经典案例-文化旅游区基础设施可行性研究报告

长：国学 长：王总规划师：崔2009年617 审：王德 高级工程 景观设计 .-1项目名称1项目地点1项目性质1项目承办单位1主要依据的法规、规范及标准1研究范围3项目研究过程3项目概况4投资估算及融资方案5主要经济技术指标6生态效益与社会效益分析6研究结论及建议7 项目提出的理由及必要性-9项目提出的理由9项目建设的必要性11 项目建设条件分析-15自然条件概况15历史人文概况16社会经济概况17旅游区位分析18可进入性分析19龙驹古寨文化旅游区发展判断20工程技术条件分析21 旅游资源概述-23旅游资源的单体分类23旅游资源的空间分布23资源综述23主要资源单体描述26旅游资源综合评价29 市场研究-31丹凤县客源市场现状31市场破局31市场定位32客源市场细分33市场预 .-35 项目总体规划概述-36旅游区总体战略36旅游区总体定位38空间布局与旅游亚区的定位40 基础设施建设方案-42基础设施现状42道路交通建设方案43电力电信建设方案47给排水建设方案51环卫设施建设方案54 生态环境与旅游资源保护-57生态环境保护方案57人文环境保护方案60 节能降耗措施-63相关法律及设计规范63节能降耗措施63 景区安全与防灾-65消防方案65抗震设计66地质灾害防治66防洪规划67其它防灾系统67旅游安全68 组织机构及人力资源配置-69组织机构69人力资源保障69 项目管理及进度安排-71项目管理71项目实施进度计划71实施措施71 投资估算与资❹筹措-73投资估算的依 .-73投资估算表编制说明73投资估算73融资方案79资金使用计划80项目建设顺序表81 财务分析和国民经济评价-84财务评价指标的选取84财务评价基础数据的选取84经营收入测算84经营成本测算85财务分析评价表86财务分析评价95不确定性分析97财务分析评价结论99国民经济评价100 社会评价-106社会影响分析106社会互适性分析108项目对国民经济的贡献108 结论与建议-110结论110建议111--PAGE1 《中华人民共和国环境保护法》1989《中华人民共和国森林法》1985《中华人民共和国文物保护法》2007《中华人民共和国城乡规划法 2008《中华人民共和国自然保护区条例》1994《中华人民共和国水法》2002《中华人民共和国土地管理法》1999国务院《基本农田保护条例》1998国务院《全国生态环境保护纲要》2002国务院《风景名胜区管理条例》2006《陕西省秦岭生态环境保护条例》2007《陕西省汉江、丹江流域水污染防治条例》2006《陕西省风景名胜区管理条例》2008国家计委《投资项目可行性研究指南》2002（GB/T（GB/T62006-2020》2007《陕西省商洛市旅游发展规划》2008《陕西省丹凤县旅游发展总体规划》2008《丹凤县县城总体规划》1998《陕西省秦岭旅游发展专项规划》2008年，西安陕师大旅游规划设计研《陕西省旅游规划管理办法》2004《陕西省“十一五”旅游业发展专项规划》200820102020《丹凤县贾平凹文学艺术苑详细规划》2006《陕西省商山森林公园总体规划》2003《丹凤县江北区修建性详细规划》2006《丹凤县江南新区控制性详细规划》2004《丹凤县志》199320093月中旬开始对本项目进行可行性研究，与委托单位共同多次进行现20094月开始编制报告，665km²。范围以商山AAAAA233441827039621112434520%18.5%。（万元—44.2%。16.10%；全部投资财务内部收益率（税前）13.52%，高于基准7%；Ic=7%时财务净现值（税前）13146万元；项目资本金净利润率8.86年（税前1345636--PAGE10 21世纪，文化消费日渐成为人们的消费热潮，伴随而起的是以历史感悟和怀旧未来龙驹古寨文化旅游区将申报国家AAAAA旅游景区、国家级湿地公园、国4000年以来的悠 （2057.941253.2%、34.3%、12.5%。1134.4624.5立方米/，1958立方米/秒（1962年13.51961-199839年径流系列频率计算，按矩法估算统计CV=0.41，CS/CV=3.02-1： 丹江丹凤站设计年径流量计算成果4899.1217天，年有效生长期长。311.5386.3%281.9642.98万立方米，森林覆盖76.7%。10余米的防护林带，以垂柳、I级保护动物：羚牛、豹、云豹、白鹳、金雕等；II级保护19496月建丹凤县。65.562243821个乡镇，218个行政村，241830.18万人，26.97万人。近几年来，丹凤县进一步完善经济发展思路，突出农200821.615.2%，总量及增速均7.7726.1%7.69亿元，同比12.6%。产业结构调整成效显著，三产结构渐趋合理。 （居23（6秦岭大品牌

1个多小时。17048公里，公路36个车次经过丹凤。丹凤县现有商洛市飞播造林飞机场，根据西北民航远景规划，2020年前将312国道和沪陕高速向西连接商州区，向东南延伸进入商南县。寺（坪镇）山（阳界）312312级背景下，相对单一的产品结构直接影响了丹凤县旅游的核心竞争力与综合收益。龙驹古寨文化旅游区的外部交通已有陕沪高速、312国道等高等级道路交通 地文景观：12水域风光：4生物景观：4天象与气候景观：7遗迹遗址：19建筑与设施：37旅游商品：17人文活动：324407．51137.9604533.9米。植物15（1815，总面10多米是花戏楼，戏楼坐南面北，面阔五间（24米（11米8161294200—1000208070%62029.8%0.2%312100米。墓座北面南，平面呈长方形，50通，依次镶嵌在四周廊亭955.912洞，有金鸡洞、阎王洞、玉皇洞、三官洞、凤婆洞、七星洞、娘娘洞、15（1211年790多年的历史，是我省现存唯一一所金代建筑，现载入《全国名胜词（19117000余两，在龙驹寨黄巷子十家院办起当地历史上第一座葡萄酒20034-1旅游资源评价表观赏游憩使用30历史文化科学艺术25珍稀奇特15规模丰度105分知名度和10适游期或5分 2001年开始快速增长，2008501.191%61%18%12%，其它省区9%，是丹凤的边缘市场，这说明丹凤客源以区域市场为主。就据抽样调查，从游客的年龄构成来看，中青年居多，20-49岁的中青年游客约占80.6%，而老年人和少儿较少；就职业结构来看，主要是工人、公务员和86%，超过半数近期，修学等专项旅游的细分需求，这是对区域内现有未饱和市场和未开发市场的调适。32001200750万人，2008年由于外界不可抗力（河道堵塞）50万为基数，根据商洛5-1 龙驹古寨项目是融“城市运营、文化景区建设与乡村休闲打造”三大主要乡村休闲是关键。5A旅游🖂总体格局“312国道物化了的历史事件， 凤冠山已建设二道门牌坊到山顶宽1.5m、长2km游步道（1km1.5m1.2km的石阶步道；其它道路还未修建。35KV200KA125KA2km50KW600m。（4037个，已覆盖全县大多数乡镇、旅游景区（点）3122716220128851522888165315500方，1035.5万立方米。0.51.050mm钢筋砼管。县城目前有简易垃圾填埋场一个（丹庾路椒树凹下100391102m14.8km，形成一条景观视廊。在将来建成的商洛机场建设龙驹古寨文化旅游区景区接待站，负责景区宣（1）B-1棣花镇入口通道。连接平凹文学艺术苑与沪陕高速公路，按（3）B-36500102m671006段：142375米，两侧绿化。拓宽提升3125200m～300m（1）D-1段3190m,5m，3m2500m,2m0.8km（2）D-2段20m56m6m（3）D-3段105.61km，1.5m，（4）D-4段：1.8km，2m，为石质44025189.4300 规划区停车场分配远期结合园林酒店内部停312国道的铁桥为可供人车通行的石桥。2．供电电源35KV变 规划区新增项目用电负规模60（含街景高档静养度双乳山园林丹江湿35KV10KV电力专线，在下码头设独立变2500KVA。35KV10KV电力线作为商山森林公园电力专线，10kv线路。不设置专用变电站。为保证旅游区内用电安全、可靠、维护10kv15.8km，0.4kv3.5km2288816531 规划区内新增固定电话数量4门。分别向规划区内各100个。11.5km。PVC管道形式敷设，0.8m处，随地形坡度敷设，横穿道路、GB5749—85的要求。6316人次，考虑到旅游旺季和大型节庆活动，取高峰值7000人次。除了当地居民用水量（180升/人·日，考虑住宿游客用升/人·日、景观营造和维护用水以及消防用水（15、不可见用水（总15%，得到旅游区的远期总用水量如下： 规划区游客用水量估算表（远期小计65004200 规划区总用水量估算表（远期景观及消防用水[m（秒用水量人数（人占总用水龙驹古寨文街居民商山休闲体棣花文学艺风街居民丹江漂流下2215m200m3。规划在丹江漂流下码头龙头山沟内打1100m3的蓄水池。120米。0.9，按照用水峰值计算，则规划末期（2020年）各分区需549m³\251m³\日。9.8km40030400——500毫米时，间4014107-5 规划区厕所规规模龙驹古寨文化龙驹老街（东龙驹老街（西20（2个商山休闲体验20（10个棣花文学艺术15（115（120（10 规划区垃圾箱数规模（个龙驹古寨文化龙驹老街（东商山休闲体验棣花文学艺术 规划区垃圾中转规模垃圾车（辆200 1234512341231辆，瞭望20504 生态环境保护建设内容一览船帮2050商鞅1.550四皓50500二郎50龙驹50里处（重点保护区80670m²8m141m²90m²，青器帮会馆（216m²1047m²。440m²二郎庙：208m²（104m²，园区内绿化 （GB50189-2005；20040.9 80-100m10—15l/s计算；④地下式消火栓应有66542.61m1900m³/s。 1233 200972010年开始建设工作，2011 第1-4 562%25.4%3%5%4023344182703962111213－1--PAGE74表13-1建设项目总投资估算 312B-B-B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-10kv200m³（2、100D-1（棣花文学艺术游览区步行道D-2（商山休闲体验区步行道新建、3m新建、6m新建、2mD-3（龙驹古寨文化休闲区步行道D-4（丹江漂流下码头段新修、1.5m0.4kv工程（占地面积（建筑立面面积74.5%434520%18.5%资金额（万元占申请资金总投资比例资金额（万元占申请资金总投资比例— 资金使用计划

—--PAGE81（万元C-C-B-B-B-C-4、C-C-C-C-1、C-312C-10kv同景区入口通道 项目建设顺序生态环境景区基础 142010年-20232年（2010-12年（2012-（万元（万元20%，本项目的经营收20%计算。3321.8万61.7914-2 工资福利费计算 2.0%428万20年、残5%125%1090万元。538735%0.5%1.14-5-2.14-5-3.14-5-4.14-5-5.14-5-6.14-5-7.14-5-8.14-5-9. —项目投资回收期（所得税前项目投资回收期（所得税后盈亏平衡点（生产能力利用率 单位：万 --PAGE89 单位：万 （基础设施部分 单位：万 单位：万 单位：万 计算指标：所得税前财务内部收益率：13.52% 单位：万 -PAGE101总投资收益率(ROI)EBIT16.10%FIRR(CIt

(1FIRR)（CICO为现金流出，下同系指按设定的折现率(Ic)计算的项目计算期内净现金流量的FNPV(CICO)t(1I

t（Ic为基准折现率本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（FNPV）131467561(ROE)NP6%。8.86年（税前）9.54年（税后，121136189468519837599402819 主要财务指标计算结果（ic=7%（13146（ic=7%（8.869.542014年为基准，保持游客消费价格（216元）次/79.60%2698人次(300天计算) 三个因素分别变化10%，进行单因素分析，以判别各因素对项目财务内部收益率本的变化相对影响较小。在上述三个因素分别变化10%的不利情况下，项目财务敏感性分析图敏感性