2024年二级库管理制度（三篇）

第8页共8页2024年二级库管理制度果列明细表需提交至财务部及总经理处进行审核。第十五条：仓库必须建立健全的档案管理制度，确保所有档案，包括但不限于收货单、领货单及实物卡等，均得到妥善保管。低值易耗品管理制度鉴于低值易耗品具有数量庞大、种类繁多且使用期限各异的特点，其管理与使用已成为企业经营管理中不可或缺的一环。1.定义：根据最新规定，凡单位价值未达____元，且使用期限较短的劳动资料，均被视为低值易耗品范畴。2.分类：基于酒店实际情况，低值易耗品可细分为以下几大类别及小类：(1)床上用品：羊毛毯（按规格细分）、鸭绒被（按规格细分）、枕芯、其他(2)布件：床上用布件（按品种规格登记）、床罩（按规格细分）、洁理用巾（按品种规格登记）、餐巾专用布件（按品种规格登记）、各种帘套（按品种规格登记）、工作服（按品种规格登记）(3)器皿餐具：金属类（按品种规格登记）、玻璃类（按品种规格登记）、陶瓷类（按品种规格登记）、厨房用具（按品种规格登记）(4)工具类：度、量、衡具（按品种规格登记）、公用工具（按品种规格登记）、个人工具（按品种规格登记）、计算工具(5)其他：不属于上述类别的其他低值易耗品3.管理：低值易耗品的管理工作在酒店总经理及财务部经理的领导下进行，遵循归口分级管理原则，并实行“谁使用谁负责，管理与使用相结合”的制度。(1)成本财产管理部作为低值易耗品的专业管理部门，负责其日常管理工作，具体包括：a.在库低值易耗品的保管与核算；b.制定并实施低值易耗品专项管理制度；c.建立辅助账，并定期对各部门进行清点和核查。(2)布草房专项负责床上用品、工作服及布件的日常管理，包括提供备选式样与面料、洗涤收发、修补制作、报废领用手续办理及收发情况登记等。(3)餐饮部负责器皿餐具的日常管理，包括制定消耗计划、保管责任制、报废领用手续办理及缺损申报等。(4)客房部负责各管区低值易耗品的日常管理，工作内容与餐饮部类似，但需特别关注客房特定需求。(5)工程部负责个人与公用工具的日常管理，包括建立台账、报废鉴定及新工具审批等。(6)各部门均需负责本部门低值易耗品的管理工作，包括编制消耗计划、建立明细台账及日常领发保管等。4.报废：低值易耗品报废需由使用部门填写报废单，经部门经理签字后报财务部经理及总经理核准。报废物品实物应交成本财产管理部验收后统一处理。5.领用：低值易耗品领用需遵循物资管理制度，一般实行以旧换新原则。增领或定额管理范围内的领用需先经成本财产管理部核准。6.内部转移：低值易耗品在部门内转移需由相关部门财产管理人员办理转移登记手续；跨部门转移则需填写财产转移单至成本财产管理部办理。7.对外调拨：低值易耗品的对外调拨由财务会计部统一办理。使用部门需提出申请并经财务部经理和总经理批准后方可委托财务部门办理。专控商品范围内的低值易耗品对外调拨需逐级报批。8.费用摊销：低值易耗品费用统一采用一次摊销法进行处理。2024年二级库管理制度（二）为充分落实医院医用耗材精细化管理的指导原则，依据《泰山医学院医用耗材管理制度》等相关规定，针对高值耗材及植入类产品的管理问题，现制定医学装备部二级库制度如下：一、二级库的设立鉴于医院业务量的快速增长及高值耗材追溯管理的强化需求，原有的仓库管理方式已无法适应实际工作需求。(一)二级库主要针对高值耗材，包括骨科植入类、介入类以及人工晶体等。(二)设立专职的二级库管理人员，确保产品分类储存和管理。(三)原则上，二级库由医学装备部人员负责管理，相关岗位人员编制归属医学装备部。二、二级库的工作流程(一)二级库管理员根据临床科室计划、业务量及库存情况，编制二级库需求计划，并提交医学装备部。(二)医用耗材送达后，库管依据采购订单或随货同行单进行验收，签字确认后妥善保存。(三)设备仓库依据库管签字确认的单据，办理耗材入库、移库手续，将耗材从设备仓库移至对应的二级库。(四)二级库管理员根据签字确认的单据，办理耗材入库、移库手续，目前二级库暂由各使用科室专职人员兼职管理。三、二级库的工作职责(一)确保库房在正常工作时间开放，以满足临床科室领用及接收厂商送达的医用耗材。(二)严格遵守医院医用耗材管理制度，拒绝无需求计划的耗材入库，合理设定储备量，防止积压浪费。(三)严格按照医院规定验收货物，科学存放，分类保管，确保耗材在有效期内使用或替换。(四)二级库管理员每月向医学装备部仓库提交本仓库的领用、发放耗材清单。(五)定期配合医学装备部与财务处、审计科进行库存盘点，确保账实相符。(六)二级库管理员负责监管临床医用耗材不良反应的上报工作。(七)完成溯源登记工作（病人信息、手术信息、产品信息等），妥善保存相关有效资质证明和合格证。2024年二级库管理制度（三）为充分落实医院医用耗材精细化管理的指导原则，依据《医院医用耗材管理制度》等相关规定，针对高值耗材及植入类产品的管理问题，现制定医学装备部二级库制度如下：一、二级库的设立鉴于医院业务量的快速增长及高值耗材追溯管理的强化需求，原有的仓库管理方式已无法适应实际工作需求。(一)二级库主要针对高值耗材，包括骨科植入类、介入类以及人工晶体等。(二)设立专职的二级库管理人员，确保产品分类储存和管理。(三)原则上，二级库由医学装备部人员负责管理，相关岗位人员编制归属医学装备部。二、二级库的工作流程(一)二级库管理员根据临床科室计划、业务量及库存情况，编制二级库需求计划，并提交医学装备部。(二)医用耗材到达后，库管依据采购订单或随货同行单进行验收，确认无误后妥善保管。(三)设备仓库依据库管签字确认的单据，办理耗材入库、移库手续，将耗材从设备仓库移至对应的二级库。(四)二级库管理员根据签字确认的单据，办理耗材入库、移库手续，目前二级库暂由各使用科室专职人员兼职管理。三、二级库的工作职责(一)确保库房在正常工作时间开放，以满足临床科室领用及接收厂商送达的医用耗材。(二)严格遵守医院医用耗材管理制度，拒绝无需求计划的耗材入库，合理设定储备量，防止资源浪费。(三)严格按照医院规定验收货物，科学存放，分类保管，确保耗材在有效期内使用或替换。(四)二级库管理员每