海州矿国家矿山公园-体育公园（狩猎场）项目可行性研究报告

海州矿国家矿山公园——体育公园（狩猎场）项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概述 11.1项目概况 11.2项目研究的范围 21.3可行性研究报告编制依据 21.4结论与建议 3第二章建设项目单位基本情况 4第三章项目建设的背景和必要性 143.1项目建设的背景 143.2项目建设的必要性 16第四章项目建设条件 194.1项目建设地点情况 194.2项目建设区自然条件 194.3社会经济条件 194.4工程地质条件 194.5项目建设的其它条件 204.6项目场外资源共享条件 214.7项目配套建设条件 21第五章建设内容与设计方案 235.1项目建设原则 235.2指导思想 235.3项目建设目标 235.4建设内容 245.5设计方案 245.6消防 29第六章劳动安全 336.1劳动安全管理目标 336.2施工安全措施 336.3劳动安全管理体系 356.4劳动安全措施 35第七章环境影响 377.1项目建址环境状况 377.2项目建设与运营对环境的影响 377.3环境保护措施 377.4环境影响分析结论及建议 40第八章节能 418.1合理用能标准以及节能设计规范 418.2项目所在地能源供应情况 418.3项目各类能耗指标计算 428.4节能措施 42第九章项目管理和项目实施进度 449.1项目管理机构 449.2项目建设实施阶段 459.3项目的竣工验收 469.4项目建成后的管理 49第十章项目的招投标工作 5010.1招投标执行依据 5010.2招标原则及要求 5010.3招标程序 5110.4招标方案 5110.5招标内容 51第十一章投资估算及资金筹措 5311.1投资估算 5311.2资金筹措 54第十二章资金管理 5612.1加强项目经费使用管理 5612.2建立项目监督检查制度 57第十三章社会效益分析 5813.1项目建设充分发挥党员干部培训主阵地的重要作用 5813.2项目建设为####县经济发展，做出新的贡献 5813.3社会效益分析结论 59第十四章结论及建议 6014.1结论 6014.2建议 60

总说明1-1项目概况：1、项目名称：海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目2、建设单位：阜新矿山公园狩猎场俱乐部有限公司（筹）3、项目负责人：高乔4、项目选址：阜新市太平区孙家湾街道四平社区（原海州矿排土场）1-2建设单位概况阜新矿山公园狩猎场俱乐部有限公司（筹）承建海州矿国家矿山公园狩猎场项目，该公司是由北京华隆盛泰有限公司作为控股方与自然人高乔共同投资注册，自然人高乔先生具有丰富从事的经营、管理经验。这次投资建设海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目，主要是为阜新的经济建设、体育建设、文化建设、旅游建设做出贡献，填补了阜新市没有狩猎场的空白，提升城市的品位，为阜新搭建招商引资的平台，突破阜新，使阜新在经济转型中快速发展，该项目主要从事经营狩猎场及相关配套服务、一次性项目房地产开发。第二章拟建项目情况2-1拟建项目情况阜新市系辽宁省直辖市之一，位于辽宁西部，全市人口193万。与省会沈阳市直线距离147.5公里。与辽西其余4市锦州、朝阳、盘锦、葫芦岛距离为120～150公里。北与内蒙的通辽接壤，到2008年10月，阜新—沈阳、阜新—朝阳高速公路全线通车，阜新—锦州高速公路已经通车，再加上正在建设的阜新—铁岭、阜新—通辽高速公路，阜新市将成为辽宁省高速公路密度最大的城市，将成为是辽宁西部的重要交通走廊，交通十分便利。阜新市2003年被国务院确定资源转型城市，短短几年阜新的各方面工作有了高速发展。旅游事业2006年到阜新境内观光旅游86万人次，2007年超过100万人次，旅游收入超过1.5亿元。2007年10月阜新被评为国家优秀旅游城市。2007年9月，阜新市开工建设海州矿国家矿山公园，国家矿山公园是以采空的海州露天矿的基础上建设国家矿山公园。海州露天矿是亚洲最大的露天煤矿，是国家“一五”期间156个重点建设项目之一，五十多年它为国家生产的大量的煤炭，随着煤炭的逐步减少而枯竭，从而留下了历史的巨大脚印，也成了宝贵的工业遗产。由国家国土资源部支持建设国家矿山公园。海州矿矿山矿产闭坑以后，在城市形成一个面积6平方公里，深度达海拔-350米，容积10亿立方米的大坑，周围排土场及排矸场14.8平方公里，工业场地3.8平方公里，住宅及生活设施面积达2.8平方公里，阜新市将用10年的时间把海州矿建设集地下森林、坑底水库、采煤博物馆、“时间隧道”、机车博物馆等为一体的国家矿山公园。海州矿经过50余年的大规模开采，所形成矿业遗迹的规模是历史上罕见的。其完善的地路运输系统，排水系统、输电系统、坑底斜井开采遗迹、地下遗留的水沙填充遗迹、露采和地采遗留的各类机车及开采机械都体现了当时采矿科学的国际先进水平，具有极高的科考价值和科普价值。特别是海州矿在剥离、开采过程中所揭露的矿床剖面、地层构造、古生物化石等不仅具有很高的学术价值，还有极高考古研究和国家矿山公园将根据所处环境特点提出规划构筑“一水、二坑、三山、四区、五休闲”的景观结构，挖掘阜新矿区和海州矿旅游资源，体现阜新矿区和海州矿的工业文明。2-2项目建设意义2.2.1满足狩猎爱好者的需要现代人长期处于安逸、平和和宁静的生活中，缺乏变化和刺激，特别是城市居民与大自然长期隔离，更渴望有休闲和健身性质的活动，狩猎就是适合现代人心理的一种活动，建设狩猎场，可以为狩猎爱好者提供良好的狩猎的场所，满足他们的精神和物质需要。2.2.2有效贯彻落实了《野生动物保护法》建设狩猎场充分体现了野生动物经营利用的方针，体现了野生动物资源的国有性质，改变了长期以来在人们心中普遍存在“野生无主，谁猎谁有”的错误观念。建设狩猎场可以防止乱捕滥猎的现象发生，减轻对野生动物资源的猎杀压力。建设狩猎场宣传和普及野生动物知识，调动了人们热爱野生动物的积极性。2.2.3提高了野生动物产品的价值在建设狩猎场之前，野生动物的价值往往只能体现在肉用、皮用等价值较低上。建设狩猎场后，狩猎动物变成了一种休闲娱乐商品，价值远远超过肉、皮价值。如把野兔作为“野味”，价值仅50左右一只，而在狩猎场一只野兔平均花费要在100-300元，包括资源保护管理费、租枪费、导猎费等。因此，通过开展狩猎活动，提高了野生动物产品的价值。此外，狩猎场的建设对于改善生态环境，完善城市功能，提升城市品位，促进招商引资和旅游业的发展，尤其是项目区周边群众开展以服务为目的的第三产业的发展具有重要意义。狩猎场项目是利用海州矿排土场复垦建设，完全利用废弃土地，是一项改造环境、绿化环境有百利无一害的人心工程、德政工程。2-3项目选址海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目拟建在阜新市太平区孙家湾街道四平社区（原海州矿排土场）占地约3000亩，南望层峦叠嶂，东临塔子沟风景区，看遍蓝天、碧树、风车，北眺阜新市区，城市、乡村风景尽收眼底，景色美不胜收。2-4项目建设内容狩猎场主要项目内容以狩猎为主，体现以回归自然、追忆远古为主题，建设狩猎区共包括4个分区，其中有：养猎区、狩猎区、垂钓区、射击培训区。并建有娱乐休闲会所、停车场及服务用房，还建设一定数量的客房。第三章建设用地及规划3-1建设用地海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）建设用地选址拟建设孙家湾四平社区原海州矿排土场，是一片废弃的荒地，也是国家矿山公园复垦绿化范围之内。属公园内的休闲区，占地3000亩（其中运动绿地2750亩，建设用地250亩），东西长约3070米，南北宽约650余米。3-2狩猎场的规划国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）由国家有资质的部门进行规划设计，主要有以下部分组成（见附图）；1、养猎区占地250亩2、狩猎区占地2500亩3、会展中心（三层）占地50亩4、住宿及别墅客房50套别墅（三层）一般客房占地130亩5、休闲会馆（三层）占地30亩6、办公楼及相关配套40亩狩猎场以狩猎区为用地大户，其它项目围绕狩猎区布置，主要为狩猎场服务及会员公寓并能够开展其它休闲活动。会展中心约8000平方米，位于建设用地的东北角，并建设相应数量的停车场。狩猎是一项充满冒险、刺激和激情四射的运动，国际的经营模式，贯彻主要以会员制为主，考虑到中国的国情和阜新的本土文化，经营模式要做适应本土化改革，改为会员+散客的经营模式。资源利用和能源耗用分析4-1资源利用狩猎场项目是利用废弃的海州矿排土场，不占用新的土地资源，是海州矿国家矿山公园复垦绿化的一部分，是将复垦绿化与体育休闲运动结合起来，是美化环境，净化空气的环保项目，利用投资者的资金、绿化、美化阜新的民心工程。4-2动物资源分析阜新地处辽西，地形以丘陵为主，野生、人工驯养动物资源丰富，其中有梅花鹿、鹌鹑、野鸡、野兔、野猪、野鸭等动物十余种。均是良好的狩猎对象。4-3能源耗用分析狩猎场项目是以狩猎为主，兼有其它休闲类的娱乐项目的活动场所，除去建设期耗用一定量的建筑材料外，经营过程只耗用少量草地和数目维修时剪草用的油料及满足生活用的水、气、电等能源。4-4节能设计建设的建筑构件均采用国家最新的节能标准设计。并采取以下措施：1、变压器、配电器设备采用变频调速控制，在运转时可根据运转要求，自动调节电量的大小，避免造成能源浪费，从而达到节能的目的；2、用电设备无功率补偿尽量靠近用电负荷；3、照明采用气体放电灯或荧光灯等高效光源；4、采暖设备采用节能设备；5、用先进、可靠、经济实用的仪表对院内的水、气量等参数进行计量，以利于成本核算。第五章生态环境影响分析5-1生态环境影响分析国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）是以海州矿排土场复垦绿化与休闲狩猎运动相结合的建设项目。建设过程中是在海州矿原排土场上复垦绿化为主，是平整原有土地植树、植草、造湖美化环境的靓化过程，不产生污染环境的有害固体、气体、放射性物质及有害电磁波等。国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）建成使用过程中，只产生少量的生活垃圾和污水，不产生其它有害固体、气体、放射物质及有害电磁波等。建设时考虑设有相应数量的生活污水化粪池等生活污水处理设施，更好的利用人和动物的粪便，进行肥料生产。使用过程中加强生活污水与固体生活垃圾的管理，防止二次污染环境，不会对环境造成不良影响。第六章劳动安全、卫生与消防6-1设计依据及遵循标准1、《建设项目（工程）劳动安全卫生临界察规定》1996.10.17;2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;4、《建筑防雷设计规范》BG50057-94;5、《企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；6、《企业设计卫生标准》TJ36-79;7、《中华人民共和国枪支管理法》1996年10月1日8、《中华人民共和国野生动物保护法》9、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》10、《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》11、《辽宁省森林和野生动物类型自然保护区管理实施细则》6-2建筑物及场地布置1、在总平面布置中，各建筑物之间的距离满足防火、防爆的安全要求。2、建、构筑物按地震烈度6度设防。3、建筑物耐火等级均为二级。6-3职业劳动安全卫生措施1、对锅炉房、配电室等产生有害气体的场所，进行机械通风，并满足劳保保护的换气要求。2、管道、闸阀均设置闸阀井，并考虑操作杆接至地面，以便操作。3、易燃、易爆及有毒物品特别包括（枪支、弹药），须设置专用仓库、专人保管、并满足劳动保护规定。4、水泵、电等易产生噪声的设备，设置隔振垫、减少噪声，同时，将管理用房与机房分开，并采取有效的隔声措施。5、养猎区中加强对危险动物管理，保护管理人员和狩猎人员的安全。6、有效保证狩猎动物的健康状况，避免人与动物疾病交叉感染，做好管理人员防疫7、对狩猎动物及栖息地严加保护，行驶狩猎权利的主体不能威胁非狩猎种类和其他生物体，严禁干扰和破坏狩猎动物的隐蔽场所、繁育幼地和鸟类的巢穴，严禁折磨动物，及时处死受伤和严重患病的动物。6-4消防6-4-1防火等级场区内建筑物耐火等级均为二级，各建筑物构件耐火等级、疏散距离、安全出口数目等均严格按照《建筑设计防火规范》设计，内装饰材料均满足《建设内部装修设计防火规范》要求。6-4-2防火措施（1）采用TN-S保护接地系统；（2）场区内主干道宽度6m,沿厂区四周和主要建筑物呈环状布置，转弯半径6m,以满足消防车辆行驶要求。6-4-3消防设备消防水量：根据《建筑设计防火规范》消防用水量为：室外15L/s;场区设室外消火栓，设室外消火栓４个，最大保护半径不大于150m,间距不大于120m，消防给水由市自来水网供给，水量、水质、水压均满足要求，消防给水与生产用水管网合一，场区内给水管网布置为环状；各建筑物内设置手提式干粉灭火器。第七章组织机构与劳动定员7-1组织机构本项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全权负责项目建成后的一切事务,在总经理的领导下设立服务中心、财务部、养猎部、狩猎部、后勤部、保卫部等部门，以保证项目正常运行，具体机构设置如下：董事会董事会总经理总经理保卫部后勤部养猎部狩猎部保卫部后勤部养猎部狩猎部财务部服务中心7-2劳动定员本项目定员460人，其中管理人员60人，普通雇员400人。通过当地劳动部门招聘，同时可根据需要聘请临时性或兼职性专业人员。第八章经济与社会效益分析8-1项目投资总额1、项目投资总额估算表（详见下表）；建筑工程一览表表8-1序号项目名称单位单价（元）规模金额（万元）一狩猎场800二养猎场1500三会展中心M2350080002800四客房M2300060001800五会员公寓套800000504000六休闲娱乐会馆M2400040001600七办公楼及配套500八设备1500九流动资金500合计150002、设备购置（详见下表）设备清单表8-2序号项目名称单位数量备注一生产设备641狩猎设备套50进口2剪草机台2进口3割草机台2进口5重量式台1进口6轻量式台1进口7坐式扫草机台2进口8打孔机台2进口9打长草机台2进口10起草皮机台2进口二公用设备81变压器台1国内2配电柜台4国内3锅炉台1国内4供水套1国内5发电机台1国内合计70本项目所需设备70台,均采用国际先进设备，设备投资1500万元。8-2销售收入一、市场分析1、阜新市城市人口193万，随着改革开放和城市经济转型阜新市已逐步形成一个高收入群体，据粗略估计年收入100万元以上有200余人，中等收入群体（年收入10万以上）有10万以上，他们有着狩猎休闲消费的承受能力。2、随着阜新市旅游事业的发展，到阜新旅游的人数将以每年超过10%的发展，到2010年到阜新的旅游人数将超过150万人次。狩猎场建成将带动一部分旅游人员的消费。3、自1992年至今，辽宁省共建设有狩猎场13处，其中沈阳有2处，大连有4处，抚顺市有1处、锦州市有3处、辽阳市有1处、铁岭市有1处，朝阳市有1处，但由于经营管理不善，只有大连、沈阳两地效益明显，阜新海州矿矿山公园狩猎场地理位置得天独厚，采用现代化的企业管理模式，狩猎场建成将极大满足市民狩猎需求，提升城市的品味，填补休闲娱乐空白。4、通过全新的狩猎场经营理念，实行购买客房增送会藉，也会促进一部分的消费热情。经过对海州矿国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）所具备的主客条件的分析，随着人们对突出健康、休闲的不断认识，其有着具大的市场潜力。二、销售收入（详见下表）销售收入表8-3序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一会员消费收入1会员卡收入张/年2000800016002会员消费收入人次/年10000800800二散客收入人次150007001050合计3450三客房消售套5010000005000每年10套5年完成8-3投资估算与资金筹措1、投资估算本项目部投资1.5亿元，其中：固定资产投资14999.95万元，流动资金500万元。1-1固定资产投资估算本项目固定资产投资14999.95万元,估算如下：建筑工程费13000万元,占固定资产投资的86.66%设备购置费1500万元,占固定资产投资的10.00%安装工程费29.5万元,占固定资产投资的0.19%开办费400万元,占固定资产投资的2.66%预备费70元,占固定资产投资的0.47%1-2流动资金估算根据经营规模，本项目所需流动资金500万元;2、资金筹措本项目总投资1.5亿元，全部由项目建设单位自筹。8-4经济效益分析一、基础数据1、项目测算期12年；2、财务净现值率12%；3、上缴所设税金33%；4、营业税税率5%；5、教育附加费4%；6、职工工资按阜新市的平均水平。二、成本与费用本工程建成后，5年贷款利息按总7.74%成本费用:15000万元×（1+0.074×5）=20550万元第六年数据减五年后售房款:20550-5000=15550万元三、固定资产折旧与无形资产摊销1、房屋及建筑物折旧年限40年6700万减5%残值，年折旧费159.125万元.2、机械设备折旧年限10年，年折旧费142.5万元3、开办费摊销年限5年，年摊销费80万元四、利润总额及税金测算本项目年营业收入3450万元，根据国家有关政策，销售税金及附加费310.5万元，职工工资550.1万元，毛利润总额为2589.4万元,扣去所得金33%，净利润总额为1667.63万元。8-5财务评价一、财务盈利能力分析年利润（万元）1、投资利润率=×100%投资总额（万元）1667.63=×100%15000=11.11%2、投资回收期：9年由此可见投资建成9年后即可收回全部投资，具有良好的经济效益。8-6社会效益国家矿山公园——体育主题公园（狩猎场）项目的建成，首先是绿化了原有废弃的荒地，改善了生态环境，增加阜新体育休闲设施，提升了城市生活品位，增添了阜新旅游景点及娱乐场所，完善了城市服务功能，增加了劳动就业岗位，具有良好的社会和经济效益。8-7结论与建议1、本项目的建设有助调整阜新的产业结构，加大第三产业的发展速度，推动旅游业发展，具有积极的作用。2、本项目利用海州矿排土场复垦绿化建设体育主题公园，对提高土地利用率、绿化环境，改善生态环境具有重大意义。3、本项目对提升阜新市的城市品位，完善城市功能，增加就业岗位，有良好的社会效益。4、项目建成营业后，经济效益良好，投资回收期9年.5、该项目可行，建议尽快批复备案。第九章项目实施计划与工程招投标9-1工期规划依据和原则项目实施重点突出以下几个原则：1、按建设期3年完成。2、项目建设各部分内容同时开工。3、项目审批部门的统筹工作计划。土地审批、工程初涉及项目资金筹措同步。4、注重进行计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率。5、充分考虑项目建设的季节性。9-2项目实施计划表工程可行性研究报告及审批2008年9月完成；项目筹集资金2008年7月至2008年8月；工程初步设计及审批2008年9月至2009年2月完成；工程招标（建设监理）2009年3月；土建及设备安装2009年4月至2011年8月；竣工验收2011年10月完成。9-3项目施工计划施工中应密切配合交通、电力、通信、热力、供水等有关部门协同工作，各种管线最好同期规划设计施工，避免碰撞和重复剖破交通道路。项目建设就文明施工，减少并避免扰民事件，城外管渠，应尚道路或排水沟连敷设，