质量保证体系及控制要点

质量保证体系及控制要点为增强本公司质量保证能力，确保所承建的工程符合国家规范要求、符合设计要求、满足顾客要求，达到预定的质量目标。按安全法规及导则建立了自己的质量保证体系，颁布了公司的质量手册和程序文件，制定了质量目标，从总公司到项目部层层把关，进行监督检测，明确了各个部门在质量活动中的责任，权限和关系，从根本上保证了产品的质量。在本项目部建立了以项目经理为核心，由公司直接领导，全体项目部成员参与的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位，定责任、定标准。围绕着工程质量目标，开展质量管理。第一节、项目部各主要成员的质量职责公司经理：贯彻执行国家与行业的有关质量法律法规、政策和企业的质量制度，参与公司工程招投标与工程承包合同的评审；协调外部关系；建立和完善公司的质量体系；确保公司质量体系和合同要求的工作有计划的实施，完成各项质量目标，公司主任工程师：贯彻执行国家、行业技术规范与标准，企业的质量方针目标与技术质量制度；负责公司技术、质量方面的工作；协调解决相关的问题；负责与顾客、设计单位洽谈有关技术事项；签署代表公司发往外单位的技术联系单位；负责编制投标前施工组织设计，校核项目部的标后施工组织设计与部分有关分项的重要技术措施、技术方案、参加项目部复杂工序的技术交底，协助项目部确定质量控制点，并检查控制点的验收情况；参加项目部内部图纸会审和顾客组织的外部图纸会审，组织各项目部推广四新技术，开展QC小组活动，文明标化活动；组织项目部开展工程回访，落实工程保修。项目经理：贯彻执行国家与行业的有关质量法律法规、政策和企业的质量制度；负责项目部全面工作，保证工程合同目标完成；负责组建项目部，落实与质量相关的岗位人员，代表公司实施工程承包合同，对工程施工和工程质量负项目领导责任；协调外部关系，在公司授权范围内与顾客洽谈工程有关质量事项，并签署相关文件；确保工程施工中各项资源满足工程质量与质量体系运行的要求；负责文明施工，安全生产，治安和综合治理，创造适宜的工作环境，保证生产顺利进行。项目副经理：协组项目经理的工作，参与合同评审与内审工作，保证项目部质量体系的运行，负责项目部的生产任务，对分包单位进行管理与协调，负责处理，对工地的安全文明施工工作进行管理，并负责工程回访保修。项目工程师：领导项目部的技术、质量工作，贯彻公司质量方针目标，技术制度；组织项目部内部图纸会审，参加顾客组织的图纸交底会议；负责编制包括质量计划在内的标后施工组织设计、单项施工方案或技术措施、项目用作业指导书，并组织实施；负责项目部技术交底，确定项目质量控制点并组织验收，参加工程验收，负责工程技术资料(质量记录)的审核；负责工程质量、质量体系的纠正和预防措施的编制及实施，及时搞好工程回访保修。施工员：掌握合同要求，参与编制包括质量计划在内的施工组织设计，确保公司质量体系和工程合同要求的各项工作有计划地实施，确保工作进程处于监控下；根据施工图纸、有关规范规程、施工组织设计组织施工，按计划控制施工质量和施工进度；负责工程技术、质量、安全等工作的管理；参与同顾客、设计单位有关技术质量事项的洽谈；负责工程定位和沉降测量，做好日常施工记录；负责工程各专业、各工种、作业班组和分包单位协调工作，对观砌翻样的技术工作进行复查。质量员：协助技术负责人做好工程质量管理工作，根据设计图、工程质量验评标准、施工验收规范、施工组织设计等参加工程质量监督检验：参加工程不合格品调查分析，提出处置或纠正和预防措施的意见，并验证整改的结果；负责工程质量记录、技术资料的检查、整理和保管；正确及时填写质量资料。材料员：按规定制定采购文件，并按批准的采购文件进行采购；接收物资进场(入库)应按规定进行检验试验或验证，做好记录和标识；根据接收物资的质量，采用适宜的方式、环境妥善贮存，确保接收物资质量不应保存不当受损，做到计量库区分于非计量库；分类建立进场(入库)接收物资台账，做到帐物相符；按要求做好接收物资的标识，防止应检验试验而未检验试验和检验试验不合格的接收物资用于施工。计量员：负责选用和配备工程适用的计量器具，确保工程使用的计量器具测量范围和准确度满足施工要求；负责项目部计量器具管理，做到用前检定和使用中的周期检定，确保量值准确可靠；负责计量器具的登记、标识、建卡和报表、台账工作；负责办理计量器具的封存、启封、降级、报废手续。安全员：组织工地现场开展安全标化、文明施工活动，创造适宜的工作环境：搞好现场消防安全工作，落实安全防护设施。资料员：负责项目部收发的各类技术、质量文件的登记、编号、标识、分发、存档、送档等工作；负责项目部技术资料的采购、保管、借阅等工作。机管员：负责机械设备的造型、购置、验收：负责机械设备日常检查及维修管理，作好并保存相应的记录；负责机械设备的评比、报表上报等工作。第二节、工程质量保证措施以下是我方根据各个要素对本工程提出的具体的保证措施，从各个角度来确保本工程的工程质量，达到我们的质量目标，满足业主的要求。一、质保体系本项目按照标准及公司的质量手册，程序文件的标准要求，结合项目实际建立本项目的质量体系，并形成质量计划，以加强质量管理和质量控制，预防和消除质量缺陷，保证工程质量，由项目经理负责，其他人员配合。二、职责与权限1.项目经理职责a.对所承包工程的工程质量负全面责任，并负责建立在建工程质量管理体系，明确内部质量职能分工，建立项经部分质量目标并形成文件。b.组织实施公司质量管理体系文件，制定并落实质量奖惩制度，实施质量否决权，认真贯彻“三检一验”制度，定期组织工程质量检查、质量评审并提出纠正措施。c.及时上报工程质量事故，接受上级有关部门的检查、监督。2.项目副经理职责在项目经理的领导下，对生产、材料供应和安全工作全面负责，分管工程部、及各施工管理组，其职责是：主持编制施工进度计划，主管年、季、月实物量等综合统计工作。组织完成建筑施工生产任务，协调施工中接口管理工作；主持生产例会，不断研究提高和改进工程质量的措施和目标；主持工程交工验收工作；负责加强施工现场管理，安全工作管理，搞好文明施工，建立良好的生产秩序；审批采购文件（标书、合同）；主持采购物项谈判，签订重要物项采购合同；在保证质量的前提下，组织好原材料、设备、机具等的采购、供应工作；确保采购物项的供应数量与质量，为施工生产过程的有效控制创造条件。3.总工程师职责在项目经理领导下，负责技术管理、质量管理工作，主管技术部、质检部的工作。其职责：主管施工技术，试（化）验、计量等工作，代表项目部对本工程中的技术问题进行决策。主持施工组织总设计、施工方案、技术措施和技术管理程序、工作程序编制、审批、评审并组织实施；主持审定技术文件、图纸及试验方案，解决施工中的技术问题；主持试验大纲的制定和审定；审批各种工程变更文件；主持工程交工资料，技术档案的管理工作；主持制定严重有损于质量情况纠正措施方案；协调技术范围内各部门间的接口工作；对质量工作（QA、QC）进行技术指导；主持审定较大不符合项的建议处理方案。4.项经部质控人员职责监督施工现场各类人员履行其质量职责，向公司总工程师和施工负责人报告工作。组织贯彻实施公司质量体系文件。协助施工负责人对工程质量进行控制、管理和监督。参加工程质量检查，质量评审。指导和督促有关人员做好全过程的施工质量记录，并做好收集、整理、编目、汇总、移交工作。参加工程质量事故的处理，对不合格项提出纠正措施，并负责督促、检查、跟踪、验证。5.项经部工程技术人员职责按上级技术领导的布置，做好技术工作，编制相关施工方案并对班组进行技术交底。妥善保管各类技术文件和资料。做好交工资料收集、整理工作，确保完整准确。参加过程控制检查，负责检查记录的填写工作。制定本工程特殊过程、关键过程的工作程序或施工方案并指导实施。参加工程质量事故的处理，检查并落实纠正措施。负责检查工序（工艺）的执行情况。编制技术技能培训计划，协助做好培训、考核工作。做好本工程新技术、新工艺、新材料、新设备的应用实施工作。6.相关管理人员职责质量保证人员（QA）及时收集影响过程质量的信息，顾客意见和质量改进合理化建议，并分析质量状况趋势，提出预防措施。对预防措施效果进行分析和评审/评价、验证，收集质量记录。保证质量记录的完整性和可追溯性。参加质量分析会，及时记录和填报有关质量报表。指导QC小组开展活动。对人员进行质保培训。对质量控制工作的有效性进行检查监督并提出改进意见，作出记录。7.施工员（工长）坚持“质量第一”，必须在保证工程质量前提下抓生产进度，组织所管工程“三检一验”工作，并作好记录。坚持按施工程序安排施工，上道工序未经检验合格，不得转序。把好材料(包括成品、半成品)使用关。不合格材料不准用于工程中，对使用不合格材料引起的质量事故负责。工程预验时，应将生产过程中有关质量记录移交给栋号（或项目）负责人，并对移交资料的完整性负责。8.生产人员职责1）生产班组长加强班组质量教育，树立“质量第一”的意识，积极开展质量活动。负责班组质量指标的分解、落实和完成。组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”原则处理质量事故，对交付检验的工程产品质量负责。开展工序质量管理活动，认真执行工程质量控制程序，做好原始记录。开展合理化建议活动，努力提高工程质量和生产效率。2）班组兼职质控员协助班长落实质量指标。实行班组质量管理，组织班组质量分析会，并对质量问题的纠正措施在班组落实负责。负责班组质量活动记录和保管，对班组成员进行质量考核。3）施工生产工人以“质量第一”为原则，严格按工艺规程的要求进行操作，执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品负责。出现质量问题及时向班组长或现场质控员、技术部门反映并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成不合格品负责。保证个人质量指标的完成。9.检验人员职责1）材料员严格按照验收标准，对入场使用的原材料、外构件、外协件进行验收、记录并及时转发有关单位。接到原材料及特殊半成品的清验单后，按规范要求取样，并组织验收工作。代用材料及使用材料的审批手续不完全的不出库、不发放。验收中发现质量问题要及时把信息反馈给有关单位。2）材料化验员严格按照工艺及试验规程进行材料的试验工作。判断材料的符合性，做出合格或不合格的结论，对因未执行规定而造成的试验质量问题负责。严格控制材料试验过程的条件及环境，无证及无关人员不得参与操作，无合格证的设备、仪器不准使用。发现质量问题应做好记录，保持现场，并及时通知有关人员（试、化验员不得擅自处理有关试验中发生的质量问题）进行处理。3）计量员编制在用计量器具周期检定计划，确保周检计划的完成和实施。监督、指导计量器具的正确使用维护、保养，为提高工程（产品）质量服务。三、文件要求1.文件控制对文件的编制、审批、发放、更改和管理做出具体规定，避免文件误用、混用，保证质量管理体系运行中全部使用有效文件。1)文件批准和发放控制文件的批准凡编制和发布的受控文件，由相应负责人编制、校核、审核、批准。文件的发放文件发放时应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。文件发放要建立发放记录本，并注明是否受控的标记。2)文件更改控制文件更改需申请、起草、审核和批准。文件修订状态在文件更改单上显示。文件更改后，应将更改后的文件或更改单，按原文件规定发放范围及时发放到位。3)文件作废和换版作废和换版文件由原批准人验证后就地销毁。因特殊需要所保留的任何作废文件，都应标出醒目作废的标记，应隔离存放，防止误用。4)文件识别控制按建设公司制定的《文件格式及编码系统管理程序》执行，保证使用文件分类清晰，易于识别。5)外部文件管理直接引用的各类外部文件（国际、国家、行业标准规范和顾客提供图样等）在使用前，应保证其处于受控状态。每年年初应核查所使用的国际、国家、行业标准等外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。2.记录控制对记录进行控制，以便为产品、过程、服务符合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据，并为质量跟踪、质量改进提供依据。记录的标识要详细、清楚，应包括日期、编号、责任人或授权人签章；记录的标识、分类编目、登记和进帐，入库保管均需按程序规定进行；归档的记录，要分类汇编，编制必要的检索目录，以方便存取和查阅；存贮记录的库房条件，要符合档案管理要求，防止损坏、变质或丢失；记录档案的保管期按国家规定分永久（50年以上)、长期（15~50年)、短期（15年以下)三种；记录在保管期内按规定发放、回收和借阅，必须有记录。合同要求时，在商定期内，可提供给顾客或其代表评价时查阅；记录处理、销毁应编制清册，加以审查签字，由主管部门批准。四、内部沟通通过内部沟通使人员达成共识，确保工作任务的顺利完成，提高工作效率。1)沟通的内容（至少有以下内容)：公司的质量方针和质量目标；公司下达给项经部的各项质量工作策划；质量管理体系运行中保持各过程有效性的沟通；质量管理体系运行中存在问题的沟通；建筑产品的质量要求和顾客满意度；顾客要求和法律法规要求。2)沟通的方式（但不限于)各类工作会议；简报、通报、报表、通知、告示、文件汇签等；各类管理活动、评审活动、工作谈话。五、资源管理1.资源提供1)根据质量管理和实际生产的需求，确定自己固有的资源和需引入的外部资源。提供的资源应满足于下列要求：为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性提供必需的资源。由于市场的变化，顾客要求的不断变化，所提供的资源应能及时满足这些变化，达到增强顾客满意。2)人力资源为确保各岗位委派的人员是合格的人员，这些人员应经过适当的教育、培训，并具备相应的技能和经历。同时对招聘、录用、培训和考核作出控制规定。2.能力、意识和培训通过对从事影响建筑产品质量的工作人员的能力、意识的培训，使之掌握与提高知识技能，提高其工作质量并胜任本职工作。1)根据施工任务、发展规划及市场竞争需要，制定培训计划。2)培训方法采用内培和外培相结合。3)从事特殊工作人员的范围、培训和考核关键岗位人员：项目经理、施工员、技术员、质量员(质保员、质控员)、安全员、材料员等。质量审核人员、试化验人员、计量人员、无损检验人员、测量工作人员等。特种作业人员：焊工、起重工、机械工等。以上人员培训纳入年度培训计划。考核由培训单位考核（考试)发资格证（上岗证)。培训内容：专业技能培训，质量意识培训，公司质量管理体系文件培训，国家法律法规和行业规定的培训，公司规章制度培训，特殊岗位资格培训等。各类人员培训、考核应形成档案，并保存记录。4)建立员工考核制度，明确各员工的考核标准（确定能力)，定期考核员工的业绩，以验证培训所采取措施的有效性。3.基础设施为确保施工过程的需要，及时提供并维护所需的基础设施，以保证建筑产品质量符合要求。1)根据工程施工的需要，项经部提出基础设施需用计划。2)公司对基础设施负责审核、批准、组织实施。3)工程部和物资部对基础设施检查、验收，并验证是否满足施工生产的需要。4)工程部对基础设施中施工用的建筑物，工作场所等的运行状态进行监督、检查和管理。5)物资部对工程中使用的设备维护、保养等负责管理，制定相应的工作程序。4.工作环境通过提供适宜的、必要的工作环境，使各种资源能充分发挥其效能，保证建筑产品质量符合要求。1)提供并实施满足施工要求所必需的工作环境。2)在条件允许的情况下为员工提供宽松的工作环境。3)工作环境包括以下几点：施工现场或其他工作场所的安全与卫生条件，必要时包括绿化等。施工现场或其他工作场所需配备的专用设备、机具等。施工现场或其他工作场所周围的工作条件，如温度、污染及阻碍正常施工的其他因素。为员工提供的创造性的工作方法、合理分配制度和参与机会、培训机会，营造良好的人际环境。六、产品实现的策划通过对建筑产品过程的策划（特别识别特殊过程与关键过程)，要注意风险分析，确保对建筑产品实现过程的控制，使建筑产品的质量达到预期的要求。1.确定建筑产品的质量目标和质量要求。2.对各主要过程形成必要的书面文件，建立施工过程控制点。3.满足法律法规的要求和顾客的要求。4.提出对各类施工人员的需求。5.提出施工过程对各类设备的需求。6.对施工过程检验和试验控制的说明。7.对影响工程施工的工作环境进行必要的控制。8.支持施工过程有效性运作所必需的信息和数据的传递渠道。9.保存施工过程控制实施结果的质量记录，以提供施工过程有效运行的证据。七、与顾客有关的过程1.与产品有关的要求的确定。通过充分了解顾客的要求和期望，提出相应的建筑产品质量要求。公司在合同投标阶段，施工阶段，交付服务阶段均需确定与工程项目有关的要求。这些要求包括：顾客在合同中的要求。顾客在合同外规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。与工程项目有关的法律法规要求。公司内部确定的标准和要求。2.与产品有关的要求的评审评审内容包括：合同及合同变更评审；重大设计修改和变更评审；顾客要求的评审；公司内部要求的评审。规定评审的要求、方式、内容、步骤和记录。评审方式：采用会议评审和会签评审两种方式。通过评审确保：⑴各项质量要求应是合理的、明确的，并形成文件；⑵任何与投标不一致的合同条文要求均已得到解决；⑶公司具有满足合同要求和其他要求的能力。与产品有关的要求的修改，应征得其相关方的同意认可后，方能采取措施修改。各种评审应具有相应的记录并保存。3.顾客沟通通过与顾客有效的沟通，充分准确地掌握顾客的需求和期望，以促使公司的质量管理体系和建筑产品质量的不断改进。1)对与顾客沟通的内容、范围、方式等作出规定。2)与顾客沟通的方式。设立顾客沟通渠道与顾客沟通，在整个建筑产品的施工过程中或交付后有什么要求，可直接向现场项目负责人反映。通过图纸、施工图纸了解顾客对产品的要求，在施工过程中和工程交付及服务，需主动走访顾客，如施工过程中有：基础施工、主体施工、装饰施工等及工程交付服务填顾客意见调查表。3）每年制定与顾客沟通的计划，施工过程中的走访频次可适当增加。4）确定与顾客沟通的内容，如顾客对建筑产品要求的内容，顾客对合同的修改内容，交付后走访内容，顾客报怨内容等。5）对与顾客沟通内容的评价或处理，规定相应的措施和处理期限。八、采购对产品的采购实施有效控制，保证采购产品满足建筑产品质量要求。1.采购过程对采购物资按其重要性分为A、B、C三类。A、B类采购产品计划由公司主管副经理批准，物资部采购。特殊情况下，A、B类采购产品可授权项经部采购，C类产品由项经部直接采购。三类采购产品划分详见《采购管理程序》。公司应根据实际情况和需要控制采购产品的采购过程。采购的过程应包括以下内容：识别采购产品的过程和对建筑产品质量的影响程度。与工程合同价对比，考虑采购产品的性能，价格和交付等。采购物资的询价、报价、比价和供方选择。采购产品合同的签订、订购方式的确定。采购产品的验证。采购产品的资料管理。采购产品合同的管理采购产品的不合格品控制详见《不合格品控制管理程序》。对供方评价和控制。公司物资部负责组织对供方评价和控制(专指采购产品供方的评价和控制，外包工程控制详见《供方评定管理程序》)，合格供方目录经主管副经理批准后发布执行。A、B类采购产品应建立合格供方一览表，并据此采购，C类采购产品项经部对供方评价后，可直接采购。建立合格供方档案。对合格供方监控。每年定期由物资部对合格供方进行评价。评价内容包括供方的质量管理现状，质量保证能力，供方经营现状和顾客对供方的满意度，供方产品检验结果和使用结果等。评价结束后的结论和采取的任何措施等应记录并保存。2.采购信息物资部根据各项经部的产品采购计划，汇总并编制总产品采购计划，以便权衡，调配采购所需产品。采购计划中应标明产品的名称、规格、型号、数量、质量要求及特殊要求、采用标准要求等。产品采购计划由主管副经理批准后执行。根据合格供方档案进一步了解供方质量保证能力，质量人员资格和质量管理体系运行情况。采购信息考虑以下内容：采购产品要求（如产品采购计划、订货合同、标准等)。供方提供产品质量保证的支持性程序文件目录。供方人员资格情况。供方质量管理体系的情况。供方提供产品的标识、防护情况。供方提供的技术文件、质量证明文件。采购产品的验收准则。与供方的联络方式。3.采购产品的验证1)采购产品验证：采购产品的验证是采购控制的一个必要环节，物设科或项经部应组织有关部门或有检验资格的人员对采购产品检验、检查、验证。A、B类产品验证由物设科负责，C类产品由项经部物设组负责。验证方式可采用下列方式：供方现场检查。进货现场检验。查验供方提供的产品合格证据。查验专业检验机构的产品检验证据。查能够保证采购产品质量的其他证据。以上采购产品的验证以识别产品、信息、验收要求为依据，验收内容结果应形成相应记录。2）采购产品验证后的处置。3）验证合格的产品，按产品标识搬运、存贮、防护的要求堆放到指定地点，妥善保管、防护，合理使用。验证不合格的产品，与供方联系后，退货处理。验证资料交指定人员妥善保管。九、生产和服务提供1.生产和服务提供的控制为使直接影响建筑产品质量的施工生产、安装和服务过程始终处于受控状态，以确保这些过程获得符合规定要求的质量。公司结合建筑产品形成过程的特点和自身的管理特点，采取下列控制手段，以确保生产和服务提供过程得到有效控制。对建筑产品实现过程进行策划，如施工组织设计、施工方案等。必要时，对建筑产品实现中的过程编制工作程序。控制施工生产所必需的基础设施，保证基础设施能满足产品实现的需求。控制监视和测量装置，保持其有效并满足施工监视、测量的需要。对施工过程进行监视和测量，保证施工质量符合要求，保存记录。对建筑产品交付和交付后的活动监控，以收集信息、保证服务，使顾客更加满意。1)施工准备对施工准备工作做了具体规定。工程施工前，应充分做好前期现场、场外准备工作，编制施工准备工作计划。技术准备工作：进行自然和经济技术条件调查；办理施工手续和领取施工图；进行图纸会审；编制施工组织设计（方案)、技术交底等；成立项经部，落实施工管理、技术力量和主要工种及劳动力准备；现场施工准备：组织控制网的测量、三通一平、临建、部分材料、机械设备进场；场外准备：签订分包合同，疏通地方关系等。3)技术管理控制工程开工前，应按《产品实现的策划编制管理程序》的规定编制施工组织设计（施工方案和技术交底)。合同有要求时，还应有质量计划；所用施工规范、规程、工法必须为现行有效版本。采购产品的质量控制按《采购管理程序》办理。3)施工质量控制过程控制实行工序自检、交接检和专检制度；工程基础、主体和单位工程质量检查由公司总工程师组织有关人员进行自检，再请顾客或监理进行检查验收；质量检验执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。4)人员资质控制项目经理必须取得相应资质证书；特种作业人员持证上岗。5)对外包方控制，按照公司对产品实现过程控制要求进行管理，详见《对供方评定管理程序》。6)基础设施控制公司制定《基础设施管理程序》对基础设施作出规定。7)监视和测量装置控制见《监视和测量装置控制管理程序》。8)工作环境控制公司依具体情况做出规定，还应执行国家现行施工现场管理规范（规定)和当地建设主管部门有关规定。9)技艺评定标准控制实行样板墙、样板间、操作样板、样板工程等办法，给操作者提供实际的技艺评定准则（样板）。技艺评定准则要经项经部技术负责人审查/批准。10)保存各种质量记录。2.生产和服务提供过程的确认为使直接影响建筑产品质量的施工生产、安装的特殊和关键过程始终处于受控状态，以确保这些过程获得符合规定要求的质量。生产和服务提供过程的确认指直接影响建筑产品质量的施工生产、安装的特殊和关键过程的识别。1)特殊过程确认防水、焊接（有要求的）、预应力张拉、打桩和灌注桩、大体积混凝土、特种混凝土（重混凝土、钢丸混凝土等）、复杂的冬雨期施工等为特殊过程；特殊过程实施前应编制施工方案或工作程序，报主管部门审批；对操作人员资格、生产设备、操作工艺等有必要的规定和审查；以符合规范、标准要求，要进行工艺评定以确定过程参数；施工时，有必要的监控人员和措施；对过程参数或产品特性在施工中进行必要的连续监控。在质量策划及施工方案中应有具体规定，要有过程参数记录；保存各种质量记录。2)关键过程确认施工中重要的隐蔽工程，薄弱环节、质量不稳定的工序、对后续工序质量有重大影响的工序及异常情况下的施工均可作为关键过程。如密集钢筋混凝土结构的钢筋绑扎、混凝土浇筑，深基础施工，重要部位模板的支撑和固定，施工图纸严重滞后等。以关键工序质量控制为核心，设置工序活动质量控制点进行预控，严格质量检查。确定工序质量控制计划。及时检验工序质量，对工序活动实施跟踪动态控制。保存各种质量记录。施工中重要的隐蔽工程，薄弱环节、质量不稳定的工序、对后续工序质量有重大影响的工序及异常情况下的施工均可作为关键过程。如密集钢筋混凝土结构的钢筋绑扎、混凝土浇筑，深基础施工，重要部位模板的支撑和固定，施工图纸严重滞后等。3.产品标识和可追溯性通过对产品生产、安装、验收、交付各阶段进行产品标识和产品状态标识，使施工产品不致错用、混用，保证在需要时实现产品的可追溯性。公司制定了《产品标识和可追溯性管理程序》，对产品标识和产品状态标识的方式、内容和可追溯性做出具体规定。标识的方式和内容产品标识方式；用凭证、卡片、标牌、颜色等标记和相关记录；隔离存放并有相应标识和记录；产品标识内容：产品的名称、品种、规格、等级等；产品来源（生产厂或供应商)；产品形成历史；到货日期、批号、生产日期等。分部分项和单位工程标识，通过记录形式来实现。产品状态标识分类待检验和试验（简称为待检验)；经检验和试验后合格（简称为合格)；经检验和试验后不合格（简称为不合格)；经检验和试验后待决定（简称为待决定)。标识移置：标识在施工、安装过程中被去除或记录、凭证由一个部门转交另一部门时，应按规定移置标识，要做到施工全过程进行标识。对文件或图集和程序中规定有可追溯性要求的产品，应全面做到：每件或每批都有惟一的标识；标识应有相应记录，并在生产全过程中予以保存，以便必要时进行追溯。对有关执行者、标识的具体方式及或追溯性的控制方式等，详见《产品标识和可追溯性管理程序》有关规定。工程质量标识及其记录最终纳入竣工资料归档，并按合同规定向顾客提供。4.顾客财产对顾客财产进行有效控制，以保证为工程提供的顾客财产是符合规定要求的。为对顾客提供财产的验证、贮存、维护、报告做出具体规定，公司制定《顾客财产管理程序》。在工程承包合同中，应明确规定顾客提供财产的名称、规格、型号、数量、质量要求、供应合格品的责任以及验证、贮存、维护的规定。顾客提供的财产到达公司后，由顾客代表向项经部物资设备组进行交接，仓库保管员按发票、装箱单逐项（件)清点核对。核对无误，方可入库建帐。物资管理人员要进行文件验证，外观检查、必要时进行物理、化学性能复检。保存验证记录和复检报告单。现场仓库保管人员应对顾客提供财产进行标识，单独建帐，分别贮存，与公司产品区别开来，贮存、维护条件应符合顾客提出的要求，保证保管期内无损坏、丢失、变质现象。在入库清点、核对、验证、贮存、维护中发现问题或在施工安装过程中发现不适用、缺陷、缺件、损坏等，应加以记录，签发不符合报告单，向顾客书面报告。本公司的验证不转移顾客提供合格财产的责任。5.产品防护控制采购产品的标识、搬运、包装、贮存、保护，防止产品在发放前受到损坏和变质，对产品防护，确保建筑工程能保质按期交付使用。1)采购产品接收和贮存。各类产品按有关规定执行入库验收，分级保管、保养、发放及领用后的保管和使用安装后的保护；产品保管做到“账、物、卡”三相符，质量不变，标识齐全；定期检查库、场贮存情况。2)采购产品搬运。大型设备、构件搬运制定专门搬运方案。精密仪表及电气设备搬运时要有防震、防潮措施。3)建筑产品防护施工期应对施工半成品和成品进行防护；建立施工半成品、成品防护责任制，规定防护方法；工序交接中，应进行防护状态交接；项目施工组织设计中，应规定相应防护措施；对有特殊防护要求的工程(如特种装饰，电力、通讯电缆，设备管道，控制盘柜等)，专门制定防护措施；合理安排施工工序，注意土建安装交叉作业的防护。4)建筑产品交付按建设部和地方建设主管部门有关规定执行。十、劳务分包控制与工程分包控制对参加本工程的所有分包单位进行管理，保证整个工程质量符合规定的要求，适用于项目内所需要的劳务分包和工程分包。项目副经理，主施工具体负责实施。A、劳务分包工作程序：1.由公司劳资处负责合格劳务分承包方的评审和合格劳务分承包方名册的发布，以及劳务分包合同的管理。分公司、项目部在合格劳务分承包方各册内选择劳务分承包方。2.由分公司经理、项目部副经理、主施工、会同公司劳资处，对新引进的劳务承包方的企业资质及其他有关资料，如营业执照，进城施工许可证，授权委托书等进行核检，结合企业现状情况进行评估，对入选的分承包方保存其资料并编入劳务分承包方名册。3.合同终止或中止，由分公司和项目部对分承包方的履约情况进行评估，评估记录报劳资处备案，作为年度复审的主要依据。4.项目部与劳务分承包方就劳务分包事宜在协商一致的基础上签订分包合同。劳务输出方的负责人必须是法人代表或授权委托人，合同中必须规定分包项目质量要求。5.分公司和项目部应对劳务分包方进行监督检查，其主要包括：a是否遵守劳务分包合同；b对分包的施工质量进行检验；c对分包的安全施工、进度进行检查和督促；d其他方面的监督和检查。6.分公司和项目部应对劳务分包出现的施工质量问题要求劳务分承包方限期整改。对不能满足施工规定要求的劳务分承包方应予以清退，并由公司劳资处具体处理。7.项目完成，由项目副经理、主施工检验合格后结清帐款，合同终止。B、工程分包1.为确保公司按照合同对业主承担保证分包工程质量符合规定的责任，承担合同规定的所有责任和义务，由经营处组织各部门对分包的质量保证能力、业绩、信誉、资金进行调查分析。并对合格单位建立工程分包合格的分承包方名册。2.分承包方在施工中应贯彻公司相关程序文件。3.项目部和分公司依据分包合同负责分承包方进行有效的监督、检查和管理。工程质量、安全不能满足分包合同规定要求时，质量、安全实行一标否决制，由分公司对分承包方实行解约。4.分包工程完工后，必须经公司或分公司会同监理，甲方验证后，才能申请交付。十一、监视和测量装置控制对监视和测量装置（下称计量器具)进行有效控制管理，以保持其测量能力与测量要求的一致性，为产品实现符合确定的要求。1)基本要求如用比较标准/试验软件作检验手段时，使用前应加以校验，以证明其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接受性。并按规定周期进行复检。复检的内容和周期在有关程序中规定，并保存复验记录，作为控制依据。如由计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。当合同规定时，如果顾客要求，公司可提供上述资料，以证实监视和测量装置功能的适宜性。2)控制点根据施工／生产任务要求，确定检测任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量装置。影响产品质量的所有监视和测量装置，应按规定周期（或使用前)对照国际或国家承认的有关基准进行校准和调整。当不存在上述基准时，公司可自行编制校准文件，经总工程师批准后执行。监视和测量装置的校验过程包括：设备型号、惟一性标识、所处环境、检验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时所采取的措施。在《监视和测量装置控制管理程序》和第三层次文件中有具体规定。用于施工/生产的监视和测量装置应按A、B、C分类及彩色标志进行管理。计量室负责监视和测量装置校验记录的保存。当发现监视和测量装置偏离校准状态时，由计量室及使用部门负责评定已检验和试验结果的有效性，并形成记录。保证监视和测量装置的环境满足规定要求。确保监视和测量装置在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。十二、监视和测量通过监视和测量获得与建筑产品质量、与公司质量管理体系有关的信息，以确定建筑产品质量的符合性和质量管理体系运行的有效性。监视和测量管理点包括：顾客满意监视和测量；内部质量审核；过程的监视和测量；产品监视和测量。1.顾客满意通过对顾客满意度信息的监视和测量，使公司质量管理体系能有效改进，不断完善。1)制定对顾客满意度监视测量的年度工作计划，并人员落实到位。2)确定每年的监视测量方法，收集顾客投诉和不合格品通知单，双方质量管理会议记录上的质量信息。如设立顾客投诉电话；走访顾客、询问意见；问卷调查；收集各种媒体的报道等。顾客满意度分为满意较满意不满意。3)对监视、测量所获得的信息进行分析、评价。2.过程监视和测量通过对质量管理体系各过程的监视和测量，发现并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保建筑产品质量符合要求。1)确保过程监视和测量的工作方法，如内部审核、工序检验和试验，工作质量的检查活动等。2)对过程监视和测量反映的不符合结果，进行分析，采取有效的纠正。必要时采取纠正措施消除过程运行中引发不合格的原因。3)及时传递过程监视和测量的信息，公司各部门除及时上报有关过程监视和测量信息外，还要通过内审报告和管理评审报告上报质量安全处。4)管理评审后制定必要措施改进质量管理体系的过程。3.产品监视和测量通过对建筑产品实现过程的监视和测量，确保建筑产品质量达到规定的要求。1)进货检验和试验公司制定《采购管理程序》，对公司主要进货产品检验试验项目、质量要求和记录内容做出了具体规定。所有进货产品入场（入库)前均需按《采购管理程序》中规定进行进货验证和进货复验和试验。未经验证和复验合格的产品，不准入库，不准使用，并要标识和隔离存放。因生产急需，来不及进货检验和试验时，经申请批准后，方可紧急放行，但需对产品做出明确标识，并做好记录。对无法更换、追回的产品或因更换追回该产品会影响相邻产品或此后施工质量的产品不允许紧急放行。2）过程检验和试验公司制定《土建施工过程监视和测量管理程序》及其他相关程序，具体规定了检验和试验的项目、方法、质量要求和记录内容。未完成检验和试验或检验试验不合格的工序不得转入下道工序。在过程检验和试验中，发现不合格品（项)时，按《不合格品控制管理程序》处理。3)交付监视和测量公司制定《土建施工过程监视和测量管理程序》及其他相关程序具体规定了对竣工工程进行最终检验和试验的项目、方法、要求、记录。在每项工程施工完毕和交验前，必须进行交付检验和试验。检验和试验项目、标准、规范、方法按建设部有关规定执行。在所有规定的进货检验和试验及过程检验和试验均已完成，结果满足规定要求时，方可进行交付检验和试验。交付检验和试验由公司总工程师主持，质安部、工程部、物资部和项经部派代表参加。全部交付检验和试验工作结束，并满足规定要求，经公司总工程师认可及单位工程交工资料经顾客验收合格后，方可交付验收。安装工程，单体调试、联动调试为交付检验和试验。调试符合规范和合同规定的质量特性，正式交付顾客。对设备制造厂提供的设备合格证、质保书、产品证明书、检验和试验报告等，项经部按系统编成检验和试验记录档案，予以保存。并在工程移交时，按合同要求向顾客提供。4)检验和试验记录工程部对各种检验和试验记录建档保存，这些记录应清楚地表明工程/产品已按所有规定、验收标准通过了检验和试验。当产品没有通过检验和试验时，应执行不合格品控制程序。检验和试验记录中，应有完整、清晰的负责产品放行的授权检验者的签章。十三、不合格品的控制对采购产品和施工过程中发生的不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用和安装。1.不合格品的分类、评审责任和处置权限1)采购产品不合格按种类和性质不同，由物资部组织工程部、质安部的技术员、材料员，质控员进行评审，处置方案报公司总工程师批准；其分类、标识、评价、隔离和处置的具体要求，详见《不合格品控制管理程序》。2)施工过程不合格品按严重程度不同，分为一般、较大、重大三级。一般不合格品由项经部技术负责人组织质控员、施工员、技术员进行评审，处置方案报项目技术负责人批准后实施；较大不合格品由公司总工程师组织质安部、技术部、物资部及项经部有关人员进行评审，处置方案报公司总工程师批准，顾客、监理认可后实施；重大不合格品由建设公司总工程师组织公司、项经部有关人员，请顾客主持、监理公司、供方、设计单位代表和有关专家进行评审，处置方案报建设公司总工程师批准，顾客或监理认可后实施。其具体分级标准、标识、记录、评价、隔离和处置详见《不合格品控制管理程序》。2.处置不合格品和途径采取措施、消除已发现的不合格；经总工程师批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止其原预期的使用或应用。3.返修或返工的产品（工序）应按质量检验和评定标准重新检验。十四、数据分析通过收集来源实践的数据，采用适宜的分析方法，为评价质量管理体系的适宜性和有效性并为公司的质量管理体系和建筑产品质量改进提供基础资料。1.建设公司制定《数据分析管理程序》对数据收集种类、渠道、方法、频次、数据分析方法和提供信息作出规定。2.明确公司需收集数据的种类。与建筑产品质量有关的数据，如分部分项工程优良率、合格率，不合格品种类和发生率等。与公司质量管理体系运行有关的数据，如内审报告，管理评审输出等。建筑市场的发展动态，外部建筑产品、工程质量的信息等。3.数据收集渠道公司内部渠道：由项经部→分公司部门→建设公司部门。公司外部渠道：由顾客、地方建设行政主管部门、外部质量会议、报纸、电视等→公司有关部门。4.数据收集方法公司内部与质量有关的各种报表，质量会议和内部质量检查记录等。公司外部走访顾客，与地方建设行政主管部门沟通，收集报纸、电视等媒体关于建筑产品方面的信息等。5.数据收集频次公司内部数据收集频次各部门自行规定，一般按月、季、年收集。公司外部数据收集频次一般半年收集公布一次。6.数据分析方法一般采用排列图、直方图、因果分析图等统计分析方法。与质量有关的部门根据本部门的特点和公司的要求，选择适当的统计方法进行数据分析。建设公司和公司企业管理办公室每年对内部质量审核和管理评审的输出作数据统计分析。建设公司经营管理处和分公司工程部对公司外部的有关质量数据信息进行统计分析。7.公司各部门数据分析的结果每年均应汇总到企业管理办公室，并提交管理评审。十五、改进通过改进，提高建筑产品质量，保持质量管理体系的有效性。1.持续改进通过持续改进提高建筑产品质量的符合性，提高质量管理体系过程的有效性。1)最高管理者在公司范围内贯彻宣传质量方针提高员工共识的同时，制定员工积极参与改进活动的激励制度，提高员工的主动性。2)建设公司制定《持续改进管理程序》对持续改进活动的内容做出规定。3)制定切合实际的质量目标，确定为实现质量目标所应采取的持续改进方向和活动。4)持续改进项目的选择依据：数据分析结果的输出；内部质量审核的输出；与顾客沟通的输出；外部环境的变化对企业要求的输出。5)明确需改进项目的目前状况和需改进的原因。认真分析原因，提出解决的办法。6)持续改进的途径有两种：日常渐近的改进活动，如日常的施工操作方法改进。重大的改进项目，如公司质量管理体系过程发生重大变化。7)持续改进的实现：通过公司制定的纠正、预防措施或其他措施来实现。8)持续改进的效果评价每年公司进行一次管理评审对持续改进的效果评价，如果持续改进效果好，则重新确定新的改进目标，否则重新制定措施实施改进项目。2.纠正措施消除质量管理体系运行和施工过程中不合格发生的原因，避免不合格重复发生。各部门分析不合格的原因，制定适宜的纠正措施，由责任部门组织实施纠正。按下列程序进行。1)依据顾客要求和过程／建筑产品不合格报告，确定不合格事实，并记录调查结果；2)分析质量管理体系运行、施工过程的不合格产生原因，评价并记录分析结果；3)对较大（或重复发生）的不合格，制定纠正措施；4)实施纠正措施，验证纠正措施的有效性；5)必要时修改相关文件，以防止不合格再发生；6)较大重大不合格纠正措施实施结果应输入管理评审；7)评价纠正措施的有效性。3.预防措施查明质量管理体系运行和施工过程中不合格发生的潜在原因，提出预防措施，防止潜在原因造成不合格。1)定期收集各种质量信息（包括质量通病，内审结果，质量记录、顾客要求和报怨等）；2)对各类潜在不合格原因分析；3)各责任部门制定消除潜在不合格原因的预防措施；4)各责任部门、单位组织实施预防措施；5)各部门、单位预防措施实施验证后，其实施结果上报建设公司质量安全处。6)对有效的预防措施，必要时可编成工作程序文件；7)对采取预防措施的有关信息输入管理评审。第三节、成品保护措施成品保护是保证施工质量中至关重要的一环，成品保护包括对本工序施工成果与其他工序施工成果的保护，在施工中要严格按质量保护措施中提到的步骤去做。以下是本次工程中一些重要工序的成品保护措施。一、模板工程1.吊装模板时轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。2.拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和楞角。3.拆下的模板，如发现模板不平时或肋边损坏变形，应及时修理。4.模板在使用过程中应加强管理，分规格堆放，及时补涂刷防锈剂。二、钢筋绑扎1.楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后，不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩筋位置的正确性。2.绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。3.模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。三、电弧焊1.注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护，不乱踩乱拆，不粘油污，在施工中拆乱的骨架要认真修复，保证钢筋骨架中各种钢筋位置正确。2.焊后不准撞砸接头，不准往刚焊完的钢材上浇水。低温下应采取缓冷措施。3.不准随意在焊缝外母材上引弧。4.各种构件校正好之后方可施焊，产不得随意移动垫铁和卡具，以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后，方可进行下道隐蔽工序。5.低温焊接不准立即清渣，应等焊缝降温后进行。五、电渣压力焊接头焊毕，应停歇20～30s后才能卸下夹具，以免接头弯折。六、混凝土工程1.要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。2.不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。3.已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。七、门窗1.外墙面涂刷、室内顶墙喷涂时，应用塑料薄膜封挡好门窗，防止污染。2.室内抹水泥砂浆以前必须遮挡好门窗，以防水泥浆污染门窗。3.污水、垃圾、污物不可往下扔、倒。4.搭、拆、转运脚手杆和脚手板，不得在门窗框扇上拖拽。5.安装设备及管道，应防止物料撞坏门窗。6.严禁在窗扇上站人。7.门窗扇安装后应及时安装五金配件，关窗锁门，以防风吹损坏门窗。8.不得在门窗上锤击、钉钉子或刻划，不得用力刮或用硬物擦磨等办法清理门窗。八、抹灰工程1.抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实，门口钉设铁皮或木板保护。2.要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆。3.推小车或搬运东西时，要注意不要损坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台，防止损坏其棱角。4.拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙角和口角。5.要保护好墙上的预埋件、通风篦子等。墙上的电线槽、盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。6.抹灰层凝结前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保护灰层有足够的强度。7.要注意保护好楼地面面层，不得直接在楼地面上拌灰。九、油漆工程1.施工前应将不进行施工的门窗及墙面保护遮挡好。2.油漆完成后，及时用木板将口、角保护好，防止碰撞损坏。3.拆架子时严防碰损墙面涂层。4.油工施工时，严禁蹬踩已施工完部位