工20全部临时工12仓库保管员3全部临时工13锅炉工4全部临时工14电工1其中固定工1人15管理人员10全部固定工合计

218其中15人为固定工本项目是食品加工厂，要求员工均必须有较高的文化素质、工作能力、技术水平、责任心和较好身体素质。人员培训是提高员工的专业知识、技术知识水平和责任心，保证生产出的食品安全、可靠质量好。职工来源可从公司内抽调部分管理人员和技术人员为骨干,并从社会招聘接近同类型企业的优秀管理人员和熟练的技术工人,经考核择优录用。7.3管理措施分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。建设阶段包括招投标、工程监理等保证措施，重点说明项目建设过程中资金管理方式，包括财政资金、自筹资金及银行贷款的具体管理办法。竣工投产后管理包括生产经营管理、财务管理、营销管理等。为使项目建设顺利实施，成立项目建设领导小组，由分管旗长牵头，旗开发办、财政局、审计局、项目单位参加，下设项目建设办公室，具体负责项目建设工作，确保项目建设按质、按时完成。财政资金由开发办监督使用，确保用在项目建设上。7.4技术培训根据生产技术要求，对农民及项目单位员工及农民开展技术培训的人数、方法、内容、措施等。7.4.1职工培训要求所有的员工进行有组织有计划的培训。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同的培训，考试合格持证上岗。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对生产全过程应有较深的了解。同时，要做好有关安全(包括防火、用电)等培训工作。招工时，有针对性地招收适当比例的轻工学校毕业生，可以提高职工素质和缩短培训时间，培训地点立足于本厂，尽量节省费用。7.4.2农民技术培训对项目区基地脱水蔬菜种植农户的技术培训是本项目建设的核心，农业专业技术人员是完成项目既定目标的关键，因此，必须对参加本项目的技术人员提前进行技术培训。总体要求是，所有参与项目建设的技术人员必须熟练掌握整套技术规程，对农户在使用技术规程中可能出现的问题都能予以正确的解答和解决。计划用1—2周的时间对参加项目的技术人员进行技术培训。培训农户达到20万人次，发放资料25万份，田间现场指导500个工作日。项目区蔬菜种植农户户均培训2人次，发放技术资料户均2册；项目区95以上的农户基本掌握绿色蔬菜种植技术要领。7.5劳动安全、卫生与消防劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。消防要说明项目可能在哪些环节存在消防隐患及相应的消防措施7.5.1生产中的有害因素的种类及程度表7-2噪声状况序号设备名称A声级(Db)频谱特性备注1专用切菜机85~100中、低频2打粒机机85~100中、低频表8有害物质种类及性质序号有害物质名称性质产生地点备注1湿空气无毒生产车间7.5.2主要防范措施将噪声源隔离设置，另在墙壁加吸音材料以降低噪声对操作工人的危害。工业“三废”均经有效治理（见环保章），改善了劳动环境。生产车间的湿气用换气扇排出，换气次数为5次。7.5.3采取的措施按国家及当地劳保部门规定，按国家的劳保条例发放劳保及防护用品；设立劳保专职机构，归总经理领导。车间中坑、沟、池等均设有盖板，对机械传动设备可能会危及人身安全的均设防护罩、栏等；所有用电设备及非带电金属部分设可靠的接零安全保护；车间中有齐备的防火设施；局部高空操作点均应设有平台和栏杆；操作工人均经培训及安全教育后方可上岗，上岗时须戴上岗证。7.5.4有关生产中的卫生设施按照食品厂卫生规范在车间中设人员卫生缓冲区，内设男女更衣室、洗手间、厕所、女工卫生室等卫生设施。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1项目投资估算估价参照文件1）土建、改造、修缮、新建采用内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（DYD15-01-1999）。2）采暖工程定额采用内蒙古自治区通用单位估价表（DYD15-208-2000）。3）电气工程定额采用内蒙古自治区通用单位估价表（DYD15-202-2000）。4）采暖、拆除定额采用内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（DYD15-02-1999）。5）取费依据内蒙古自治区建筑安装工程费用定额（DYD15-03-2001）。6）材差调整按巴彦淖尔市建设委员会造发(2006）98号文件。7）定额基价调整按内蒙古自治区建设厅(2002)86号文件。8.1.2国家有关设计的规范和法规1）《房屋建筑制图统一标准》GBJ1-862）《建筑结构设计统一标准》GBJ68-843）《建筑结构荷载规范》GBJ9-874)《混凝土结构设计规范》GBJ10-895)《砌体结构设计规范》GBJ3-886)《建筑抗震设计规范》GBJ11-897)《建筑给水、排水设计规范》G98T15-888.1.3当地原辅材料市场价格及劳动力价格8.2投资估算8.2.1总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。项目建设总投资235万元，其中固定资产投资万元，流动资万元，建设期利息万元。1、建设投资表8.1项目建设投资估算表单位：万元序号名称合计1工程费用1.1建筑工程费1.2设备购置费1.3安装工程费2工程其他费用及预备费3项目建设投资合计2、建设期利息。项目建设预计到2009年12月份，发生利息将达到万元。3、流动资金。项目初期铺地流动资金万元，由项目单位自筹解决8.2.2按概算法，包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用及预备费用。按形成资产法，包括固定资产原值、无形资产原值和其它资产原值。按概算法，项目建设投资235万元，其中工程费用万元，原料基地建设补贴及农户技术培训6万元。工程建设费用中，土建工程196.8万元，设备购置费95.6万元，预备费及其他费用5.6万元。按形成资产法，项目固定资产投资298万元，占总投资的88.7%，无形资产投资6万元，占总投资的1.8。8.3资金来源8.3.1中央财政资金:项目申请50万元。8.3.2地方财政配套资金申请地方财政投资20万元（自治区财政投入16万元，巴彦淖尔市财政配套2万元，杭锦后旗财政配套2万元）8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金万元，由股东集资和企业上年利润支出。8.3.4银行贷款及筹措情况8.3.5其他：无。8.4财政资金的使用范围按照国家规定的使用范围描述财政资金具体应用到什么环节。财政资金用于工程建设方面，其中用于土建工程万元，设备购置万元。第九章财务评价9.1财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。1参考资料：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《工程建设项目可行性研究实务手册》、国家现行的财税制度及有关行业标准。2、基础数据选择。原料价格、生产成本、产品价格参照2009年市场价格。税率按照国家公布的新规范执行，银行贷款利率按2009年实际发生的利率计算。贴现率10%，计算期为10年。9.2营业收入、营业税金和附加估算1参考资料：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《工程建设项目可行性研究实务手册》、国家现行的财税制度及有关行业标准。2、基础数据选择。原料价格、生产成本、产品价格参照2009年市场价格。税率按照国家公布的新规范执行，银行贷款利率按2009年实际发生的利率计算。贴现率8%，计算期为10年。营业税及附加按5.5%的税率计算。9.2.1营业收入本项目产品售价按现行市场价确定产品平均价。本项目脱水蔬菜价格青椒粒为元、红椒粒为元。9.2.2营业税金及附加种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。项目建设前脱水青红椒产能为500吨，扩建后脱水菜产能增加到1000吨，本项目为扩建，项目建成后增加产品500吨，实现经营额万元，实现增加值万元，盈利万元，上交国家税金万元，带动农户2000户。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目产品单位成本万元，其中原料规模购进元/吨、包装元/吨、燃料电力消耗及人员工资/吨。9.3.2项目总成本估算项目营运总成本为万元，其中经营成本万元，折旧费万元。9.3.3经营成本估算种养业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。目建成后经营成本为万元，其中原辅材料购进万元，燃料电力万元，工资福利万元，其他费用万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。对于种养业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。投资利润率：%（全部投资），投资回收期（税后、静态）年，财务内部收益率（税后）：%，和财务净现值i=10%（税后）万元。9.4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据BEP计算公式，在正常生产年份：BEP(生产能力利用率)=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税)×100%=%。本项目盈亏平衡点为％，表明项目销售量平均达到吨/年，即可保本，项目具有较好的抗风险能力。图9.1盈亏平衡图销售收入总成本费用盈利可变成本盈亏平衡