餐饮管理及规章制度

餐饮管理及规章制度餐饮管理及规章制度11、厨房的运营治理(1)依据市场状况和不同时期的需要，与厨师长共同商讨并制定年度不同时期节假日餐饮促销规划，并在实施过程中收集客人反应意见加以改良。(2)与厨房亲密协作，定期变换菜单，定期推出新菜，不断提高生产工艺和产品质量，使产品精益求精，推出后检查菜品出菜质量，并准时反应客人意见，改良菜品质量，满意客人需要。(3)催促厨师长搞好食品卫生、本钱核算、供给标准等工作。每天把握厨房食材供给与预备状况，与厨师长协调组织做好相关工作。(4)催促厨师长做好出品部门卫生和安全工作，贯彻执行食品卫生制度，开展常常性的安全保卫、防火教育，确保生产安全。(5)与出品部主管定期分析营业本钱，制定本钱掌握规划，并催促实施。2、餐厅的治理(1)制定食品的销售毛利，严格掌握好食品本钱。(2)编写操作规程，提升效劳质量，制定酒楼员工岗位职责和效劳标准化程序，催促、检查酒楼治理人员和员工按效劳标准对客效劳，不断提高效劳质量和工作效率。(3)开展各级员工培训，提升员工综合素养。安排专人负责制定员工培训规划，并组织员工参加各项培训活动，不断提高员工效劳意识、效劳技能、技巧以及效劳质量，提高工作效率。(4)制定各级治理人员和效劳、工作人员的考核标准，仔细考核部门治理人员的日常工作业绩，以激发员工的士气和积极性。(5)组织效劳技能竞赛，展现员工效劳技能水平。评比竞赛成绩优良的员工加以嘉奖，使员工不断学习业务学问。(6)加强各项效劳设施用具修理保养工作，安排专人负责，专人治理，职责清楚，明确设施、用具的检查工程，定期、定时进展检查，保证设备设施能正常使用，削减故障事故。(7)抓好员工队伍建立，把握员工思想动向，通过对员工进展评估、考核，为优秀员工供应晋升和加薪时机。(8)开餐前组织各推销人员及生产部门主管召开班前推销沟通会，了解当天菜式供给、沽清状况，以利更好地做好推销工作。(9)加强餐前效劳环境、效劳物资资源、卫生的检查治理工作，保证给顾客供应一个舒适的用餐环境及提高效劳工作效率。(10)敏捷安排效劳人员班次，开市中加强人员调控，保证效劳中的人手充分，确保效劳质量。(11)加强现场监视，强化走动治理，妥当处理客人投诉，与客人建立良好关系，并每天组织召开班后总结会。(12)建立酒楼顾客意见收集制度，削减顾客投诉几率，如设立来宾意见表、效劳意见薄、出品意见薄等。依据意见反应信息，找出效劳工作的.缺乏，实行措施加强餐前掌握和餐中掌握，提高效劳质量。(13)定期组织召开餐厅治理人员行政会，解决当前存在的问题，听取员工对餐厅内部治理和对外销售的意见及建议。(14)建立餐厅物资治理制度，加强餐厅食品原料、物品的治理，安排专人负责食品原料、物品的领取和保管，(15)检查餐厅及厨房的食品、原料本钱是否过高，确保各项本钱的转进、转出得到表达，合理利用水、电等资源，削减铺张，降低费用，增加盈利。(16)抓好餐厅卫生工作和安全工作，安排专人负责检查餐厅清洁卫生，定人定期清洁整理餐厅各个区域，为客人供应舒适、优质的用餐环境。1、制定能源费用(水、电、油、气)治理制度，修理保养制度、监视制度、奖惩制度。2、建立科学能耗合理使用标准，在各区域安装独立水表、电表，每月统计，一月后参考使用标准对节省能源的部门成绩按百分比赐予适当嘉奖。3、宣传、灌输节能观念，鼓舞员工提节能的合理化建议,实行节能、节支的双向讨论课题责任制。4、严格验收把关，建立货品入仓储存制度，从选购-收货、验货-库存、保管-发货、盘点-加工制作-效劳出售-销售收入，要求严格把好各个关口。5、依据预订当天餐饮消费信息和猜测当天餐饮消费的人数，依据规划选购进货，避开货物积压，影响资金运作。6、编制原材料选购规划、建立选购审批流程,抓好选购治理工作，杜绝供求双方相互串通作弊，依据酒店行业通常作法，每半年更换一次选购员。7、组织餐厅有关人员每月最少一次市场调查，了解和把握市场原材料的品种、价格变化状况，精确确定各种菜品原材料的选购价格。8、加强低值易耗品的使用治理，文具以旧换新方式进展，杜绝员工使用客用物资，及防酒楼物资失窃。9、食品加工综合利用边角料，提高食品的出品率，如萝卜皮可以用于制作餐前小食。10、为便于掌握本钱，客用食品与员工用食品应分开，有利于核算。11、做好员工思想工作，杜绝员工偷吃。12、培育员工“一岗多能”，如大型酒席人手缺乏可以调动后勤选购，工程等人员参加工作。13、人员岗位编制要合理，要充分考虑到工作的需要，削减不必要岗位的设置，削减不必要治理层次的设置。14、将掌握食品本钱的责任分解包干到各部门，根据“谁主管、谁领料、谁确认、谁签单、谁负责”的原则，实行分部门领料、进展本钱核算和奖、罚的方法，对于超额完成当月规划任务又节省本钱的，要赐予相应的嘉奖，对于未完成当月规划任务或本钱掌握不好的，要进展相应的惩罚，并做到当月兑现。15、明确物品牌子、价格，食品原料一般包括食油、米、面、各类肉食品、蛋、禽、干鲜菜果、水产品和各种调料等，品种繁多，价格各异。16、但凡选购回来的物品，包括协议供货商直接送到酒店的物品，无论是菜品的主料、配料、调料等原材料，还是酒水、饮料、用品用具，必需根据“先入库后出库”的原则，坚持入库时，分别用电脑和账本登记入账，每天领用出库的食品原材料，除坚持每天用电脑打出库单外，还要用账本作好台账，并做到电脑与账本登记相全都，同时也为物品“先进先出、后进后出”避开积压过期变质和每月查库制造条件。17、酒楼所用点菜单或加菜单和散点卡财务部要对每天销售的菜品、酒水、饮料与账单进展审计核对外，还要核对点菜单或加菜单或散点卡的序号，防止跑账、漏账和逃账，给酒店餐饮增加本钱，造成经济损失。18对于原材料的变质、损坏、丧失制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务仓管，按品名、规格、称斤两填写报损单，对于超过规定报损率的要说明缘由。19、进货渠道应多种途径，青菜可以考虑到开平通一批发，野味江门酒楼自已批发，海鲜自已到沿海批发，掌握本钱，提高价格竞争力。20、导入“六常”治理理念，结合自身经营实际，充分调发动工的自律性。“六常”其要义为：工作常讨论，每天常整顿，环境常清洁，事物常规定，人人常自律，全员常营销。1、受国家政策的影响，做好酒楼经营方向，要将(美味、特色、实惠)作为餐饮的进展方向。2、了解餐饮市场信息及竞争对手的状况，做好本酒楼的餐饮效劳定位，并催促大家实施。3、对内协调各部门意见、工作，联络各大公司，团体，企业搞好关系。4、利用各种媒体渠道(传单、短信、微信等、电台、电视、报纸等)广为宣传，增加酒楼的知明度，并锁定目标客户群，加大对目标客户群的宣传力度。餐饮管理及规章制度2第一章总则第一条为加强财务管理，本公司依据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。其次条本公司及下属各分店的财务工作人员，都必需严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。其次章会计核算原则、科目及报表第三条本公司执行《小企业会计制度》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第四条本公司实行分级核算、按部设帐。第五条本公司采纳借贷记帐法，记帐原则采纳权责发生制。第六条公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必需在同一时期内反映，如应付工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。第七条本公司采纳的会计处理方法，前后各期必需全都，非总经理同意，任何人不得随便转变。第八条本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、接受捐赠的财产等计入资本公积。第九条本公司流淌资产包括现金、银行存款、应收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。第十条本公司不计提坏帐预备及存货跌价预备，年度内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。第十一条本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采纳备用金定额管理制度，依据详细状况，核定肯定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。第十二条本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，特地核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。第十三条本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际成本计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。第十四条本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采纳一次性摊销方法，全部低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定的除外）。第十五条本公司对各分店的存货进行定期或不定期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除过失人赔款和残料价值后，计入当期费用。第十六条本公司的固定资产是指单位价值在20__元以上，使用期限超过1年的.房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的物品。第十七条本公司的固定资产折旧，采纳平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的3%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：（一）房屋为20年；（二）通用机械及其它设备为10年；（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。第十八条本公司依据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开头使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内削减或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。第十九条本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。其次十条公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理费用后的净额）与固定资产净值（原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或者营业外支出。其次十一条公司盘盈的固定资产，按其原值减估量折旧的差额计入营业外收入；盘亏及毁损的固定资产根据原值扣除累计折旧、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。其次十二条本公司长期盼摊费用—开办费即在筹建期间发生的费用，从开头生产经营的当月一次性进入期间费用；年底在申报所得税税前扣除时，应从开头生产经营的次月起在5年的期限内分期调整扣除。其次十三条本公司在经营过程中，为管理和组织经营活动所发生费用直接计入当期的管理费用和财务费用；而各分店在经营过程中所发生的各项费用直接计入当期的营业费用，各分店在经营过程中所发生的各项直接支出计入营业成本。其次十四条本公司不计提职工福利费等，所发生的职工福利等开支直接记入期间费用，但其开支累计金额不得超过职工工资总额的14%。其次十五条本公司实现的营业收入按实际价款核算，当期发生的销售折让及免单，直接冲减当期营业收入；当期发生的现金折扣，属于公司的计入财务费用，属于各分店的可计入营业费用。其次十六条公司的税后利润按下本列挨次安排：（一）支付被没收财物损失和各项税收的滞纳金、罚款；（二）弥补以前年度亏损；（三）根据税后利润扣除前两项后的10%提取法定盈余公积金（另有商定的除外）；餐饮管理及规章制度3为规范餐饮服务烹调加工管理，保障公众餐饮安全，依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全操作规范》、《浙江省食品经营许可实施细则（实行）》等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、烹调前应仔细检查待加工食品，发觉有腐败变质或者其他感官性状特别的，不得进行烹调加工。用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》规定。二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品时避开温度过高、时间过长；随时清除煎炸油中漂移的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。三、使用的食品添加剂必需符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格根据标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。四、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的'熟制品，应在清洁操作区凉透后准时冷藏，并标注加工时间等。五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必需在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。七、灶台、抹布要随时清洗，保持洁净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂，准时清理抽油烟机罩。八、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷洁净，定位存放；灶上、灶下地面清洗冲刷洁净，不留残渣、油污，不留卫生死角，准时清除垃圾。餐饮管理及规章制度4目的：加强财务管理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省成本。一、财务借款及核销管理方法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款（收据）、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时填制申报。三、成本核算管理方法第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估计消失的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流淌资金管理方法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过部分当天存入银行。其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制方案时，严格掌握并削减库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。其次条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的预备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的平安。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行（总结），上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。六、内部审计管理规定第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及选购员的'在报销单据的签名。第五条每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，消失差异要准时查明缘由，按规定报批。七、出入库管理方法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特别状况除外)。其次条办理出库必需凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理方法第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提（方法）采纳使用年限法。九、厨房原材料及其他物品选购管理方法第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购方案送交选购。其次条选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录在请购单上。第三条选购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第四条验收后选购员将签字的请购单连同《申领申购单》、选购发票送财务报帐。第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购方案，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。厨房原材料选购流程图结合楼面经营预销售方案——提出申请——楼面经理、厨师长签字——选购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——选购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐其他物品选购流程图各部门填写《申领申购单》提出选购方案——保管员复核——主管会计——总经理审批后——选购员凭单采买——保管员和选购员验收——入库——选购员持验收凭证、发票核帐报帐十、保管员工作规范第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。第五条入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。第六条准时报告物资存储状况，除特别状况外不得先出库后补手续。十一、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。其次条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、厨房成本的掌握和管理第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。其次条厨房成本的掌握应做好以下几个方面：1.严格掌握菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3.对厨房的水、电、燃气要本着节省使用的原则。4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省一分就为酒店多制造一分效益。5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业成本的精确。6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低经营总成本的目的。7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。餐饮管理及规章制度5第一章人事管理第一节员工聘用及入职一、员工招聘及用工合同1、部门负责人每月汇总各部门人员配备的基本情况，做出人事计划，根据实际需要提出招聘计划，经部门经理核准后开展招聘工作。2、招聘原则：招聘按岗位要求采取公开招聘、实施择优录取的原则。3、招聘程序：应聘者经由部门负责人及有关部门的初试、复试、体检等程序，审核合格后，与公司签订劳动用工合同。4、经试用及考核合格的员工，与本公司签订劳动合同。（1）劳动用工合同由本公司与员工双方在平等、自愿的基础上签订。（2）第一次劳动用工合同期限为一年；第二次劳动用工合同期限由双方共同约定。（3）公司员工需仔细阅读劳动用工合同条款，严格遵守国家法律和公司的各项规章制度，服从管理。二、员工聘用的基本条件1、员工聘用必须年满18周岁以上。2、应聘时必须提供本人有效身份证原件及复印件1张，本人1寸免冠彩色照片1张。3、聘用员工均须签定工作承诺书，服从公司各项管理规定。三、员工招聘基本要求1、应聘人必须确保提供资料信息真实，无违法、违纪行为。2、填写工作履历，并进行自我评估。3、具有胜任所应聘工作岗位的能力。4、必须具备基本的服务礼仪、礼貌知识，并接受公司的培训。5、具备一定的沟通能力、执行能力和语言表达能力。6、具有从事餐饮事业的兴趣，及与公司共同发展的意愿。四、试工、试用（一）试工。员工通过面试以后需要在具体工作岗位上试工。1、部门负责人为新来员工填写《员工入职表》。2、试工期为3天，试工被录用者试工期有薪，未被录用者试工期无薪。3、试工人员在工作场所需穿着统一的员工服，试工者均须佩戴“实习生”工牌。4、试工考核（1）试工结束的当天，部门负责人必须给出评价并签字确认是否合格录用。（2）若试工不合格，不被录用，在结束试工当天即时撤离试工岗位。（3）经试工合格者，凭部门负责人签字的《员工入职表》办理录用入职手续。为新员工办理录入考勤指纹、领取工号牌、《员工手册》，并由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办齐入职手续。（4）员工随身行李自备。（二）试用。员工通过试工期以后需要在具体工作岗位上试用。1、员工自入店工作之日（含试岗7天）起进入试用期，除管理工种外，员工入职试用期均为1—3个月。2、员工在试用期需要接受最基本的技能培训，直接上级需指定专人对其进行培训指导使其尽快达到岗位要求。3、所有员工须办齐入职手续，办理有二证（身份证、健康证）方可上岗（入职后15天内须办理）。4、在试用期间，公司与受雇员工双方均可随时解除聘用关系。5、试用期间由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办理试工手续。第二节员工离职一、员工辞职1、员工正常辞职，须按正常程序审批。辞职者须向部门负责人领取《员工离职申请表》填写后交部门负责人，部门负责人签字同意后上报，部门负责人需在一个月内补充人员。2、员工辞职未获批准的，由部门负责人在一个月内给予说明。3、员工辞职获批准的，按实际工作时间进行薪资结算，二、员工自动离职1、未经任何批准，员工擅自离开工作岗位3天以上（含3天），按自动离职处理，不计发工资。2、对于自动离职人员，各店不得重新聘用其工作。三、员工劝退1、员工能力因不胜任本职工作，或违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，经批准可解除聘用关系。2、劝退员工须由部门负责人向员工说明原因，发放《离职通知单》。3、员工劝退经批准后，按照实际工作时间结算薪资。薪资结算时间为办理完毕相关手续后7天内。4、对于因重大责任事故或事件被辞退的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。四、开除1、员工因违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，重大责任事故或事件，经部门负责人上报批准后被开除的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。2、开除员工不计发工资。五、离职程序1、离职人员须退还领用工作物品方可办理离职手续。2、离职后2天内须搬离宿舍。六、岗位调整和晋升1、员工可以通过对自身能力、特长和兴趣、爱好客观评估，向部门负责人申请岗位调动。2、公司通过对员工进行考核、评估，根据员工的能力、特长和兴趣、爱好“因人而用”，对员工进行岗位晋升或岗位调整。3、公司应不定期组织竞聘活动，从现有的员工中选拔和培养优秀的管理人员，优先考虑能力和业绩优异的人员。4、凡获得晋升或调职员工，在新岗位的试用期为三个月。第三节员工考勤及休假一、考勤规定1、公司员工均需按时上下班，任何迟到、早退、旷工及擅离职守均属于违纪行为。2、员工上下班要进行指纹考勤，作为发放工资的依据，考勤记录由部门负责人按考勤记录签字确认。3、员工外出办公事不能在规定时间内打考勤的的,由部门负责人签字确认,属于正常出勤不算迟到和早退。二、迟到、早退1、凡迟到、早退5分钟（含5分钟）内，且超过两次的，每超过1次扣款2元。2、凡迟到、早退5——10分钟（含10分钟），每次扣款5元。3、凡迟到、早退10——30分钟（含30分钟），每次扣款10元。4、凡迟到、早退30——60分钟，按缺勤半天处理。5、凡迟到、早退超过一个小时的，按照旷工1天处理。三、旷工1、以下情况视为旷工:（1）工作期间擅自离岗者。（2）未经请假或请假未批准而未到岗者。（3）假期已满不按时归岗者。2、凡旷工半天以上，均按旷工一天进行处理。3、凡旷工1天以上，扣三天工资。4、连续旷工3天（含3天），按照无薪处理，给予开除。四、员工请假（一）病假1、员工在岗因病离店，须部门负责人确认。2、请病假一天以上须持医院开据的诊断书（急诊在病好后上班时补交诊断书）。3、病假按实际天数扣除相应工资。4、一些小病不用医院治疗的，可填写病假单，由主管领导签字，只限三天之内。（二）事假1、员工因事休假，须提前1天做出书面申请（特殊情况须事后补办手续），不得电话请假。2、公司有权根据工作安排具体情况，决定批准或不批准员工请事假。五、休假制度（一）工作休假1、新员工入职，当月工作满10天可享带薪休息一天。2、在职员工，当月满7天休息1天。如休息超过以上规定的，按照无薪休假处理。3、当月休息不能累积到次月，否则次月自动清零，因公司工作需要原因当月不能安排到的除外。4、所有员工不得提前休假。（二）婚假1、员工结婚，可以申请婚假。2、公司有权根据工作安排的具体情况，决定批准员工婚假期限。3、员工在本公司工作满一年以上者可享受有带薪婚假五天，二年以上者可享受有薪婚假七天，三年以上者可享受有薪婚假十天，超假或不满一年者经部门负责人、执行总经理签字同意，按实际天数扣除相应工资。（三）法定假期所有员工每年均可享受如下带薪假期：1、元旦节：1天2、春节：3天3、清明节：1天4、端午节：1天5、劳动节：1天6、中秋节：1天7、国庆节：3天第四节员工制服制度一、制服管理1、员工上班期间必须穿统一的制服,并保持制服的清洁与平整。2、公司制服按照2套/人的标准配发。3、每天员工上班前需换好制服。4、员工制服需妥善保管、爱护,任何个人原因造成的制服损坏、丢失需照价赔偿。在此情况下需再交纳赔偿款后,方可予以补发制服。第五节相关证件与费用一、证件管理1、身份证：员工需要持有有效身份证件,对于没办理身份证的,在补办身份证期间可提供本人户口证件,但户口证件要有本人身份证号码方为有效。2、健康证:《健康证》是国家卫生部门规定持有的证件。对于拒绝办理或经健康检查不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。员工入职前须办理健康证方可上岗。公司可以组织安排员工办理上述证件。3、培训合格证：《培训合格证》是国家卫生部门规定餐饮从业人员须持有的证件。员工上岗前须办理《培训合格证》，对于拒绝办理或者参加培训不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。二、证件费用1、健康体检或者培训不合格者，办理《健康证》以及《培训合格证》费用自理。2、员工办理《健康证》，如工作满一年以上者，该费用由公司报销。按照工作时间进行相应折算，工作未满三个月，该费用公司不报销。第六节员工申诉1、员工对上级领导指派的任务如有异议，遵照先服从、后申诉的.原则。2、员工若对处分有不满意或有疑问，应向其部门负责人提出。若对部门负责人的答复或决定感到不满，可向上一级负责人提出书面意见。若以书面形式，须注明员工姓名及所属部门，否则不予处理。申诉员工要求保密者，公司有责任予以保密处理，调查人在进行调查后给予书面答复，若对部门负责人的答复不满意，可向总经理提出书面申请，总经理的裁决为最后裁决。第七节薪金及福利待遇一、薪金制度原则公司根据员工的岗位、职位级别、工作表现、行业状况等因素确定员工的工资收入标准。二、薪金发放1、员工薪金于每月10-15日发放，以转存到银行卡或现金方式支付。员工需自行查明其所收数目是否无误，如发现错误应立即向上级汇报，以便有关部门审核查询。2、正常离职员工薪金在办理离职手续后下月10——15日发放。3、新入职员工工作日未满一个月（离职或劝退情况除外），按实际工作日计发薪金。4、劝退员工薪金在办理离职手续后7天内发放。三、工作餐凡本公司员工，均可享受免费工作餐。第二章员工行为规范一、仪容、仪表1、保持工服整洁，所有员工必须按照公司着装标准穿着工作服，不得穿有洞、掉边、开缝的工服上岗，纽扣必须在上岗前扣好，衣袖裤脚均不可卷起。2、所有员工必须佩带工作牌上岗，工作牌佩戴在左胸前。3、头发必须保持整齐、清洁、不可头发蓬松或留新潮发型，染发只限黑色。男员工头发不可盖过耳朵及衣领，女员工长发必须盘起，不可戴太艳丽头饰。4、男员工不准留胡须，不准在手臂上刺花，女员工要化淡妆，不可浓妆艳抹，所有员工不可配戴任何首饰（耳环、戒指、项链等）上岗，避免使用味浓的香水。5、面部及手部保持清洁不得有污垢，经常洗澡保持身体清洁、无异味，经常修剪指甲，女员工不准涂指甲油。6、收银员必须化淡妆。7、保持口腔清洁无异味，上岗前禁吃气味浓重的食品（如葱、蒜等）。8、按公司要求穿端庄大方的黑色皮鞋，保持整洁光亮。穿深颜色的袜子，勤洗勤换；夏季女员工按规定穿长袜或连裤袜，颜色要同肤色统一，要求无漏洞、无抽丝等现象。二、礼貌、礼节1、员工在岗期间必须讲礼貌（包括客人、上级领导、员工之间）。2、对待客人要有问必答、百问不厌，坚决杜绝态度生硬、语言冷淡、回答问题含糊不清等现象的发生。3、行走中遇到客人，要主动避让，微笑问好，如遇客人提拿较多物品时要主动上前帮助，在与客人同行时，要走在客人后边，如有急事须先走，应礼貌请求借过。4、禁止私下对客人品头论足，议论是非。5、在工作中要主动灵活的运用以下语言：称呼语（先生、女士等），问候语（您好、早上好、中午好、晚上好等）6、服务员要认真准确的使用餐前服务礼貌用语及灵活有效的运用餐中礼貌服务用语。三、纪律规定1、拾遗：员工在营业范围内拾到物品必须立即通知或上交，私藏拾到物品的按盗窃顾客财物处理。如有客人遗失私人物品，请立即通知上级。2、吸烟：员工在上岗期间不允许外出吸烟，下岗或休息期间吸烟，应到指定的吸烟区域。3、私人电话：工作时间员工不得接听或拨打私人电话，如有紧急事情，需请示直接上司并征得同意后方可接听或拨打。4、因员工故意或疏忽而导致公司损失，公司保留根据实际情况追究经济赔偿的权利。5、任何员工未经许可，不得利用职权向客户、供应商、同事、上下级或其它与公司业务有关的人士索取或收受任何私人利益。（包括礼金、礼物、回扣）四、保障餐厅利益1、禁止私自摄取公司的任何物品自用或图利。2、不可对外泄露公司内部的政策、行政构架、技术工艺、信息、客户资料等商业机密。3、员工因故意或疏忽导致公司蒙受经济等方面的损失，公司可根据实际情况作出相应的处理。4、员工应避免参与与公司利益有冲突的事务活动。五、爱护环境、保护设施公司的良好环境，需要全体员工共同努力，爱护公司一砖一瓦，一草一木是每一位员工的义务。1、不准随地吐痰；2、不准乱仍杂物；3、不准乱涂乱画；4、不准在公共场合吸烟。六、保护公司的设备、设施是每一名员工的责任1、餐厅的设备、设施采取专人负责制，即由各部门、各岗位的管理人员负责监管员工使用和保养。2、员工在使用设备设施前，要了解其用途、掌握操作程序，并严格按正确的方法操作及使用。3、员工在使用设备设施前，要对其进行检查，如发现损坏应立即报予工程部门维修，避免因设备、设施损坏而影响到客人的使用，以及直接或间接的给餐厅带来经济损失。4、员工应在管理人员指导下，定期对设备、设施进行维护和保养。七、节能降耗为了使公司更好的控制成本，提高经济效益，节能降耗人人有责。1、节约用水，规定水龙头开启的时间，并由专人负责，杜绝长流水现象。2、节约用电，无人时关闭电灯，并按店内规定的时间开、关电器设备，做好节电工作。3、按店内要求及时开关燃油、燃气设备，做好节油节气工作。4、低值易耗品要节约和控制使用，按店内要求结合现场情况合理使用，禁止浪费、私拿、私用。5、半成品要进行严格管理。冰箱、冰柜、冷库内存放的各种原料必须专人负责，按要求定位、分类摆放。使用时先旧后新，定时清理、保持内外卫生，避免浪费。八、公司管理人员“十不准”1、不准犯自由主义和不按规章制度办事。2、不准利用职权在本公司谋私和作风不检点。3、不准仪容仪表不整和说与身份不符的话，或散布有损公司的言论。4、不准拉帮结伙，搞不正当的人际关系。5、不准在不调查、不了解事实真相的情况下，乱发表意见和处理问题。6、不准出现事故隐匿不报或推卸责任。7、不准带消极情绪或抵触情绪工作。8、不准所负责的工作停滞不前，久无成绩。9、不准打骂员工和不关心员工。10、不准对领导交办的工作相互推诿，执行缓慢。第三章员工奖励与违纪处罚第一节员工奖励一、满勤奖1、获奖资格：当月所有工作日（工休除外）全部出勤（出勤100%），无任何请假。2、全勤奖随当月工资一同发放。二、员工如有下列表现，公司将给予适当的表彰、奖励1、工作兢兢业业，业绩突出，起模范带头作用者。2、妥善处理客户关系为公司争得荣誉者。3、为增加公司经营效益做出突出贡献者。4、为公司节能降耗、降低成本有突出贡献者。5、爱护环境，维护设施、设备表现突出者。6、提出合理化建议被采纳并取得明显效果者。7、坚决阻止不法行为或损害公司利益的行为，为公司挽回损失者。8、防止灾情事故的发生或抢险救灾过程中有特殊贡献者。9、圆满完成重大或特殊交办工作任务，为公司争得荣誉者。10、检举违规、损害公司利益行为，情况属实者。11、对公司经营管理提出可行性建议或改进方案，经采纳施行，卓有成效者。12、能使成本降低、利润增加或工作效率大幅度提高者。三、奖励形式1、发放奖金、奖品，酌情确定奖励标准。2、表扬、授予荣誉称号、通报表彰等。3、晋级、晋职、加薪等。四、奖励申报审批程序部门填写奖励申请表，详细阐述先进事例，部门负责人签署意见后报公司领导签批奖励意见。第二节违纪处罚一、处罚形式1、警告：适用于轻微过失（口头警告、书面记过）2、扣分：适用于违法公司常规相关制度、标准（违规违纪实行扣分制，每分2元）3、劝退：适用于经常违法公司制度、标准或严重违反公司相关制度4、开除：适用于严重违反公司制度或对公司造成较大损失二、警告：（第一次口头警告、书面记过，第二次按照规定扣分）1、不按规定着装，仪容仪表不达到公司要求标准，扣1分。2、不按规定佩戴工作牌，扣1分。3、员工之间不使用敬语，互说脏话，扣2分。4、见到客人不问好、不礼让，扣1分。5、责任区内卫生两处不合格，扣1分。6、随地吐痰、乱扔杂物，扣2分。7、上岗时间擅自接听或拨打私人电话，扣2分。8、服务程序或服务操作不规范，扣2分9、收银台、库房、服务区内存放个人物品，扣2分三、扣分（违反下列条例除扣分外，对公司造成损失的将视具体情况做赔偿处理）1、上岗期间闲聊，扣2分。2、跟随背景音乐哼唱、吹口哨，扣2分。3、对客人品头论足、议论客人缺陷，扣2分。4、不经准许私自串岗、串班，扣2分。5、下班后在店内无故逗留，扣2分。6、收银员因复核单据审查不细，加错单据或漏加单据造成少收客人钱款，根据情节扣1-5分，并赔偿损失。7、值班时睡觉，扣5分。8、不经请示，无故脱岗，扣5分。9、服务不到位被客人投拆，扣3-10分，严重开除。10、在营业区域大声喧哗影响客人就餐，扣5分。11、浪费员工餐扣10分12、无故不服从上级领导指挥调动，扣20分。13、违反安全制度或部门常规，扣1-5分。14、不按规范程序使用、保养设施、设备，扣1-5分。15、未经批准使用餐厅器具、设备、扣5分。16、不在规定区域内吸烟，扣2-20分。17、浪费低值易耗品，扣5-10分。18、菜品卫生质量达不到标准，出现事故，扣10-20分，并赔由此造成的损失。19、加工间所备成品及半成品出现卫生、质量问题、扣5——10分，如造成损失，包赔成本。20、因为人为保管不当食品出现腐烂、变质等现象，扣5——10分，并包赔成本。21、不合理加工或加工时原料浪费过大，扣5-10分。22、冰箱摆放不整齐或生熟不分，扣5分。23、收银在工作中多付或少付酒水，造成帐物不符，扣1-5分，并包赔损失。24、保管员不盘点或进货不合理，导致产品库存积压变质，由保管员赔偿损失，并加扣5-10分。25、验收员、保管员验货不认真，致使食品质量不合格、斤量不符，扣5-10分，并赔偿损失。26、采购员采购的物品质量不过关，不能及时退换，造成的损失由采购员包赔，在市场不脱销的情况下，没能及时采购影响营业，扣5-10分。四、劝退（有下列情形之一即做劝退处理）1、酒后上岗，劝退处理。2、带消极情绪或抵触情绪工作，视情节扣10-25分，经教育无悔改者劝退处理。3、业务技能达不到岗位要求，通过限期学习或培训仍不能达标，视情况降级或劝退。4、服务态度生硬，与客人争吵，做劝退直至做开除处理。五、开除（有下列情形之一，即刻做开除处理）1、利用工作之便营私舞弊，扣5-20分，直至开除。2、发现客人遗失钱物不及时上交私自截留，做开除处理，触犯法律或情节严重的送交公安机关。3、偷吃、偷拿公司食品或物品者开除，严重者追究刑事责任。4、威胁上级或其他员工，殴打他人或相互殴打者做开除处理，严重者追究刑事责任。5、在餐厅内赌博，按开除处理。6、篡改票据，利用职务之便收取回扣，损害公司利益，给予开除处分，并视情节罚款。7、散布流言蜚语、损害公司形象、给公司造成不利影响，做开除处理。8、拉帮结派，请客送礼，搞不正之风影响公司正常管理秩序者，按开除处理。9、因违规操作给公司造成损失，做劝退直至开除处理，并由当事人承担经济责任，严重者追究刑事责任。第四章安全保障一、报告紧急情况的步骤1、当遇到紧急情况，请立即拨打电话通知上级。（1）通报本人姓名；（2）说明紧急情况事项；（3）报告发生地点。二、消防及报警步骤1、所有员工必须掌握消防知识，了解消防通道位臵，熟悉灭火器材存放地点及使用方法。2、立即向上级领导汇报。（1）报个人姓名和地点；（2）报告火灾地点；（3）如果可能的话，估计一下火灾情况。3、尽量保持冷静和帮助别人。4、在确保自身利益安全的前提下，尽可能守卫现场等消防人员或主管到达现场。5、爆炸事件及警告。（1）发现有爆炸物可疑物时，切勿移动；（2）立即通知上级领导、保安部或报警；（3）在上级领导或专业人员到达后立即撤离，同时协助疏散顾客撤离现场。三、盗窃时间预防1、在大厅内，不用餐等人的可疑人物多注意。2、提醒客人带好随身携带物品。第五章卫生管理制度一、卫生工作基本要求根据《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》，特制定以下各项规定。基本要求：卫生随时要保持干净，做到每日一小搞，每周一中搞，每月一大搞。防止食品污染和有害因素对人体的危害，保障顾客的身体健康。二、个人卫生1、凡患“五疾”和其他有碍食品卫生的疾病，均不得从事食品制作和接触直接入口的食品工作。（五疾：痢疾，伤寒，病毒性肝炎，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病）2、全体人员必须做好个人“四勤”卫生。3、上班穿戴工作服帽，在规定位臵佩戴工号牌或工作证。服装要干净整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿怪装和便装，不得穿拖鞋。4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入工作区以外的地方。5.在店内不能抽烟。三、食品卫生1、严格执行食品“四不”制度，确保食品原料使用安全。2、食品加工制作的工具、用具、盛具、设备，使用前必须进行严格的清洁卫生和消毒工作。3、加工制作时对原料进行严格的检查、冲洗，侵泡消毒、漂洗，保证食品安全。4、生熟原料加工场所必须严格分用实行工具，用盛具专用制。5、外购食品做好各项验收工作，合格后方可制作和出售，已加工或已成品的食品必须做好保洁，防止污染。6、严格执行国务院卫生行政部门批准的“食品添加剂使用范围和使用量”的颁发规定标准，严禁超标。7、原料、食品与半成品保管执行“四隔离”制度，以保证使用安全。四、环境卫生1、店内必须无“四害”，无蛛网，无灰尘。2、保持店内各种设施设备清洁明亮，下内侧及死角应特别注意清扫，防止残留食物。3、营业场所必须保持地面、墙壁、天花板、天窗、玻璃干净清洁，无油腻。4、货架，冰柜内的物料、成品按分类分开，堆放整齐。5、店内垃圾桶要保持外部清洁，每天清理，并将内侧洗干净。6、保持空调和电风扇的清洁，定期清洗，保证网帘和外部洁净光亮。7、本店要求做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫、保证各方不受污染。8、店内所有清洁工具必须每天清洗，保持清洁卫生。生熟食物分开处理，刀、菜墩、原料、半成品、成品的保管严格分类分别放在专用的盛具内，储于专用冰柜及保鲜房内货架上，并标明存放类别标志。9、成品销售前必须用卫生、消毒合格的专用盛具并严格做好保洁工作，防止蚊蝇虫和其它生物的污染。五、厨房卫生管理规定1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。2、每月定期清洗抽油烟设备。3、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。4、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确保勿将食物在常温中暴露太久。6、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,生、熟食物分开储放,防止食物互相串味。7、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。8、应备有密盖污物桶、潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。9、员工工作时，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。10、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐口水，打喷嚏等要避开食物。11、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。12、厨房清洁扫除用具应集中处臵，杀虫剂应与洗涤剂分开放臵，并指定专人管理。13、不得在厨房内随便悬挂衣物及放臵私人杂物等。14、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。15、厨房出菜。由各岗位操作厨师负责，如菜品出现口味方面的问题（如咸、糊）造成退菜的，由操作厨师按价赔偿100%。16、切配人员必须把好货品关，要物尽其用，肉类、水鲜、禽类等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。17、洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。18、洗碗间必须做到四过关（一洗二涮三冲四消毒），餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。19、配餐间人员负责菜品托盘的摆放，做好菜品的保温和卫生工作，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。20、厨房整体卫生要各尽其责，操作厨师每天随时清洁卫生，厨房每周大扫除一次（包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台），店长随时检查，不合格者进行每次10元以上不同程度的处罚。第六章附则关于《员工手册》的管理规定1、公司可根据需要，随时修订本手册的条款。2、手册涉及到的有关问题，解释权归广西广西歆崇餐饮服务有限公司所有。3、凡本公司员工不得在手册上乱涂乱画，离开公司的员工应将手册交回，如有遗失或损坏，赔偿工本费20元。餐饮管理及规章制度61、认真贯彻执行国家有关食品安全的法律法规确保为广大师生提供安全、优质的食品，学校建立学校――后勤管理与基建处（餐饮管理科）――食堂三级食品安全安全管理网络。2、餐饮管理科在学校食品安全管理机构的领导下，设食品安全管理员，负责食堂日常卫生监督管理。3、贯彻执行卫生法律、法规，对食堂管理工作人员进行宣传培训，提高从业人员思想业务素质。4、制订各类人员岗位职责，操作程序和服务规范。与食堂经理、厨师长等研究制定长期和季节性菜单，确保菜肴营养，干净卫生。5、负责对食堂就餐的'巡视，督促搞好食堂食品安全和环境卫生。6、处理学生的意见和投诉，共建和谐局面。7、审阅和批示有关报告和各项申请。主持食堂例会，协调内部工作。8、分析预算成本、实际成本，制定售价，控制成本，达到预期指标。9、建立和健全考勤，奖惩和分配等制度。切实予以实施。10、按高校食堂准入制要求，配合学校领导完成食堂招标工作，起草招标协议书。餐饮管理及规章制度7一、收入管理1.点菜单、加菜单、酒水单特地印制(印制通号)，实行专人管理，连号结算。2.收银员每天做好收入明细帐，在当天的`业务结束后将现金如数存入指定银行账户，并将银行存款单与收入单据一并交财务人员。二、支出管理1.严格实行收支两条线，杜绝坐收坐支。2.货款实行按15天/次结算，由两人到场，按据付款，签字认可。3.水、电、气、税收等按正式发票结算。4.工人工资造册本人签字领取。三、选购管理1.菜品、调料等原材料选购实行一人购买，一人收货，两人签字认可，严把质量关、价格关、数量关。2.管理人员随时入市了解把握市场行情，确保选购物品物美价廉。坚决杜绝消失虚报数量，提高价格等现象，如发觉一次，扣供货商500元。四、前厅管理1.服务人员要听从管理人员指挥，协作协作，做到热忱服务，高效服务。2.支配专人兼职负责开关招牌灯，每天下午六点钟开、关门离开关。五、厨房管理1.厨师要坚持节省成本、提高质量的原则，杜绝消失铺张等状况，达到让顾客满足、增加收益的双赢目的。2.保持厨房洁净干净，注意个人卫生，坚决杜绝消失菜品污染等现象。3.厨师要依据气候季节，顾客喜好，不断加强菜品创新。六、财务管理1.坚持日清月结制度，收支凭据。财务人员每月5日前，通报上月收支状况。【餐饮制度】2.财务人员要做好资产管理、收支结算、帐务核算等工作，做到严格核算、精确无误，确保帐实相符、帐帐相符。3.帐务核算要做到收支清晰，账目清晰，并做好成本分析。4.库存酒水等物品实行明细帐管理。餐饮管理及规章制度8第一章总则第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障学生饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。第三条本制度适用于公司餐饮管理。第二章食品卫生安全管理第一节从业职工的资质要求第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。无健康证不得上岗，有延迟上交或不交者，扣发或不发工1资。第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位，发现有故意隐瞒病情者，扣发当月工资。从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。第二节从业职工个人卫生管理第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。第七条制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟，随地吐痰，严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。以上条例，每发现一次违规，考核当月工资30元。第三节食品采购索证管理第九条食品原料必须定点采购，采购定型包装食品时，必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容，要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品，不得采购“三无”食品和未经检验的食品。2第十一条每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。第四节食材管理第十二条食品原材料要经过验收合格后才能入库。后勤应不定期抽查食材验收工作，并做好相关记录。第十三条仓库必须保持通风、干燥，做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放，距离墙壁、地面均在100mm以上，贴有原料采购时间、保质期等内容标签，并定期检查，领用遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时按程序作报废处理。第十四条食材必须保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。第十五条仓库建立出入库台帐，做好出入库登记，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督，发现问题可通过口头、书面或电话等方式，向后勤保障中心反映。第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料，不验收腐烂变质的`原料，不加工腐烂变质的原料，不售卖腐烂变质的食3品。第五节食品加工管理第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟，砧板每周必须用沸水消毒两次，每次30分钟。第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用，不得放置两天以上，发现变质立即丢弃处理，初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净，无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净，有利用价值的食材必须利用起来，不得丢弃;原料必须达到最大利用价值，发现有浪费食材情况者，每次考核100元。第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。第二十一条食堂工作流程必须合理，各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。第二十二条经常保持生产环境整洁，工作前后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放，当天清理完毕。发现有工具或生产环境不清洁现象，每次考核责任者304元。第六节食品品尝留样第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样，留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时，可及时提供样品。第二十四条食品留样必须置入独立干燥密闭的容器，注明日期和加工人员姓名与菜名，放入干净的保鲜柜或冷冻柜，并与其它物品分隔开。第二十五条食品留样时间为48小时，48小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝，并签字确认，严禁问题食品售出。第七节餐具管理第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度，做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，并做好相关记录。第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次，清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放，保洁柜内不得存放其他物品，并对存放柜定期进行清洗消毒。5第八节冰箱冰柜管理第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，并做好记录，保证清洁卫生。第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放，摆放整齐，并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签，标明储藏食品名称。第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量，先进先出，保证新鲜，无变味变质。第九节环境卫生管理第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施，有计划地消灭苍蝇、蟑螂，要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，指定专人管理。第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收，要签订协议，注明回收用途，有必要可跟踪查明其用途。餐饮管理及规章制度9一、总则：1、餐厅楼面部长胡瑜是考勤管理者。各部门要实事求是，认真执行。2、各部门员工必须严格遵守考勤制度，以及现行的点名制度。3、各位员工必须严格按照餐厅规定的时间上下班、4、各部门员工不得私自倒班，换休，如有特殊情况需向负责考勤的管理人员提出申请，否则按旷工一天处理，如换休造成工作脱节或重过失者视情况予以严肃处理。二、点名及考勤统计规定：所有员工出勤均须点名，忘记点名者，须当日向经理说明理由，由经理核实后，且接受每次扣罚50元处罚，未履行相应手续者按旷工处罚;1、餐厅考勤管理员，每月25日须将次月排班表交餐厅总经理，因特殊原因需要临时更换班次的，须向总经理说明。一律按核对的考勤计算员工工资。2、考勤记录统计时间为每月1日至5日，每月4日前需将前月员工考勤表核对后连同《请假单》一并交总经理审核。3、考勤记录和考勤报表将作为工资表制作的年终依据，一经交到总经理办公室，各部门无权更改或补充。4、如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能点名，应向餐厅经理和考勤负责人说明情况。三、考勤的计算：1、全勤：正常工休外没有请假，迟到，早退，旷工的，全勤奖100元，工休没休的加发当天基本工资。2、休班：本店员工每月有4天休班，遇国家法定假期当月补一天公休。3、迟到：工作时间开始30分钟内未签到;4、早退：工作时间结束前30分钟内擅自离开工作岗位;5、旷工：a.迟到、早退超过30分钟(含30分钟);b.请假未经批准或不服从工作分配，擅自不到岗;c.不按规定办理请假手续或无正当理由擅自离开工作岗位;d.凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续;e.上班时间擅自离开工作岗位60分钟以上;f.弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符;g.利用病、事假为其他单位或个人从事有关赢利性业务;四、请假规定：1、月度工休假：a.员工每月享受带薪公休假为4天，由部门负责人按工作需要于每月28日前做好员工排班表报至餐厅总经理审核、b.工休不得累计至下月，公休不得连续使用。申请连续公休手续同请假。c.新入职员工工作未满月,当月没有公休(当月五日前入职,可适当根据餐厅员工编制情况给予2天公休)。2、病假：员工病假一般须经镇级以上医院开具证明,可向考勤管理员请假,但不可电话或托他人请假或代他人请假(特殊情况除外)。无医院的病假无效、员工请病假在2天以内则经理批准，2天以上须经总经理批准;员工如患急病立即通知部门经理请假，并尽快补办有关手续，以便部门统筹安排工作，筏伤的病假需按餐厅规定扣除相应工资，工伤按有关政策执行。3、事假：员工因私事不能上班，可以提前一天申请事假。事假在2天以内由考勤负责管理员批准,2天以上须经总经理批准;未经批准的事假按旷工处理,假期内按餐厅规定扣除相应的工资。4、特别休假：a.法定假日：全年法定假期为9天、元旦(公历一月一日)1天;春节(农历正月初一、初二、初三)3天;清明节1天;国际劳动节(公历五月一日)1天;端午节(农历五月初五)1天;中秋节(农历八月十五)1天;国庆节(公历十月一日)1天。假日服务行业不允许休假，但可在节前和节后进行补假。b.婚假：①工龄满一年的员工，本人结婚按国家法定婚龄(男满26周岁，女满24周岁)结婚。享有7天的待薪婚假;请假时间超过法定婚假按事假处理。②申请婚假需在一个月前向餐厅经理提出，并须出示结婚证，婚假必须于结婚半年内使用，不能保留其他方式使用。③婚假必须连续使用。如遇有双休日和法定假日，不累计使用。④子女结婚，休假1天、c.丧假：①配偶、父母(含养父母、继父母)、子女的葬礼，休假2天;②祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬礼，休假1天;d.生日假：员工生日当天,可根据餐厅经营情况给予半天公休、五、缺勤及请假期间工资待遇：1、迟到(早退)：按扣罚5元计算2、病假：病假只取消当天基本工资3、事假：a.事假1天，取消当天基本工资+扣0.5天基本工资b.事假2天，取消当天基本工资+扣1天基本工资c.事假3天，取消当天基本工资+扣2天基本工资如此类推，直至当月工资扣完为止。4、旷工：a.旷工60分钟以下考勤记迟到+罚款5元b.旷工2小时以下的考勤记迟到+罚半天工资款c.旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资;d.旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资;e.旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资;f.连续旷工3天自动离职。六、离职的处理办法1、辞职：到工资发放日发放未发放的工资，工作满半年的押金全额退还，不满半年的扣除服装折旧费。2、自动离职或开除：没收所以未发放的工资及奖金，押金。七、请假批准权限1、请假，必须经批准2、餐厅基层员工请假1-2天先由部门管理人员同意后，再报餐厅考勤管理员批准，2天以上由总经理批准。2、最新餐饮员工管理规章制度1、新进员工三天试岗合格后，可录指纹，从第四天开时上下班必须打卡。2、不迟到、不早退，迟到5分钟以内可每个月有三次不计；三次以后5分钟之内统一扣5元，迟到5至10分钟以内扣10元；超过10分钟并在一小时以内每分钟1元；超过一小时按旷工处理。3、按规定时间、次数打卡，不多打、不漏打，忘打卡一次扣5元，若一天之内一次都没打卡，则视为事假或按旷工处理4、若打卡时间显示未迟到，但实际未按时参加例会、到岗工作，则视为迟到。5、迟到者必须在换好工作服、并整理好仪容仪表可开始工作时找上级管理人员报告才算上班。6、员工迟到时，管理人员必须如实记录迟到时间，并在手工考勤本上标注清楚，若有隐瞒或不按实际迟到时间记录考勤，管理人员扣20元。3、最新餐饮员工管理规章制度为加强员工宿舍的管理，规范公司员工的住宿行为，给员工休息创造一个干净、整洁、舒适的生活居住环境，实现员工宿舍规范管理化，结合我公司实际，特制订本办法。第一条本办法适用于___有限公司所有宿舍的管理。宿舍的管理以活跃集体生活，实现自治为原则。在此原则下，由综合管理部(简称：综合部)负责公司宿舍的综合管理和协调。