内部质量审核管理制度

内部质量审核管理制度第一章总则为进一步提升公司的管理水平，确保产品和服务的质量，保障客户的合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本《内部质量审核管理制度》。本制度旨在规范内部质量审核的流程和方法，确保质量管理体系的有效实施和持续改进。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门及相关人员涉及的质量审核活动，包括但不限于产品生产、服务提供、质量控制、技术支持等环节。所有员工均应遵守本制度，确保质量审核工作的有效开展。第三章制度目标1.提升质量管理水平：通过内部质量审核，发现并改进质量管理体系中的不足之处，确保产品和服务的质量符合标准要求。2.确保符合法规和标准：确保公司的各项活动符合国家法律法规及行业标准，减少法律风险。3.推动持续改进：通过定期审核和评估，促进公司各项工作的持续改进，提升整体工作效率。第四章管理规范4.1质量审核组织1.审核委员会：成立由公司高层管理人员、质量管理部门负责人及相关部门代表组成的审核委员会，负责审核工作的总体规划与指导。2.审核小组：根据审核需要，成立由专业人员组成的审核小组，具体负责各部门的质量审核工作。4.2责任分工1.审核委员会：负责制定审核计划，审批审核报告，决定重大整改措施。2.审核小组：负责具体审核实施，收集和分析数据，撰写审核报告。3.各部门负责人：配合审核小组的工作，提供所需资料和信息，落实整改措施。4.3审核频率内部质量审核应定期进行，具体频率如下：-每年一次全面审核。-在重大变更、质量问题发生或客户投诉后进行专项审核。第五章操作流程5.1审核计划制定审核委员会应根据年度目标及工作计划，制定详细的内部质量审核计划，包括审核范围、时间、人员及方法等，并提前通知相关部门。5.2审核准备1.资料准备：审核小组应提前向被审核部门索取相关文件、记录和数据，以便于审核的顺利进行。2.审核培训：审核小组成员应接受相关培训，确保具备必要的审核技能和知识。5.3审核实施1.现场审核：审核小组应在审核规定的时间内，按照审核计划逐项对被审核部门进行现场审核，记录审核发现。2.信息沟通：审核过程中应与被审核部门进行充分沟通，确保审核信息的准确传达。5.4审核报告审核完成后，审核小组应撰写审核报告，内容包括审核的目的、范围、发现的问题、改进建议及整改措施等，并提交审核委员会审批。5.5整改措施1.整改计划：被审核部门应根据审核报告，制定详细的整改计划，明确整改责任人及完成时限。2.整改落实：各部门应按时落实整改措施，并在规定时间内向审核委员会反馈整改结果。第六章监督机制6.1记录与存档所有审核相关的文件、记录和报告应由质量管理部门负责保存，确保信息的完整性和可追溯性。6.2反馈与评估1.定期评估：审核委员会应定期对内部审核工作进行评估，分析审核结果及整改效果，为后续审核提供改进依据。2.员工反馈：鼓励员工提出审核过程中的意见和建议，以促进审核工作的不断改进。6.3持续改进根据审核结果及评估反馈，审核委员会应定期对内部质量审核管理制度进行修订和完善，以适应公司发展的需要。第七章附则本制度的解释权归公司质量管理部门，未尽事宜可参照国家相关法律法规及行业标准执行。本制度自发布之日起实施，并定期进行评审和修订。结语本《内部质量审核管理制度》的制定，旨在