管道责任公司手册

管道责任公司Q/GD.A—2015

质量管理体系文件

质量手册

受控编号：01

持有者：

2015年10月30日发布2015年U月01日实施

管道责任公司

管道责任公司Q/GD.A—2015

质量管理体系文件

质量手册

第一版

编制：2015年10月10日

审核：2015年10月20日

批准：2015年10月30日

公司地址：电话:

传真：

邮编：

2015年10月30日发布2015年11月01日实施

管道责任公司

目录

早不内容页码

批准页

目录

01发布令6

02任命书7

03刖S

04术语和定义10

05引用标准10

06系统适用范围11

1管理职责

1.1质量方针和质量目标

1.2质量保证体系组织

1.3职责、权限

1.4管理评审

2质量保证体系文件

2.1质量手册

2.2程序文件

2.3作业（工艺）文件质量记录

2.4质量计划

3文件和记录控制

3.1文件控制

3.2记录捽制

4合同控制

5设计控制

6材料、零部件控制

7作业（工艺）控制

8焊接控制

9热处理控制

10无损检测控制

11理化检验控制

章节内容页码

12检验与试验控制

13设备和检验与试验装置控制

14不合格品（项）控制

15质量改进与服务

16人员培训、考核及其管理

17其他过程控制

18执行特种设备许可制度

修改页

附图A锦州锅炉行政组织机构图

附图B压力管道安装质量保证系统图

附图c质量保证体系要求职能责任分配表

附图D质量控制系统•览表

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01发布令

公司Q/GD.A-2015《质量手册》，是根据《中华人民共和

国特种设备安全法》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装

改造、维修质量保证体系基本要求》、参照TSGD0001-2009《压

力管道安全技术监察规定》、TSGD3001-2009《压力管道安装

许可规则》规定制定的。

本质量手册是我公司压力管道安装的纲领性文件；是全体

员工在压力管道安装、检验等过程中实施质量活动的行为准则

和基本法规，也是向社会、顾客及有关组织证实公司满足要求

的能力及持续改进压力管道安装质量保证体系的见证文件。本

质量手册通过评审现予以批准颁布，自2015年10月25日起

开始实施。

总经理（签字）:

2015年10月15日

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02任命书

根据工作需要，现任命副总经理**同志为压力管道安装质

量保证工程师，履行质量保证工程师职责，行使质量保证工程

师权利。

各相关部门应密切配合其工作，使压力管道安装质量保证

体系不断完善，使压力管道安装工程质量不断提高。

总经理（签字）:

2015年10月15日

2015年10月30日发布2015年11月01日实施

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03前言

***管道有限公司，是经***市批准，审批的市政壹级总承包资

质施工企业，注册资金***万元。可独立总承包城市道路、桥梁、

公共广场工程及市政公用管级等市政公用工程的施工及服务，是

锦州市政工程施工的重点企业一。

公司现有员工***人，其中各类管理、专技术人员***人，具有

高级职称的***人，中级职称的工程技术人员***人，无损检测专

业人员***人，持证焊工***人（氨弧焊工***人）管工***人，电

工***人，质检员***人，安全员***人。

公司现有办公场地共计***平方米，压力管道安装专设库房***

平方米，一、二级焊材库***平方米。

公司现有压力管道安装设备符合TSGD3001-2009安装设备与

检验仪器设备要求。共计**台套。

公司建设重视提高质量管理水平，不断完善采购、施工、验收

等全过程的质量管理体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的

产品，并提供高标准的服务。

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04术语和缩写

04.1本手册采用《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008idtISO

9000；2005标准中术语。

04.2其它术语采用压力管道安装的专业术语

05引用标准

05.1《中华人民共和国特种设备安全法》

05.2TSGD0001-2009《压力管道安全管理与监察规定》

05.3TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》

05.4TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基

本要求》

05.5TSGZ6002-2013《特种设备焊接操作人员考核细则》

05.6TSGZ8001-2013《特种设备无损检测人员考核规则》

05.7GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》

05.8GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》

05.9CJJ28-2014《城镇供热管网工程施工及验收规范》

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06体系适用范围

06.1总则

本手册是依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量

保证体系基本要求》、参照《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG

D0001-2009《压力管道安全管理与监察规定》、TSGD3001-2009《压力管道

安装许可规则》的要求制定的。

本《质量手册》总体描述公司压力管道安装的质量方针和质量目标、管

理职责、质量活动的主要内容，适用于压力管道安装质量的保证活动，是各

部门和每个员工从事压力管道安装的质量工作准则，是质量管理体系运行应

遵循的质量法规。

06.2应用

本手册适用于公司所承建的压力管道安装GB2(2)级范围内压力管道安

装过程控制。

06.3公司承建的压力管道安装基本无外包过程，以顾客提供的设计文件为

输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由

设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，将标准设计控制

的要求予与删减。

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1管理职责

1.01总则

明确公司的质量方针和质量目标，确保压力管道安装质量保证体系有效

运行；为了确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性每年进行管理评审。

1.1质量方针和目标

1.1.1公司的质量方针：精心施工、质量第一、诚信服务、改进求发展。

质量方针含义：

a）认真进行质量策划、坚持施工程序、严格工艺纪、强化过程控制、保

证工程质量符合合同和有关法律法规要求的宗旨；

b）及时征求、了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持

续改进的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意；

c）用不断的持续改进去促进企业的发展。

1.1.2质量目标：

a）压力管道焊接一次合格率95%；

b）管道安装一次合格率98%；工程质量合格率100%；

c）产品接受监督检查率100%；

d）顾客满意率95%以上；

e）重大质量事故为零。

1.1.3质量目标必须落实到各质量相关部门，并每月对质量目标进行考核，

确保质量目标得到实现。

公司总经理向员工和顾客郑重承诺：本公司以严密健全的组织结构，明

确清晰的职责与权限，确保必要的资源提供，使压力管道安装质量管理体系

有效运行，并持续改进，以实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客满意。

1.2质量保证体系组织

a）**有限责任公司的组织机构见附图A《**有限责任公司行政组织机构

图》。

b）**有限责任公司质量体系组织机构见附图B《**质量体系组织系统

图》。

c）为保证压力管道安装许可条件的要求落实到有关领导和部门，进行

质量体系责任分配，见附图C《质量体系职能责任分配表》，表中黑三角表

示主管领导或部门，圆圈表示协作的领导及部门。

1.3职责、权限

1.3.1通用职责和权限

1.3.1.1各部门通用职责：认真贯彻执行公司的方针和目标，实施质量体系

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文件的有关规定，接受内部审核，对审核中发现的问题应立即进行原因分析,

制定纠正措施，并与实施；负责对质量体系运行过程中发生的不合格或可能

发生潜在的不合格采取纠正或预防措施。

1.3.1.2各类人员通用职责：全体员工均应准确理解公司的目标，并自觉贯

彻执行；认真执行质量体系文件的有关规定，确保质量体系的有效运行，及

时反馈质量信息，积极参加技术业务培训，努力掌握新知识，以提高业务技

能的职责。

1.3.1.3通用权限：全体员工对违反压力管道安装法律法规、安全技术规范、

标准的行为有权制止和举报；对提高公司质量管理体系运行有效性有建议权

1.3.2董事长职责权限

a）负责公司总体发展规划制定与实施，对公司中长期发展战略方向与

目标制定框架，领导班子团队和全体员工努力实现公司总体发展规划目标。

b）为公司总体发展目标的实现提供充分资金和设备等资源，确保企业

发展具有强大的动力与后劲。

1.3.3总经理职责权限

a）制订公司的质量方针和质量目标；提高全体员工质量意识和节能减

排、增效降耗的环保意识，确保公司各管理层和执行层做到以顾客为关注焦

点。主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

b）为组织的质量管理体系提供充分的资源，确定持续改进的要求。

c）任命各系统质量责任工程师，并赋予职责权力，严格按照压力管道

安装安全技术规范的要求执行，对压力管道安装的安全技术性能负责。

d）批准发布质量手册。

1.3.4质量保证工程师（技术副总经理）职责权限

a）确保质量体系的过程得到确定、建立、实施与保持，对压力管道安

装全过程质量控制负全责，确保压力管道安装安全技术规范、标准得到贯彻

实施，确保各责任师对各系统的控制满足要求，

b）负责压力管道安装实现过程的策划、管理和进度控制工作，参与公

司安装实现过程的管理工作。

c）全面负责工程施工技术、合同管理，主持审查重要施工方案和技术

措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。

d）负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正措施，减

少不合格现象；有权对管道安装质量行使否决权

1.3.5生产设备安全副总经理职责权限

a）确保压力管道安装过程得到控制，负责管道安装和服务的运作，使

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压力管道安装过程的基础设施、施工设备、工艺装备工作环境、基础设施资

源等符合规定要求。

b）确保压力管道安装过程中使用适宜的监视设备和测量装置，并定期

组织好维护、保养，使设备处于受控状态。

C）按压力管道安装质量控制要求，对管道安装过程实施控制，负责产

品标识和可追溯性的控制管理。

d）坚持以顾客为关注焦点的原则，负责与顾客有关过程的确定，确保

顾客明示与隐含的需求得到满足。

1.3.6经营副总经理职责权限

a）负责压力管道安装用原材料、辅助材料的采购控制工作。负责组织

领导对合格供方的选择、评价、再评价选择的控制工作，保证合格供方的供

货质量满足标准要求；确保压力管道安装外购件的控制管理工作，对不合格

的原辅材料•、外购件负责退货或索赔。

b）负责压力管道安装产品防护、搬运、储存、包装和交付的控制工作，

确保顾客满意。

c）负责组织对采购计划的编制，确保采购文件内容齐全、规范、满足

管道安装的要求。

d）负责组织对采购合同的评审，确保采购合同的评审满足企业经营不

断发展的需求。

1.3.7行政副总经理职责权限

a）负责全面质量管理体系的日常管理工作，指导建立质量检查制度，

做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故，各种安装许可证的换证、取

证质量体系认证等工作。

b）负责人力资源的提供，确保安装质量工作的人员经过培训I、教育、

有能力和经验；确保人力资源满足压力管道安装许可的需要。

c）确保培训的有效性，使员工具有质量意识，能认识到所从事活动的

相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献。

d）确保从事特殊工种的人员得到培训，并有能力适应岗位要求，持证

上岗。

1.3.8各质量责任师职责与权限

1.3.8.1工艺责任工程师职责与权限

a）协助质量保证工程师工作，负责工艺质量控制系统的建立和运行。

定期向质量保证工程师汇报工作。

b）对工艺文件的可靠性、适用性、经济性及工艺文件的统一性，完整

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性负责；负责图纸会审和技术交底工作。对施工图纸、工艺文件和变更等有

关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。

c）有权监督、检查、确定工艺管理程序及工艺纪律的执行情况，对工艺

文件发生错误或施工中因工艺不当发生安装质量问题负直接责任；负责工

装、模具审核工作。

1.3.8.2无损检测责任工程师职责和权限

a）负责公司无损检测的管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全

责，确保压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的

领导下对无损检测满足压力管道安装的有关法律、法规标准要求负责。

b）对从事无损检测的有关人员资格负责，满足相关标准要求并能胜任

工作；负责配合办公室对无损检测人员进行培训，负责制定和监督执行安全

防护措施。

c）负责组织编写、修订、审核无损检测通用工艺规程和工艺卡，并对

其正确性负责，对无损检测报告的准确性负责。

d）对无损检测比率、无损检测质量及过程控制负责。

1.3.8.3焊接责任工程师职责和权限

a）负责压力管道安装焊接控制环节受控；负责焊接质量的管理工作，

对压力管道安装焊接质量符合相关法律法规和标准要求负责；组织制订焊接

工艺文件，审查焊接工艺方案，指导并参加焊接工艺评定工作；审核焊接工

艺指导书和焊接工艺评定报告；负责焊接工艺的审核，并对其正确性负责。

b）对焊接材料焊条、焊丝的保管、烘干、发放等过程进行指导并对符

合标准要求负责。

c）对焊工管理负责，组织建立焊工档案，对焊工培训考核，对焊工的

资格、焊接工艺评定率、焊工持证上岗率负责并组织监督指导。

1.3.8.4材料责任工程师职责和权限、

a）负责压力管道安装材料、零部件的各控制环节受控。严格执行材料

管理标准。

b）对原材料入厂验收、理化检验、材料的保管发放使用负责，建立并

保持“原材料档案”，确保原材料的可追溯性。

c）对原材料代用过程负责审核、监督、管理和控制；参加合格供方资

格的评定工作。

d）对理化检验过程负责，确保化学分析、物理性能、力学检验符合性

负责。

1.3.8.5理化责任工程师职责和权

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a）负责理化质量控制系统，确保理化质量控制系统满足压力管道安装

要求。

b）负责有关法规、标准、审核签发试验报告，确保理化试验的各类数据

准确、无误；并对理化检验的正确性、完整性、有效性负责。

c）对加工不合格的试样有权拒绝检验，确保理化检验结果的准确性。

1.3.8.6质量检验责任工程师

a）负责管道安装检验各控制环节受控。负责产品过程检验和最终检验，

并对管道安装质量符合图样和相关标准负责。

b）负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺并对可靠性、完整

性、正确性负责。

c）负责不合格品的控制，组织有关人员评审、隔离、处置和标识，并

重新进行检验，必要时组织相关人员进行原因分析，并在原因分析的基础上

制订纠正措施，跟踪纠正措施的实施效果。

d）负责对压力管道安装档案中的质量记录进行审核，确保质量记录的

准确性和可追溯性。对停止点的质量见证数据负责。

e）负责检查与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护措

施是否满足要求。

1.3.8.7设备安全责任工程师职责和权限

a）负责管道安装、检验等设备的管理体系的建立工作，对选型、购置、

安装、维修、调试、验收和保养等过程负责。

b）负责设备大中修计划的实施，对压力管道安装过程使用的设备必要

时进行设备能力的认可鉴定；确保设备能力能够满足生产过程的控制需要。

c）负责工艺装备日常维护保养的检查监督等项工作。

1.3.9办公室主任职责权限

a）负责质量管理体系的日常管理工作，对质量体系的运行进行监督、

检查与评价；负责公司安装许可的取证和换证工作。

b）负责组织编制公司《质量手册》、质量体系文件和质量体系的持续

改进的策划与实施。

c）负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能

够充分满足压力管道安装许可条件的要求。

d）负责对各部门中层以上管理干部确定其任职要求。

e）负责调配有资格、有能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能

够满足标准要求，并建立考核档案

1.3.10技术部部长职责权限

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a）负责压力管道安装作业（工艺）工作的全权组织管理

b）负责组织编制工艺文件、过程策划，并对正确性负责。

c）组织工艺技术交底，严格工艺纪律，组织工艺纪律检查。

d）负责组织安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到

相关标准要求，并得到认可。

1.3.11质保部部长职责权限

a）严格执行压力管道安全管理，对压力管道安装的安全技术性能负责;

负责压力管道安装全过程的质量检验工作。

b）负责采购产品验证的领导，并保持相应记录。

c）负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工作。

d）负责压力管道安装工程质量证明书及档案的归档领导工作，对其完

整性、正确性负责。

e）负责计量、理化室、检验、无损检测管理等项工作，并对准确性负

责。

1.3.12工程部部长职责权限

a）严格按标准的控制要求，组织工程均衡安装和安装现场管理，确保

安装工程合同和质量目标的实施。

b）负责安装工程质量，建立施工项目的质量体系，明确项目内部质量

的职能分工，协调施工队的施工力量，合理配备资源。

c）对安装过程中出现的问题有权采取相应措施，组织解决并向有关部

门领导报告；对安装过程不合格品的控制，原材料、焊工及产品等标识的可

追溯性负。

d）负责对设备的日常维护、保养，计量器具的准确性和有效性等过程

的领导，确保过程受控；负责设备的采购及大、中修计划制定与实施，确保

生产设备的完好率；建立设备档案并保持各种维修记录及设备的状态标识。

e）负责与顾客建立沟通的联络渠道，通过顾客走访、市场调研、洽谈

合同、投标等活动，了解顾客的明示和隐含的需求。

1.3.13供应部部长的职责和权限

a）负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购。

b）负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责领导工作，

c）确保原辅材料按采购计划采购，做到及时、准确、无误，按合格供

方的管理规定执行，到合格供方名录内采购，负责做到质量证明书及时到位、

真实可靠。

d）保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐

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全正确，全权负责公司的仓库质量管理工作

1.3.15各部门的职责

1.3.15.1办公室职责

a）负责质量管理体系的日常管理工作，对质量体系的运行进行监督、

检查与评价，负责公司各项安装许可的取证和换证工作。

b）负责组织编制《质量手册》质量体系文件和质量体系的持续改进的

策划与实施。

c）负责人力资源的管理、培训I、教育等项管理工作，确保人力资源能

够充分满足压力管道安装许可证的要求。

d）负责对各部门中层以上管理干部编写其任职要求。

e）负责调配有资格、能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能够

满足标准要求，并建立考核档案。

f）负责公司所有行政事务的沟通、处理及所有文件的控制和保管工作。

1.3.15.2技术部职责

a）负责工艺管理工作，包括编制工艺文件、工艺过程策划、，确保压力

管道安装过程控制符合标准要求。

b）负责工装设计评审、验证等项工作的领导。

c）负责压力管道安装作业（工艺）工作的组织管理。

d）负责安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到相关

标准要求，并得到认可。

1.3.15.3质量保证部职责

a）严格执行压力管道安全管理与监察规定，对压力管道安装安全技术

性能负责；负责压力管道安装质量检验过程控制，特别是工序过程控制中的

停止点控制及见证，对压力管道安装的过程检验负责。

b）负责采购产品验证的领导，负责不合格品的控制，组织有关人员进

行评审等项工作。

c）负责管道安装档案的归档领导工作，对其完整性、正确性负责。

d）负责计量、理化室、无损检测的领导并对其准确性负责。

1.3.15.4工程部职责

a）负责组织压力管道安装作业计划，并按计划实施指导生产，确保压力

管道安装的全过程是在受控状态情况下进行，建立施工项目的质量体系，明

确项目内部质量的职能分工，协调施工队的施工力量，负责安装工程质量，

特别是工序的停止点和见证点的控制要满足相关程序的规定。

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b）负责安全、文明生产，确保标识和可追溯性的标准要求得到贯彻实

施；负责安装过程不合格品的控制，分析安装过程中的潜在不合格原因，并

制订预防措施计划，组织实施，确保产品质量持续改进。

c）确保管道安装过程得到监视和测量，使顾客对安装质量满意，使顾

客明示和隐含的要求得到满足。

d）负责的设备管理，确保安装设备能够满足压力管道许可证要求。

e）负责设备大、中修计划制定与实施，确保安装设备的完好率。

f）负责组织安装设备的日常维修、维护和保养，建立设备档案及设备

的采购、验收、报废的控制等工作，并保持各种维修记录及设备的状态标识,

1.3.15.5供应部职责

a）负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；确

保采购计划的内容满足生产经营的要求。

b）负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责；确保采购的

压力管道安装质量满足顾客要求；确保到合格供方处采购。

c）保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐

全正确，全权负责公司的仓库质量管理工作

d）负责入库材料的保管、标识、限额领料和原材料的可追溯性负责；

负责材料代用与限额领料的程序控制；保护好产品的各类标识。

1.4管理评审

1.4.1总则

管理评审由公司总经理亲自主持进行，每年至少进行一次，两次管理评

审的时间间隔不超过12个月，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有

效性。评审应包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括公司的

质量方针、质量目标的实施改进的内容。

1.4.2评审的输入

管理评审的时机、内容由总经理确定。管理评审的输入应包括有关质

量管理体系的业绩和质量体系的改进机会，管理评审的输入主要内容：

a）内部和外部质量管理体系审核结果由质量保证工程师形成书面报告。

b）顾客明示的、隐含的要求或期望，由工程部形成书面报告材料，包

括合同要求、顾客走访及市场调研情况、顾客反馈、投诉等有关情况。

c）安装质量水平情况，由质量保证部形成书面报告，包括安装质量业

绩、发展趋势、不合格品情况、顾客需求等各类信息反馈情况。

d）质量管理体系过程业绩和尚需改进的问题，纠正和预防措施的有关

状况由办公室汇总提出书面报告。

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质量手册

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e）上次管理评审指令完成情况、跟踪验证结果由质量保证工程师负责

报告。

1.4.3评审输出

管理评审的输出应以报告方式形成文件，其主要内容：

a）质量方针是否符合组织的经营战略，是否与企业的宗旨相适应，目

标是否在质量方针的框架内展开，完成情况是否达到了预定的目标。

b）顾客的需求是否得到确定，明示的、隐含的要求是否得到满足，质

量体系运行是否围绕满足顾客的需求，顾客的满意度是否得到监视和测量。

c）压力管道安装质量水平、是否能满足法律法规的要求，需要改进的

方面。

d）质量职责权限执行情况与资源配置能否满足过程的需要。

e）总经理提出的有关质量管理体系及其有效性的改进和资源需求的改

进指令、以及指令完成的责任部门、时间进度等内容。

1.4.4控制要求

a）根据总经理的旨意，由办公室在管理评审的前30天下发管理评审

通知单，通知单要下发到参加评审的领导及部门领导。

b）办公室要做好评审记录，根据记录编制管理评审报告，经总经理审

批后下发。

c）管理评审输出的任何决定和措施，由责任部门制订纠正或预防措

施；若同时涉及其他责任部门可由质量保证工程师进行协调落实；由办公室

跟踪验证，并向总经理汇报跟踪验证的结果。

d）管理评审形成的各项质量记录由办公室存档保存。

1.5本章形成的文件及记录

1.5.1质量方针

1.5.2质量目标

1.5.3质量目标分解及质量目标完好情况统计报表

1.5.4管理评审通知单

1.5.5管理评审记录

1.5.6管理评审报告

2015年10月30日发布2015年11月01日实施

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质量手册版号：第一版

第19页共69页

2质量管理体系文件

公司质量管理体系文件有三个层次：

a）A层次是《质量手册》，是规定公司质量管理体系的纲领性文件，阐

明公司质量管理体系的范围，表述各系统之间的相互作用

b）B层次文件是为了确保的压力管道安装质量体系过程控制要求编写

的《材料控制程序》、《焊接质量控制程序》、《无损检测控制程序》等**

个程序文件，规定质量体系中进行各项活动或过程的工作程序。

c）C层次文件包括：质量计划、工艺文件、质量记录及公司合格供方

名录，质量管理体系运行所需的各种质量记录等均为第三层次质量体系文

件。

2.1质量手册

2.1.1《质量手册》是依据TSGZ0004-2009《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》、TSGD3001-2009《特种设备安全技术规范》

及压力管道安装许可的要求制定的。此质量手册覆盖我公司压力管道安装的

全部过程，满足压力管道安装相关法规和相关标准的所有要求，在本手册各

章节中进行详细的描述。

2.1.2为质量管理体系编制的第B、C层次文件在质量手册中的相关章节中

予以引用，否则将详细描述。

2.1.3质量手册的管理

a）质量手册的归口管理部门是办公室，负责质量手册的编制、修改、

换版发放和回收。

b）质量手册管理的方式分“受控”与“非受控”版本，受控版本的标

识具有分发号落实到部门和各质量责任工程师。

c）质量手册的修改按质量文件控制实施；受控版本的质量手册是公司

的质量法规，持有者在使用时应妥善保管，不得损坏、丢失，不得私自外借

外传，其版权归办公室，任何个人不得私自转让，当手册换版时，由办公室

负责收回，经主管领导批准后统一销毁，当持有者调离工作岗位应到办公室

办理移交手续。

2.2程序文件

2.2.1公司级的B层次程序文件有**个，有《材料控制程序文件》《焊接质

量控制程序文件》等。

2.2.2C层次程序文件主要是工艺文件、质量计划、质量记录文件等。

2.3作业（工艺）文件

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第20页共69页

作业（工艺）文件的归口管理部门是技术部，负责压力管道安装工艺过程

控制的策划，主要体现在材料、焊接、无损检测、压力试验等过程。

2.4质量计划

质量计划是对压力管道安装能够有效地控制设备安全性能，并满足质量

控制的要求；采用特定的质量控制程序，针对压力管道安装项目应进行质量

策划，合理设置控制系统、控制环节、控制点（检查点、审查点、停止点和

见证点）保证管道安装满足安全性能规定的要求。

2.5本章形成的文件及记录

2.5.1质量记录清单

2015年10月30日发布2015年11月01日实施

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3文件和记录控制

3.1文件控制

3.1.1总则

公司对所有质量体系文件进行控制，以确保在压力管道安装质量体系运

行的各个场所都能遵循有效文件版本，办公室是文件控制的归口管理部门，

负责编制并组织贯彻实施《文件控制程序》，负责质量管理体系文件的编制、

评审、发放等管理工作；技术部每年年初负责发布技术标准目录；质量保证

部负责安装质量档案的保管及管理工作。

3.1.2文件控制范围

a）质量管理体系文件：包括质量手册、质量管理体系程序文件、支持性

文件等。

b）技术文件：包括工艺文件、作业指导书和检验规程等。

c）外来文件：包括国家标准、行业标准与压力管道安装有关的法律法规、

顾客提供的图样等。还包括监督检验报告、开工告知及合格供方提供的各类

资质证明文件等。

d）不同媒体的文件均应在文件控制范围之内。

3.1.3文件的批准和发布

a）各类文件（包括电子版文件）发布前由授权人审查其适用性和充分性,

经审批后发布，确保文件的充分性，必要时对文件进行评审与更新，经再次

评审与更新的各类文件必须进行再次批准后方可再发布。

b）《质量手册》由质量保证工程师审核，由总经理批准发布；程序文件

由办公室审核、评审，由质量保证工程师批准发布；其他类型文件由相应级

别授权人审核并发布。

3.1.4文件的标识和发放

a）文件发放时由文件编制部门确定发放范围，经文件主管部门统•编

号、标识，以示文件受控，发放时由领取人签字并记录，确保在质量管理体

系运行时各个场所都能得到文件的有关版本。

b）技术部负责全公司技术标准的识别、收集、购买、接收、保管、整理

和发放。每年年初编制技术标准目录，经审批后发至各使用部门，要确保技

术标准受控，易于识别文件的现行修订状态。

c）施工技术性文件由技术部负责控制，文件的编制、会签、审批、标识、

修改、回收等控制。

3.1.5文件的使用

a）文件持有者要注意识别文件受控状态，不得使用作废或非受控文件。

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b）文件的持有者不得将文件丢失、转借或随意涂改，要及时收回作废文

件和失效文件，防止误用。

c）作废文件由归口管理部门登记并经主管领导审批后统一销毁，因特殊

需要保留的作废文件应以“作废”作为标识。

3.1.6文件的更改

a）文件更改由该文件的原审批人进行审批，必要时要进行评审。

b）文件主管部门应注明更改性质，更改标识，更改内容、更改时间和更

改人等内容。

c）文件更改要到文件的归口管理部门备案。

3.1.7文件的评审

a）外来文件由文件的使用部门和管理部门共同评审，每年初进行一次，

并纳入技术标准目录，以表示受控。

b）技术文件由技术部每年初进行一次评，并编工艺文件目录，以示受控。

c）o质量体系文件更改时按情况进行评审。

3.2记录控制

3.2.1总则

a）公司对压力管道安装记录实施有效控制，以确保记录的有效性、真实

性和完整性。确保质量记录清晰，易于识别和检索。压力管道安装档案中的

质量记录要设审核点，确保档案中质量记录准确性和可追溯性。

b）办公室是质量记录控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实施

《记录的控制程序》，各质量有关责任部门负责本部门与质量管理体系有关

记录的控制与管理。

3.2.2质量记录的控制范围

a）与压力管道安装质量管理体系运行有关的记录；

b）与压力管道安装施工质量有关的记录；

c）压力管道安装用原辅材料质量有关的合格供方和顾客的记录；

d）其它各类媒体的与质量有关的记录；

3.2.3质量记录的控制要求

a）办公室统一规范质量记录，确定质量记录标识，并在每年年初发布质

量记录清单。

b）质量记录清单内容包括：序号、名称、标识、使用部门、保存期等。

c）各种质量记录的填写要做到字迹清晰，填写内容完整、准确，质量

记录的更改、勘误要符合程序文件的规定。

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3.3本章形成的文件及记录

3.3.1《文件控制程序》

3.3.2《记录控制程序》

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4、合同控制

4.1合同控制范围

4.1.1压力管道安装合同的评审，旨在确保技术、质量要求、价格、交货期

限等方面满足合同要求。

4.1.2工程部是顾客要求的识别、管道安装合同评审的归口管理部门。为了

解识别顾客的需求和期望，达到顾客满意，必须对顾客要求进行识别。供应

部是采购合同的评审归口管理部门，与压力管道安装有关的要求包括：

a）顾客规定的要求。

b）顾客没有规定、隐含或潜在的要求。

c）与压力管道安装有关的法律法规要求。

d）质量管理体系的要求。

e）压力管道安装交付及交付后的服务要求。

4.2合同的评审

工程部是合同评审的归口管理部门。负责合同评审、顾客服务、走访、

处理顾客反馈等过程的识别，并确定顾客需求。根据公司满足顾客要求的能

力在合同签订前进行安装有关要求的评审。

a）合同签订前，工程部对每一份合同进行评审，合同评审的范围与内容

要明确压力管道安装执行的法律法规、安全技术规范及技术条件等，并在合

同评审记录中记载。合同评审记录在用户档案中保存。

b）合同评审的要求要确保压力管道安装要求得到的确定，所涉及的各项

要求在工程合同中得到明确；与合同不一致的地方予以明确；压力管道安装

合同要求的各项资源和能力，包括人员、设备、技术水平和检测手段、工作

环境等。

c）合同在执行过程中，如签约的任一方要求修改，应由合同双方对修改

内容进行磋商，取得一致意见后，方可修改合同，并通知相关部门都清楚合

同变更的有关内容及要求。

4.4顾客沟通

为了充分了解顾客需求，掌握顾客对公司工程质量的信息，由工程部负

责与顾客沟通。沟通的内容包括：有关压力管道安装的信息，有关合同的内

容处理及其修改情况，顾客的意见、期望，顾客的投诉等。

4.5本章形成的文件及记录

4.4.1合同评审记录

4.4.2用户档案

4.4.3与顾客沟通形成的文件及记录等

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5设计控制

压力管道安装均按顾客提供的设计图纸、文件和法律法规要求施工，我

公司不具备压力管道安装设计资质，因此删减此设计控制要求。

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6材料、零部件控制

6.1材料、零部件控制程序

6.1.1材料、零部件采购过程控制职责

a）供应部是压力管道安装采购过程的控制归口管理部门，负责原材料、

焊接材料和外购采购过程控制；负责采购合同的评审，合格供方的评价、选

择、再评价、再选择的控制工作；负责压力管道安装用管材料•、管件、管道

附件、防腐、焊接材料、阀门等产品的保管、发放；负责材料质量问题的协

调和处理。

b）质量保证部是采购产品验证归口管理部门，负责原辅材料、管件、

外购件的检验工作，并将采购产品的验证结果反馈到供应部。

c）办公室参与上述原辅材料、管件和阀门等合格供方的评价与选择，并

于每年年初收集归口管理部门的评价与选择信息，发布《公司的合格供方名

录》，名录发布前由质量保证工程师审核，总经理批准。

6.1.2材料、零部件供方的评价

a）对供方的评价内容：供方的资质、生产许可证范围、质量体系对所提

供产品的保证能力、交付后的服务能力；产品价格及交付期等情况。

b）对供方的评价方式：承认第三方质量体系认证结果并索取“营业执

照”、“组织机构代码”、“生产许可证”、“质量体系认证证书”等证据，

必要时质量保证工程师组织供应部、办公室、技术部、质保部、工程部对供

方实施第二方质量体系认证等方式。

c）对供方评价要求：依据对供方的评价方式和评价内容，由供应部对采

购产品的供方进行评价，评价范围是依据对压力管道安装的影响程度确定；

对确定的评价方式等均由部门决定。初步评价的结果形成的合格供方名录，

合格供方名录内容有：生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、

厂址、电话、电传、邮编与联系人。

d）根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准

则，并认真实施以确保压力管道安装质量。

6.1.3建立合格供方档案

由供应部建立合格供方档案，档案的内容包括：

a）供方的“营业执照”、资质证明如“组织机构代码”、“生产许可证”、

“质量体系认证证书”等。

b）供方产品简介及广告宣传等。

c）供方调查结果报告。

d）对供方第二方认证结果报告。

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e）供方产品执行标准等。

6.1.4采购文件

6.1.4.1采购文件的范围

a）采购计划。

b）采购合同、协议。

c）验收标准。

d）电话采购记录。

6.1.4.2采购计划内容应包括如下内容：

a）采购产品名称、规格、型号、数量和材质等要求。

b）采购产品的质量要求，执行标准，交付期。

c）采购产品的验收方式。

d）采购产品有特殊要求时，应在合同或采购计划中注明，采购计划实

施之前，由部门的主管领导批准。

6.1.4.3合格供方名录之外的采购

由于各种原因，如需要到合格供方名录之外进行采购时，拟定的采购计

划要由质量保证工程师对采购计划审批之后才可实施采购。

6.1.5采购产品的验证

采购产品的验证由质量保证部负责实施。

6.2材料控制

6.2.1材料控制职责

6.2.1.1材料责任工程师负责材料、零部件的管理监督控制工作。

6.2.1.2供应部负责原辅材料的采购及材料的申请代用工作；负责原辅材料

的保管、发放等项工作。

6.2.1.3质量保证部负责原辅材料的入厂检验，负责材料•、零部件标识及可

追溯性，并建立全过程控制的标识记录。

6.2.2管理程序

6.2.2.1采购控制

采购过程的控制执行本手册6.1.1条款的内容。

6.2.2.2原辅材料的入厂验收

a）入厂的压力管道安装用材料必须附有合格的质量证明书。质量证明书

如果是复印件必须加盖经销单位公章和经手人名章。质量证明书如不能随同

材料同时入厂，三天之内必须到厂。

b）材料入厂后，应放在待验区，有标牌标识。保管员及时按订货单要

求查对实物数量、规格，材质相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书

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一起交给检查员进行入厂检验。

C）检查员首先核对质量证明书中的项目是否齐全，技术要求是否符合

相关标准规定并质量证明书后而打上标识；在检查外观质量同时，核对实物

标识与质量证明书中相符后，填写原材料外观检查记录。

d）材料复验试样检查按相关标准执行，理化室出具复验结果报告。材

料责任师确认是否合格并将原辅材料分类编写库号，将复验结果通知材料

库。

e）复验结果由理化室填写《理化检验报告》，检验不合格的原辅材料

不得入库，放到不合格区，挂好不合格标记，通知供应部立即退货或处理。

6.2.2.3原辅材料的保管、储存与发放

6.2.2.3.1钢材库管理

a）钢材库要分区域管理，必须用标牌标识，分待验区、合格区和不合格

区。管材、合金钢要分区摆放。不锈钢材料不能和碳钢材料一起存放。

b）入库要办理入库手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、

炉批号、库号、数量和标准号等。要做到帐、物、卡、牌一致，严禁混料。

c）钢材存放摆放整齐有序，标牌内容齐全,清晰。钢材存放要离地面不少

于30厘米，以防锈蚀。管材要存放防雨、防潮湿的库房内。

d）保管员定期向有关领导和部门报告库存情况，应熟悉库内物资的全面情况,

发生情况问题及时处理,采取补救纠正和预防措施。

6.2,2.3.2焊材库管理

a）焊接材料，包括焊条、焊丝等，焊材库管理设有一、二级库；库内

分待验区、合格区和不合格区，严防混淆。

b）焊材一级库负责焊条、焊丝的管理，保证库房的干湿度不大于60%,

温度不低于零上5度，并做好日常监控记录。库内摆放要分规格、型号和牌

号，离墙和地面不得少于30厘米。

c）焊材二级库负责焊条的烘干保温、发放和回收过程的控制，要做好

烘干、保温、发放、回收等项记录。发放焊条时，应在领用单上填写焊条的

型号、规格、数量和库存号。焊工用焊条焊接时必须使用焊条保温筒，否则

二级库有权拒绝发放。

6.2.2.4材料使用过程的控制

a）材料的使用过程中要严防混料。库号标识移植及时准确有可追溯性，

余料及时退货，严防混料。

b）材料的发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。

c）材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混

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号，余料要先移植库号，后下料。下料后要及时移植钢材库号。余料要及时

退库，保管员要检查余料的库号标识情况，余料的库号标识不清拒收。

(1)材料库号标识要全过程保持，不得遗失，一旦不清楚或遗漏要及时

补打材料库号，确保材料的可追溯性。

6.2.2.5材料代用

a)使用的材料不是按图纸的要求时，必须履行材料代用手续。材料代

用手续要归档于该压力管道安装质量档案之中。

b)材料代用由供应部提出申请，填写《材料代用申请单》其内容有产

品编号、产品部件名称、原来要求的规格、型号、材质、重量等，代用材料

的规格、型号、材质、重量等。《材料代用申请单》应由工艺，检查、材料

责任工程师、质量保证工程师的签字。

6.3本章形成的文件及记录

6.3.1《公司合格供方名录》

6.3.2《材料代用申请单》

6.3.3库房出、入库各种记录

6.3.4焊材库各种记录等

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7作业（工艺）控制。

7.1总则

为了保证压力管道安全技术性能，在压力管道安装中，使作业（工艺）

过程控制规范处于受控状态，按照工艺质量控制系统运行，才能使压力管道

安装的工艺文件得到贯彻执行。

7.2职责

技术部是压力管道安装工艺过程策划的归口管理部门，工艺责任工程师

负责组织工艺人员进行工艺过程策划，编制管道安装质量计划和施工方案，

并对工艺控制过程进行监督检查。

7.3工艺过程控制程序

7.3.1工艺文件编制与审批

a）工艺文件必须根据工程施工图，顾客的特殊要求，公司的安装能力以

及有关标准、法规的要求编制。

b）工艺文件必须正确、完整、清晰、合理，对关键工序应在作业（工艺）

文件上说明或设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；由工艺责

任师审核。

c）其它各系统工艺文件（焊接、无损检测等）由该系统责任工程师审核。

7.3.2工艺文件的发放

a）工艺文件下发到工程部和施工队，工艺文件发放应有发放记录。

b）工艺文件发放前，由工艺文件盖“受控”印章,；没有“受控”印章的

工艺文件，施工人员可以拒绝使用。

7.3.3工艺技术文件需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的

工艺技术文件，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文件发现以下

情况之一时，允许进行工艺修改：

a）图样或技术要求发生更改；

b）工艺与现行规定不符或存在差错；

c；施工条件变化，原工艺难于执行；

d）材料代用引起工艺更改；

7.3.4施工前的技术交底

压力管道安装前，对工程责任人员进行书面技术交底，必要时组织口头技

术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施

工图纸和工艺技术文件要求进行施工，确保压力管道安装质量和施工安全，

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压力管道安装技术交底由质保工程师负责审核。施工技术交底内容应包括:

a）工程概况和工程特点，

b）施工方法、机具和工艺技术要求，

c）施工验收质量标准和安全管理规定

d）过程质量控制要求和工期计划安排，

f）质量管理职责和应遵循的质量保证体系文件。

7.3.5压力管道工程施工人员，必须认真熟悉